Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Поставщик прислал счёт на 116 000 ₸, вы открываете почту — а в договоре у вас другая цена, и НДС в присланном счёте посчитан по старой ставке 12 %. Платить «как есть» нельзя: недоплатите — товар придержат, переплатите — потом гонять акт сверки. Чтобы зафиксировать обязательство поставщика, проконтролировать срок оплаты и одним кликом сделать платёжку и приход, вы заводите в 1С документ «Счёт на оплату поставщика». Ниже — как это сделать без ошибок.
1. Назначение
«Счёт на оплату поставщика» — это регистрация счёта, который вам выставил поставщик. Документ не делает бухгалтерских проводок: он планирует оплату, хранит реквизиты и служит основанием, из которого вы одним нажатием создаёте платёж и поступление ТМЗ/услуг. По сути это ваш «список того, что нужно оплатить».
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Покупки» → блок «Расчёты с поставщиками» → журнал «Счета от поставщиков» (в некоторых релизах — «Счета на оплату поставщиков»). Кнопка «Создать».
Открыть журнал прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте строку:
e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — те самые цифры вида 3.0.74.2. Если ваш релиз отличается, отдельные поля могут стоять на других вкладках, но логика та же.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — реквизиты «шапки», потом табличную часть.
| Поле | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательное) | От чьего имени учитываете счёт. Если организаций несколько и выберете не ту — счёт «уйдёт» в чужой учёт, а платёжка встанет с расчётного счёта не той фирмы. |
| Номер, Дата | Номер присваивается автоматически при записи. Дата — день, которым вы регистрируете счёт; по ней документ встаёт в журнал. |
| Контрагент (Поставщик) (обязательное) | Кому платить. Пустое поле — документ не запишется. Ошиблись контрагентом — платёж и взаиморасчёты повиснут не на том. |
| Договор (обязательное) | Обязательно с видом «С поставщиком». По договору тянутся валюта, счета учёта и правила зачёта авансов. Если вид договора другой — 1С не даст выбрать его в счёте. |
| Оплатить до | Плановый срок оплаты. Заполните — и увидите просроченные счета в журнале и отчётах по оплате. Пусто — контроль сроков не работает. |
| Банковский счёт поставщика | Реквизиты, на которые уйдут деньги. Если не заполнить — при создании платёжки придётся вбивать ИИК/БИК вручную, легко ошибиться и отправить деньги «в никуда». |
| Валюта | Тенге по умолчанию. Для импортного счёта поставьте нужную валюту — суммы и курс подтянутся из договора. |
| Склад | Куда планируется поступление (для товаров). На проводки не влияет, но упрощает создание поступления «на основании». |
| Табличная часть «Товары» / «Услуги» | Строки счёта: Номенклатура, Количество, Цена, % НДС, Сумма НДС, Всего. По каждой строке проверьте ставку НДС — в 2026 году это 16 %. |
| «Цена включает НДС» (флаг) | Определяет, «сверху» считать налог или «в том числе». Неверный флаг — итоговая сумма разойдётся с бумажным счётом поставщика на величину НДС. |
| Ответственный, Комментарий | Кто завёл счёт и любые пометки (например, «оплата двумя частями»). |
Совет: присоедините скан бумажного счёта через «Ещё» → «Присоединённые файлы» — оригинал всегда будет под рукой.
После заполнения — «Записать». Кнопки «Провести» у этого документа нет: он только записывается.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астана-Снаб» (ваша организация) получает от ТОО «Снабсбыт» счёт на товар: 10 ед. по 10 000 ₸ = 100 000 ₸ без НДС, НДС 16 % = 16 000 ₸, итого к оплате 116 000 ₸. Оплата авансом, затем поставка.
Шаг 1. Счёт на оплату поставщика (116 000 ₸). Проводок нет. Документ зафиксировал обязательство и дал основание для платежа.
Шаг 2. Оплата — «Платёжное поручение» → «Списание с расчётного счёта» (на основании счёта):
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1610 | 1030 | 116 000 ₸ | Перечислен аванс поставщику с текущего счёта |
Шаг 3. Поступление товара — «Поступление ТМЗ и услуг» (на основании счёта):
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 100 000 ₸ | Оприходованы товары на склад |
| 1420 | 3310 | 16 000 ₸ | НДС к зачёту (входящий, 16 %) |
| 3310 | 1610 | 116 000 ₸ | Зачёт ранее выданного аванса |
Итог: товар на 1330, входящий НДС на 1420 (уменьшит НДС к уплате), расчёты с поставщиком по 3310 закрыты авансом. Все проводки рождают документы, введённые на основании счёта, — сам счёт остаётся «планом».
5. Виды операции
У документа нет громоздкого переключателя видов операции, но он покрывает разные закупки через табличные части:
- Товары — покупка ТМЗ (счета учёта 1330 и т. п.).
- Услуги / Работы — аренда, связь, подрядные работы (счета затрат 7210, 8110 и др. при поступлении).
- Возвратная тара — при необходимости отдельной строкой.
- Комбинированный счёт — товары и услуги в одном документе одновременно.
6. Что формируется при записи
- Проводок нет — документ не бухгалтерский, а планово-контрольный. Это нормально и правильно.
- Электронные документы (ЭСФ/СНТ) счёт не создаёт. Входящая ЭСФ приходит вам из ИС ЭСФ при поступлении товара/услуги, а СНТ сопровождает перемещение товара — оба привязываются к «Поступлению ТМЗ и услуг», а не к счёту.
- Счёт участвует в контроле оплаты: по нему строятся отчёты о неоплаченных счетах и наполняется «Помощник оплаты».
7. Печатные формы
Из документа (кнопка «Печать») доступны:
- «Счёт на оплату» — для внутреннего использования и сверки с оригиналом поставщика;
- «Счёт-договор» (в релизах, где включена форма);
- Реестр / список счетов — из журнала, для контроля неоплаченного.
Основные первичные документы (накладная, АВР, ЭСФ) печатаются уже из «Поступления ТМЗ и услуг».
8. Частые ошибки
«Поле "Договор контрагента" не заполнено». Выберите договор с видом «С поставщиком». Если такого нет — создайте его прямо из карточки контрагента.
«Договор не соответствует виду расчётов с контрагентом». В договоре стоит вид «С покупателем» или «Прочее». Откройте договор и смените вид на «С поставщиком».
Сумма НДС не совпадает со счётом поставщика. Причина почти всегда — старая ставка 12 % в строке или неверный флаг «Цена включает НДС». Поставьте 16 % и проверьте флаг: итог должен сойтись с бумагой до тенге.
«Не указан банковский счёт контрагента» — при создании платёжки. Занесите ИИК/БИК поставщика в его карточку или прямо в поле «Банковский счёт поставщика» в счёте, тогда платёжка заполнится сама.
Счёт «висит» неоплаченным, хотя деньги ушли. Платёж сделан не «на основании» счёта — связь потеряна. Создавайте оплату кнопкой «Создать на основании» → «Списание с расчётного счёта».
9. FAQ
Формирует ли «Счёт на оплату поставщика» проводки? Нет. Это планово-контрольный документ без бухгалтерских проводок. Проводки делают платёж и поступление, введённые на его основании.
Обязателен ли договор? Да. Без договора с видом «С поставщиком» документ не запишется, потому что из договора берутся валюта и правила зачёта авансов.
Как из счёта сделать платёжку? Кнопка «Создать на основании» → «Платёжное поручение» (или сразу «Списание с расчётного счёта»). Сумма и реквизиты подтянутся.
Как оприходовать товар по этому счёту? «Создать на основании» → «Поступление ТМЗ и услуг». Строки, склад и НДС перенесутся из счёта.
Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16 %. Ставка 12 % устарела — если поставщик прислал счёт с 12 %, уточните у него корректный счёт.
Почему НДС в моём счёте считается 16 %, а поставщик выставил 12 %? 1С подставляет действующую ставку 2026 года. Расхождение — сигнал, что у поставщика счёт по старой ставке; исправьте у источника, иначе разойдётся входящий НДС.
Можно ли завести счёт в валюте? Да. Поставьте валюту в договоре — цены, курс и суммы пересчитаются автоматически.
Влияет ли счёт на ЭСФ? Нет. Входящую ЭСФ вы получаете из ИС ЭСФ к «Поступлению ТМЗ и услуг», а не к счёту.
Как отследить неоплаченные счета? В журнале «Счета от поставщиков» смотрите статус оплаты и поле «Оплатить до»; для сводной картины — отчёты по расчётам с поставщиками и «Помощник оплаты».
Поставщик прислал акт с другой суммой, чем в счёте — что делать? Сверьте цену и ставку НДС со счётом и договором. Если акт верный — исправьте строки счёта; если ошибся поставщик — запросите корректный документ до оплаты.
Нужно ли прикреплять скан оригинала? Не обязательно, но удобно: «Ещё» → «Присоединённые файлы» — и бумажный счёт всегда привязан к электронному.
10. Смежные документы
На основании чего вводится счёт: обычно заводится вручную по бумажному/электронному счёту поставщика; может создаваться из «Заказа поставщику».
Что вводят на основании счёта:
- Платёжное поручение / Списание с расчётного счёта — оплата (Дт 1610 или 3310 — Кт 1030);
- Поступление ТМЗ и услуг — оприходование товара/услуги (Дт 1330 / 1420 — Кт 3310);
- Выдача наличных (РКО) — при оплате из кассы.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: строка с версией платформы и релизом конфигурации. Сверьте с указанным в начале — при расхождении расположение отдельных полей может отличаться, но порядок работы сохраняется.
Методичка подготовлена для 1С:Бухгалтерия для Казахстана, релиз 3.0.74.2 (редакция 3.0). Числа приведены по нормам РК 2026 года: НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.