1. 识别
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 对象类型 | 文档 (文档) |
| 名称 | 供应商付款单 |
| 完整名称 | 文档.供应商付款单 |
| 同义词 | “供应商付款单” |
| 配置 | 哈萨克斯坦会计，版本 3.0 (版本 3.0.74.2) |
| 可记账 | 否（信息文档） |
| 导航链接 | e1cib/list/文档.供应商付款单 |
| 在哪里找到 | “采购”部分 → “供应商付款单” |
目的。 文档记录供应商开具的商品、服务或固定资产的付款单。这是一个信息性（非会计）文档：它不生成会计分录，但作为开具付款文档和控制对供应商债务的依据。采购部门和会计部门用于记录付款义务和跟踪付款/商品到货状态。金额以坚戈（₸）为单位；在指明增值税税率时，适用基本税率16 %（哈萨克斯坦2026年规定）。
2. 表头和表格部分的要素
表头要素
| 要素 | 必填 | 目的 |
|---|---|---|
| 组织 | 是 | 以其名义注册付款单的组织（用于筛选和后续文档）。 |
| 对方 | 是 | 开具付款单的供应商。确定合同、付款条件和结算货币。 |
| 合同 | 否* | 与供应商的合同（“与供应商”类型）。确定文档的货币和结算规则。 |
| 日期 / 编号 | 是（自动） | 付款单的注册日期及其在系统中的编号。 |
| 文档货币 | 否 | 付款单的货币；默认为坚戈或合同货币。 |
| 金额 / 增值税金额 | 自动 | 表格部分的合计，考虑增值税税率。 |
| 备注 | 否 | 任意文本说明。 |
* 从形式上看可能不是强制性的，但为了正确的结算是必需的——建议填写。
表格部分“商品”
| 列 | 必填 | 目的 |
|---|---|---|
| 商品名称 | 是 | 来自“商品名称”目录的商品。 |
| 数量 | 是 | 待付款/交付的数量。 |
| 金额 | 是 | 行的金额。 |
| 价格、增值税税率（16 %）、增值税金额、合计 | 否/自动 | 行的价格要素和增值税计算。 |
表格部分“服务”
| 列 | 必填 | 目的 |
|---|---|---|
| 服务名称 | 是 | 来自“服务名称”目录的服务。 |
| 数量 | 是 | 服务的量。 |
| 金额 | 是 | 服务的费用。 |
表格部分“固定资产”
| 列 | 必填 | 目的 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 是 | 购买的固定资产对象。 |
| 金额 | 是 | 对象的费用。 |
如果必填列/要素未填写，系统将显示错误“字段…未填写”，并且无法保存文档。
3. 表单
| 表单 | 目的 |
|---|---|
| 文档表单 (文档表单) | 主要的输入和编辑付款单的表单：表头、表格部分“商品”/“服务”/“固定资产”、选择、加载、打印命令。 |
| 列表表单 (列表表单) | “采购”部分的文档日志；按组织/对方筛选，付款状态“更改状态”命令。 |
| 选择表单 | 在输入基础上选择付款单和从其他文档中选择。 |
| 打印表单“付款单” | 用于内部记录和传递给会计的表格文档。 |
4. 关键程序和处理程序
附带的证据中缺少带有路径的 BSL 片段
路径:字符串，因此下面列出了该类型文档的典型处理程序。消息文本来自配置版本。
填充处理（对象模块）— 在根据基础输入（例如，从“商品和服务的到货”）或复制时填充要素。
填充商品 / 选择（表单模块）— 打开商品选择并将项目添加到“商品”表格部分。
从文件加载（表单模块）— 从供应商发送的 Excel/CSV 文件导入项目到表格部分。
更改状态（列表表单模块）— 为选定文档设置付款状态（部分/全部付款）。如果列表为空，将显示消息：
1С 消息 发生地点 条件 无法对指定对象执行命令 列表表单 / 更改状态 文档列表.数量() = 0打印（命令/管理模块）— 生成“付款单”的打印表单。
在保存前 / 保存时（对象模块）— 在保存前检查必填要素的填写。
5. 处理和移动
该文档不是可记账的，不生成会计分录。 它执行信息功能——记录对供应商的义务，并作为其他文档的依据。
付款单的状态跟踪通过以下方式进行：
- 信息登记“文档状态”— 存储文档的当前付款状态和商品到货状态。
- 积累登记“付款单”— 反映付款单的付款动态（已开具/已付款）。
实际的会计分录由根据付款单输入的文档生成：
| 经济操作 | 基础文档 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|
| 从当前账户支付给供应商 | 付款指令（扣款） | 3310 “应付账款” | 1030 “当前账户资金” |
| 商品到货 | 商品和服务到货 | 1330 “商品” | 3310 “应付账款” |
| 购买增值税（16 %） | 商品和服务到货 | 1420 “可退增值税” | 3310 “应付账款” |
交易的电子跟踪（在电子发票信息系统中，SNT）根据到货文档进行，而不是根据付款单本身。
6. 相关对象和依据输入
根据付款单输入：
- 付款指令（外部）/ 从银行账户扣款— 支付给供应商。
- 商品和服务到货— 根据付款单入账商品、服务或固定资产。
- 委托书— 在需要接收商品时。
付款单的依据：文档可以根据到货输入或手动/复制创建。
相关对象：目录“对方”、“对方合同”、“商品名称”、“固定资产”；登记“文档状态”、“付款单”。
7. 扩展点
- 配置扩展— 添加要素/列，修改表单和处理程序而不解除支持。
- 事件订阅— 在文档的
在保存前/保存时进行额外的义务控制。 - 额外处理/报告（BSP）— 通过“额外报告和处理”子系统绑定外部填充和打印处理。
- 额外要素和信息— BSP 机制用于扩展而不修改元数据。
- 从文件加载— 根据特定供应商的格式扩展导入规则。
- 打印表单— 通过 BSP 打印机制添加自定义模板。