1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Документ) |
| Имя | СчетНаОплатуПоставщика |
| Полное имя | Документ.СчетНаОплатуПоставщика |
| Синоним | «Счёт на оплату от поставщика» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Проводимый | Нет (информационный документ) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика |
| Где найти | Раздел «Покупка» → «Счёт на оплату от поставщика» |
Назначение. Документ регистрирует счета, выставленные поставщиками на оплату товаров, услуг или основных средств. Это информационный (неучётный) документ: он не формирует бухгалтерских проводок, но служит основанием для выписки платёжных документов и контроля задолженности перед поставщиками. Используется отделом закупок и бухгалтерией для фиксации обязательств по оплате и отслеживания статуса оплаты/поступления товаров. Суммы ведутся в тенге (₸); при указании ставки НДС применяется базовая ставка 16 % (норма Казахстана 2026 года).
2. Реквизиты шапки и табличные части
Реквизиты шапки
| Реквизит | Обязательный | Назначение |
|---|---|---|
| Организация | Да | Организация, от имени которой регистрируется счёт (используется для отбора и последующих документов). |
| Контрагент | Да | Поставщик, выставивший счёт. Определяет договор, условия оплаты и валюту расчётов. |
| Договор | Нет* | Договор с поставщиком (вид «С поставщиком»). Задаёт валюту документа и правила взаиморасчётов. |
| Дата / Номер | Да (авто) | Дата регистрации счёта и его номер в системе. |
| Валюта документа | Нет | Валюта счёта; по умолчанию — тенге либо валюта договора. |
| Сумма / Сумма НДС | Авто | Итоги по табличным частям с учётом ставки НДС. |
| Комментарий | Нет | Произвольное текстовое пояснение. |
* Формально может не быть обязательным, но требуется для корректных взаиморасчётов — рекомендуется заполнять.
Табличная часть «Товары»
| Колонка | Обязательная | Назначение |
|---|---|---|
| Номенклатура | Да | Товар из справочника «Номенклатура». |
| Количество | Да | Количество к оплате/поставке. |
| Сумма | Да | Сумма строки. |
| Цена, Ставка НДС (16 %), Сумма НДС, Всего | Нет/авто | Ценовые реквизиты и расчёт НДС по строке. |
Табличная часть «Услуги»
| Колонка | Обязательная | Назначение |
|---|---|---|
| Номенклатура | Да | Услуга из справочника «Номенклатура». |
| Количество | Да | Объём услуги. |
| Сумма | Да | Стоимость услуги. |
Табличная часть «ОС» (основные средства)
| Колонка | Обязательная | Назначение |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | Да | Приобретаемый объект ОС. |
| Сумма | Да | Стоимость объекта. |
Если обязательная колонка/реквизит не заполнены, система выдаёт ошибку «Поле … не заполнено» и не даст записать документ.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Форма документа (ФормаДокумента) | Основная форма ввода и редактирования счёта: шапка, табличные части «Товары»/«Услуги»/«ОС», команды подбора, загрузки, печати. |
| Форма списка (ФормаСписка) | Журнал документов раздела «Покупка»; отбор по организации/контрагенту, команда «Изменить статус» оплаты. |
| Форма выбора | Выбор счёта при вводе на основании и в подборах из других документов. |
| Печатная форма «Счёт на оплату» | Табличный документ для внутреннего учёта и передачи в бухгалтерию. |
4. Ключевые процедуры и обработчики
В приложенном evidence отсутствуют BSL-фрагменты с путями
путь:строка, поэтому ниже приведены типовые обработчики для документа данного вида. Тексты сообщений — из релиза конфигурации.
ОбработкаЗаполнения (модуль объекта) — заполнение реквизитов при вводе на основании (например, из «Поступления товаров и услуг») или при копировании.
ЗаполнитьТовары / Подбор (модуль формы) — открытие подбора номенклатуры и добавление позиций в табличную часть «Товары».
ЗагрузитьИзФайла (модуль формы) — импорт позиций из Excel/CSV, присланного поставщиком, в табличную часть.
ИзменитьСтатус (модуль формы списка) — установка статуса оплаты (частично/полностью оплачен) для выделенных документов. Если список пуст, выдаётся сообщение:
Сообщение 1С Где возникает Условие Команда не может быть выполнена для указанного объекта ФормаСписка / ИзменитьСтатус СписокДокументов.Количество() = 0Печать (модуль команды/менеджера) — формирование печатной формы «Счёт на оплату».
ПередЗаписью / ПриЗаписи (модуль объекта) — контроль заполнения обязательных реквизитов перед сохранением.
5. Проведение и движения
Документ не является проводимым и не формирует бухгалтерских проводок. Он выполняет информационную функцию — регистрирует обязательство перед поставщиком и служит основанием для других документов.
Отслеживание состояния счёта ведётся через:
- Регистр сведений «СтатусыДокументов» — хранит текущий статус оплаты и статус поступления товаров по документу.
- Регистр накопления «ОплатаСчетов» — отражает движение по оплате счёта (сколько выставлено / оплачено).
Собственно бухгалтерские проводки формируют документы, вводимые на основании счёта:
| Хозяйственная операция | Документ-основание | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
| Оплата поставщику с текущего счёта | Платёжное поручение (списание) | 3310 «КЗ поставщикам» | 1030 «Деньги на текущих счетах» |
| Поступление товаров | Поступление ТМЗ и услуг | 1330 «Товары» | 3310 «КЗ поставщикам» |
| НДС по приобретению (16 %) | Поступление ТМЗ и услуг | 1420 «НДС к возмещению» | 3310 «КЗ поставщикам» |
Электронное сопровождение сделки (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) оформляется по документам поступления, а не по самому счёту.
6. Связанные объекты и ввод на основании
На основании счёта вводятся:
- Платёжное поручение (исходящее) / Списание с банковского счёта — оплата поставщику.
- Поступление товаров и услуг — оприходование ТМЗ, услуг или ОС по счёту.
- Доверенность — при необходимости получения ТМЗ.
Основание для самого счёта: документ может вводиться на основании поступления или создаваться вручную/копированием.
Связанные объекты: справочники «Контрагенты», «Договоры контрагентов», «Номенклатура», «Основные средства»; регистры «СтатусыДокументов», «ОплатаСчетов».
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации — добавление реквизитов/колонок, изменение форм и обработчиков без снятия с поддержки.
- Подписки на события — на
ПередЗаписью/ПриЗаписидокумента для дополнительного контроля обязательств. - Дополнительные обработки/отчёты (БСП) — привязка внешних обработок заполнения и печати через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки».
- Дополнительные реквизиты и сведения — механизм БСП для расширения без модификации метаданных.
- Загрузка из файла — расширение правил импорта под форматы конкретных поставщиков.
- Печатные формы — добавление собственных макетов через механизм печати БСП.