已在 3.0.74.2 版《哈萨克斯坦会计》（3.0 版）上验证。
情境。您的机构有一个独立核算的分支机构。总部为其支付了租金、计提了共同费用或转移了部分成本——而分支机构对此尚不知情，因为它单独负责自己那部分核算。金额"挂"在总部，但也应体现在分支机构。或者相反：分支机构向您提供了某项业务的数据，需要您以对应分录在自己处反映。正是为了这类无法归入现成单据（既非商品、非固定资产、亦非资金）的内部转移，才创建了"其他业务通知单"。
1. 用途
该单据反映独立核算的机构各部门之间任意经济业务的转移。您手工设定接收部门一方的科目对应关系（借方/贷方）。这是内部结算单据：它不属于销售，也不产生增值税纳税义务。
2. 在何处查找
- "企业"板块（或"操作"，视界面设置而定）→ "通知单"区块 → "通知单"日志 → "创建"按钮 → "其他业务通知单"。
- 或通过列表："所有功能" → 单据 → 其他通知单。
直接在 1С 中打开列表的快捷方式——"服务" → "按导航链接跳转"，粘贴：
e1cib/list/Документ.АвизоПрочее
只有在机构卡片中启用了按独立核算部门核算时，"通知单"单据才可用。若无此项——请先设置部门结构。
2а. 如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"（或右上角的"i"图标）。那里标明了平台版本（例如 8.3.24）和配置版本——"哈萨克斯坦会计，3.0 版（3.0.74.2）"。请核对版本：不同版本之间字段名称和单据行为会有变化。
3. 如何填写
自上而下填写——部分字段会按顺序自动带出。
| 字段 | 必填 | 用途及填错的后果 |
|---|---|---|
| 机构 | ✅ | 进行转移的法人主体。填错——分录会记入错误的资产负债表，机构报表会对不上。 |
| 日期 | ✅ | 接收方反映业务的日期。应落在开放期间内。日期晚于实际事件，会扭曲费用/收入的确认期间。 |
| 编号 | ✅ | 记录时自动分配。请勿手工改动——会打乱编号。 |
| 发送方部门 | ✅ | 由哪个部门的资产负债表转出业务。内部结算科目和分析核算取决于此。 |
| 接收方部门 | ✅ | 由哪个部门的资产负债表接收业务并形成分录。左右填反——对账时对应分录会对不上。 |
| 内容（表头） | — | 通知单的总体说明。会带入打印表单。留空——日后自己也想不起来是什么。 |
表格部分"分录"（至少必须一行）：
| 行属性 | 用途 |
|---|---|
| 借方科目 | 接收方的借方科目（费用、资产、内部结算科目）。 |
| 借方分析核算 | 借方科目的分析核算（成本项目、往来单位、物料）。未填写必填的分析核算——单据无法过账。 |
| 贷方科目 | 贷方科目。通常为部门间内部结算科目。 |
| 贷方分析核算 | 贷方科目的分析核算。 |
| 金额 | 分录金额（坚戈）。为零或留空——该行毫无意义，不会过账。 |
| 内容 | 具体行的说明。 |
规则：分录一方是"工作"科目（费用、资产、负债），另一方是内部结算科目（总部与分支机构之间的结算）。正是通过它，对应的通知单在对账时才会"相互抵销"。
4. 带分录的详解示例
条件。ТОО"阿斯塔纳-建设"有一个独立核算的分支机构。总部为分支机构支付了 2026 年 9 月的办公室租金——100 000 ₸（不含增值税，出租方开具的账单已在总部结清）。费用应"转到"分支机构。
在总部（用其自身单据）反映内部结算费用：
| 借 | 贷 | 金额 |
|---|---|---|
| 1280"其他短期应收款"（与分支机构结算） | 3310"应付供应商款" | 100 000 ₸ |
其他业务通知单反映分支机构接收费用：
| 借方科目 | 借方分析核算 | 贷方科目 | 贷方分析核算 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 7210"管理费用" | 项目"租金" | 3390"其他短期应付款"（与总部结算） | 发送方部门 | 100 000 ₸ |
通知单过账时的分录：
| 借 | 贷 | 金额 |
|---|---|---|
| 7210 | 3390 | 100 000 ₸ |
结果：100 000 ₸ 的费用已在分支机构资产负债表上确认，而在内部结算科目上（总部的 1280 ↔ 分支机构的 3390）形成了一对对应记录，在法人汇总报表时会相互抵销为零。此处不产生增值税——这是同一法人内部的转移，非销售，因此不涉及 3130 科目和 16% 税率。
5. 业务类型
该单据是通用的——"其他"业务由您自己用一组分录设定。典型场景：
- 费用转移 总部 → 分支机构（租金、通信服务、共同管理费用）。
- 转移不与商品/固定资产/资金挂钩的收入和负债。
- 在独立核算部门之间重新分配债务。
- 反映对应方已在另一部门过账的业务——以使内部结算对上。
若转移的是具体资产（商品、材料、固定资产、资金），请使用专门的"通知单"，而非"其他"。
6. 过账时形成的内容
- 会计核算分录——正是您在表格部分设定的那些（记入分录日志／"经济核算"会计登记簿）。
- 部门间内部结算登记簿的变动——用于后续对账及汇总报表时的抵销。
- 不形成电子单据。此处不开具 ЭСФ（ИС ЭСФ）和 СНТ：同一法人内部的转移不视为增值税周转。若您需要 ЭСФ——那说明这是销售，选错了单据。
7. 打印表单
点击"打印"按钮：
- "通知单"——含发送方/接收方信息、内容和金额的通知打印表单。
- "会计凭证"——单据分录的明细。
打印表单经签署后交给接收部门——这是其反映该业务的依据。
8. 常见错误
"字段'机构'未填写"——未选择法人主体。请填写表头；没有机构单据无法记录。
"未填写分析核算的值……" / "第 N 行未填写必填属性'…'"——借方或贷方科目有必填的分析核算（成本项目、往来单位、部门），而您遗漏了。展开该行并填写所选科目的所有分析核算。
"单据无法过账：第 N 行未填写金额"——该行无金额或为零。请填入金额或删除空行。
"该期间已封闭，禁止编辑"——日期落入被结账操作封闭的期间。请将日期设为开放期间，或取消编辑禁止日期（管理 → 修改禁止日期）。
对账时内部结算对不上——发送方与接收方的内部结算科目不同，或部门弄反了。请检查通知单的贷方科目（例如 3390）是否对应发送方的借方科目（1280），且部门镜像填写。
菜单中没有"通知单"项——机构未启用按独立核算部门核算。请在企业结构中启用，否则单据不可用。
9. 常见问答
"其他业务通知单"与普通"通知单"有何区别？ 普通"通知单"以现成逻辑转移具体对象（固定资产、存货、资金）。"其他"是通用单据：您自己为典型单据中没有的业务设定任意科目对应关系。
该单据是否形成 ЭСФ 或 СНТ？ 不会。这是同一法人内部的转移，而非销售。不产生增值税周转，不在 ИС ЭСФ 中开具 ЭСФ，也不开具 СНТ。
通过通知单转移是否产生增值税？ 不会。16% 税率和 3130"应交增值税"科目适用于对外部往来单位的销售，而非同一法人内部部门间的结算。
内部结算应使用哪个科目？ 部门间结算科目——通常来自其他应收款（1280）和其他应付款（3390）组。关键在于镜像对应：发送方借方 1280 的，接收方即贷方 3390（反之亦然）。
是否需要创建两份单据——发送方和接收方各一份？ 发送方用其自身原始单据反映本方，而"其他业务通知单"在接收方处对该业务过账。这就是对应记录；汇总报表时内部周转会被抵销。
能否在一行填入多个分析核算？ 可以，单据会处理所选科目的全部分析核算。请把借方和贷方的所有必填分析核算都填写——否则无法过账。
如果期间已封闭该怎么办？ 要么把日期移到开放期间，要么临时取消编辑禁止日期（管理 → 数据修改禁止日期），过账单据后再恢复禁止。
该单据是否影响税务登记簿和增值税申报表？ 对增值税周转——不影响。对会计核算和内部结算——有影响。您过账的费用/收入会参与形成分录的那个部门的财务结果。
能否基于其他单据录入通知单？ 对任意业务通常不提供直接的"基于录入"——单据按另一部门通知的数据手工填写。分录由您自己设定。
10. 相关单据
- 其他类型的"通知单"——用于部门间转移固定资产、存货、资金（典型对象请用它们，而非"其他"）。
- 操作（会计与税务核算）——同一部门内任意分录的对应工具，无内部结算机制。
- 发送方的原始单据（服务入库、支付单据、计提）——您据以在接收方手工填写通知单的依据。
- 科目 1280/3390 的余额周转表——对账工具，显示部门间对应通知单是否对上。
如何查看自己的版本
"帮助" → "关于程序"。查看配置版本行——它应以"哈萨克斯坦会计，3.0 版"开头。若版本与 3.0.74.2 不同，个别字段和打印表单可能显示不同。
本手册针对 3.0.74.2 版《哈萨克斯坦会计》（3.0 版）编写。数值标准按 2026 年状态列示：增值税 16%，МРП 4 325 ₸，МЗП 85 000 ₸。