已在 3.0.74.2 版《哈萨克斯坦会计》（3.0 版本）上验证。
供应商发来一张 116 000 ₸ 的账单，你打开邮箱——但合同里的价格却不一样，而且发来的账单中增值税是按旧税率 12 % 计算的。不能"照单"付款：少付了——货物会被扣留；多付了——之后还得追着做对账单。为了确认供应商的义务、控制付款期限，并一键生成付款单和入库单，你需要在 1С 中创建一份"供应商付款账单"单据。下面介绍如何做到零差错。
1. 用途
"供应商付款账单"是对供应商向你开具的账单进行登记。该单据不产生会计分录：它计划付款、保存明细信息，并作为一个依据，你可由此一键创建付款和存货/服务的入库。实质上它就是你的"待付款清单"。
2. 在哪里找到
菜单路径："采购"板块 → "与供应商结算"区块 → "来自供应商的账单"日志（某些版本中为"供应商付款账单"）。点击"创建"按钮。
直接在 1С 中打开日志："服务" → "按导航链接跳转"，然后粘贴以下字符串：
e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика
2а. 如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"（或右上角的 ℹ 图标）。那里显示了平台版本（例如 8.3.24）和配置版本——就是那种形如 3.0.74.2 的数字。如果你的版本不同，个别字段可能位于其他选项卡上，但逻辑是一样的。
3. 如何填写
自上而下填写——先填"表头"信息，再填表格部分。
| 字段 | 用途及填错后果 |
|---|---|
| 组织 （必填） | 以哪个主体名义登记账单。如果有多个组织而选错了——账单会"跑到"别的账务里，付款单会用错公司的结算账户。 |
| 编号、日期 | 编号在保存时自动分配。日期——你登记账单的那一天；单据按此日期进入日志。 |
| 交易对方（供应商） （必填） | 付款给谁。字段为空——单据无法保存。选错交易对方——付款和往来结算会挂在错误的对象上。 |
| 合同 （必填） | 必须为"与供应商"类型。合同会带出货币、核算科目和预付款抵扣规则。如果合同类型不对——1С 不允许在账单中选择它。 |
| 付款截止日期 | 计划付款期限。填写后——你就能在日志和付款报表中看到逾期账单。为空——期限控制不起作用。 |
| 供应商银行账户 | 款项将汇往的银行信息。若不填写——创建付款单时需手动输入 ИИК/БИК，容易出错并把钱汇到"无处"。 |
| 货币 | 默认为坚戈。对于进口账单，请设置所需货币——金额和汇率会从合同中带出。 |
| 仓库 | 计划入库的地点（针对商品）。不影响分录，但便于"以此为基础"创建入库单。 |
| 表格部分"商品"／"服务" | 账单行项：项目、数量、价格、增值税 %、增值税额、合计。逐行核对增值税税率——2026 年为 16 %。 |
| "价格含增值税"（标志） | 决定税额是"另加"还是"内含"计算。标志错误——最终金额会与供应商纸质账单相差一个增值税额。 |
| 负责人、备注 | 谁登记了账单以及任何标注（例如"分两次付款"）。 |
建议：通过"更多" → "附加文件"附上纸质账单的扫描件——原件随时可查。
填写完成后——点击"保存"。该单据没有"过账"按钮：它只会被保存。
4. 带分录的详解示例
情境。ТОО «Астана-Снаб»（你的组织）收到 ТОО «Снабсбыт» 开具的商品账单：10 件，每件 10 000 ₸ = 不含增值税 100 000 ₸，增值税 16 % = 16 000 ₸，应付合计 116 000 ₸。先预付款，后供货。
第 1 步。供应商付款账单（116 000 ₸）。 无分录。单据确认了义务，并为付款提供了依据。
第 2 步。付款——"付款委托书" → "从结算账户支出"（以账单为基础）：
| 借 | 贷 | 金额 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1610 | 1030 | 116 000 ₸ | 从活期账户向供应商预付款 |
第 3 步。商品入库——"存货和服务入库"（以账单为基础）：
| 借 | 贷 | 金额 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 100 000 ₸ | 商品入库 |
| 1420 | 3310 | 16 000 ₸ | 可抵扣增值税（进项，16 %） |
| 3310 | 1610 | 116 000 ₸ | 抵扣此前支付的预付款 |
结果：商品记入 1330，进项增值税记入 1420（将减少应缴增值税），与供应商的往来结算 3310 已用预付款结清。所有分录均由以账单为基础录入的单据产生——账单本身仍作为"计划"。
5. 操作类型
该单据没有繁琐的操作类型切换开关，但它通过表格部分覆盖了不同的采购：
- 商品——购买存货（核算科目 1330 等）。
- 服务／工作——租赁、通信、承包工程（入库时的成本科目 7210、8110 等）。
- 可回收包装——必要时单独列一行。
- 组合账单——在同一单据中同时包含商品和服务。
6. 保存时会生成什么
- 无分录——该单据不是会计单据，而是计划-控制单据。这是正常且正确的。
- 账单不创建电子单据（ЭСФ/СНТ）。进项ЭСФ在商品/服务入库时由 ИС ЭСФ 系统发送给你，而СНТ伴随商品的移动——两者都关联到"存货和服务入库"，而非账单。
- 账单参与付款控制：据此生成未付账单报表并填充"付款助手"。
7. 打印表单
从单据中（"打印"按钮）可获得：
- "付款账单"——供内部使用及与供应商原件核对；
- "账单-合同"（在启用该表单的版本中）；
- 账单清单／列表——从日志中获取，用于控制未付款项。
主要原始单据（发货单、АВР、ЭСФ）则从"存货和服务入库"中打印。
8. 常见错误
"未填写'交易对方合同'字段"。 选择"与供应商"类型的合同。如果没有——直接从交易对方卡片中创建。
"合同与交易对方的结算类型不符"。 合同中设置的是"与购买方"或"其他"类型。打开合同并将类型改为"与供应商"。
增值税额与供应商账单不一致。 原因几乎总是行项中使用了旧税率 12 %，或"价格含增值税"标志设置错误。请设为 16 % 并检查该标志：合计应与纸质账单精确到坚戈相符。
创建付款单时"未指定交易对方银行账户"。 在供应商卡片中，或直接在账单的"供应商银行账户"字段中录入供应商的 ИИК/БИК，付款单便会自动填写。
钱已汇出，账单却仍"挂"着未付。 付款不是"以账单为基础"完成的——关联已丢失。请用"以此为基础创建" → "从结算账户支出"按钮创建付款。
9. 常见问答
"供应商付款账单"会生成分录吗？ 不会。这是无会计分录的计划-控制单据。分录由以其为基础录入的付款和入库单产生。
合同是必需的吗？ 是的。没有"与供应商"类型的合同，单据无法保存，因为货币和预付款抵扣规则均取自合同。
如何由账单生成付款单？ 点击"以此为基础创建" → "付款委托书"（或直接"从结算账户支出"）。金额和明细信息会自动带出。
如何按此账单办理商品入库？ "以此为基础创建" → "存货和服务入库"。行项、仓库和增值税会从账单转入。
2026 年应使用什么增值税税率？ 16 %。12 % 税率已过时——如果供应商发来的账单是 12 %，请向其核实正确的账单。
为什么我账单里的增值税按 16 % 计算，而供应商开的是 12 %？ 1С 会套用 2026 年现行税率。出现差异——说明供应商的账单用了旧税率；请从源头修正，否则进项增值税会对不上。
可以创建外币账单吗？ 可以。在合同中设置货币——价格、汇率和金额会自动换算。
账单会影响 ЭСФ 吗？ 不会。进项 ЭСФ 是你从 ИС ЭСФ 系统针对"存货和服务入库"收到的，而非针对账单。
如何追踪未付账单？ 在"来自供应商的账单"日志中查看付款状态和"付款截止日期"字段；如需汇总情况——查看与供应商结算的报表和"付款助手"。
供应商发来的验收单金额与账单不同——怎么办？ 将价格和增值税税率与账单及合同核对。若验收单正确——修改账单行项；若是供应商出错——在付款前向其索取正确的单据。
需要附上原件扫描件吗？ 非必需，但很方便："更多" → "附加文件"——这样纸质账单便始终关联到电子单据。
10. 相关单据
账单据以录入的依据：通常根据供应商的纸质/电子账单手动创建；也可从"供应商订单"创建。
以账单为基础录入的单据：
- 付款委托书／从结算账户支出——付款（借 1610 或 3310 — 贷 1030）；
- 存货和服务入库——商品/服务入库（借 1330 / 1420 — 贷 3310）；
- 现金支出（РКО）——从现金出纳付款时。
如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"：显示平台版本和配置版本的那一行。与开头所示核对——如有差异，个别字段的位置可能不同，但操作流程保持一致。
本指南针对 1С:哈萨克斯坦会计，版本 3.0.74.2（3.0 版本）编写。数字依据哈萨克斯坦 2026 年标准：增值税 16 %，МРП 4 325 ₸，МЗП 85 000 ₸。