Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал накладную, вы садитесь оприходовать товар — и 1С ругается: «Не заполнен счёт учёта» или подставляет ставку НДС 16% вместо 16%. Причина почти всегда одна: карточка номенклатуры заполнена наспех. Пустой вид номенклатуры, не указан код ТН ВЭД, не выбрана ставка НДС — и дальше сыпется всё: неверные проводки, непроходящая ЭСФ, «кривая» себестоимость. Эта методичка о том, как завести карточку один раз и правильно, чтобы документы проводились сами.
1. Назначение
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Склад» → «Номенклатура» (или раздел «Справочники» → блок «Товары и услуги» → «Номенклатура»).
Открыть список прямо в 1С можно через навигационную ссылку. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11), вставьте:
e1cib/list/Справочник.Номенклатура
Новую позицию заводите кнопкой «Создать», редактируете — двойным кликом по строке. Для наведения порядка используйте папки (кнопка «Создать группу»): «Товары», «Материалы», «Услуги» и т.д.
2. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (иконка «?» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите:
версию платформы (например, 8.3.24.xxxx);
релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)».
Если ваш релиз отличается, отдельные поля могут стоять в других местах, но логика заполнения та же.
3. Как заполнить
Ниже — ключевые поля карточки. Жирным помечены обязательные.
Поле | Зачем оно и что будет при ошибке |
|---|---|
Наименование (обяз.) | Короткое рабочее имя для поиска и подбора в документах. Если написать невнятно («Товар1»), потом не найдёте позицию в списке подбора. |
Полное наименование | Идёт в печатные формы (накладные, счета, ЭСФ). Оставите пустым — в документах напечатается короткое имя. |
Вид номенклатуры (обяз.) | Главное поле. Определяет счета учёта, тип (товар/услуга/материал) и признак «Услуга». Ошибётесь — товар уйдёт на 7010 вместо 1330, или услуга попросит склад. |
Единица измерения (обяз.) | Штука, кг, услуга и т.д. Влияет на количество и цену. Неверная единица → неверные суммы в накладной. |
Артикул | Ваш внутренний код для поиска и печати. Необязателен, но удобен на складе. |
Ставка НДС (обяз. для плательщика НДС) | Для облагаемых ТРУ ставьте 16% (норма 2026 года), для льготных — «Без НДС» или «0%». Оставите старое значение 16% — занизите налог, ЭСФ не пройдёт форматно-логический контроль. |
Код ТН ВЭД / КП ВЭД | Обязателен для товаров в ЭСФ и СНТ. Без кода электронный счёт-фактуру не выписать. |
Признак происхождения товара | 1–5 (произведён в РК, импорт, из перечня изъятий и т.д.). Нужен для ЭСФ и модуля «Виртуальный склад». Ошибка → блокировка ЭСФ. |
Наименование в ЭСФ | Как позиция напечатается в электронном счёте-фактуре. Если пусто — берётся наименование. |
Номенклатурная группа | Аналитика для счетов дохода 6010 и себестоимости 7010. Пусто — не сможете анализировать выручку по направлениям. |
Счета учёта (регистр) | Задаются в «Счета учёта номенклатуры» — по виду/группе или отдельной позиции. Об этом ниже. |
Счета учёта. Их вы не вводите в самой карточке напрямую — они лежат в отдельном регистре «Счета учёта номенклатуры» (ссылка «Счета учёта» из формы вида номенклатуры или из списка). Здесь задаются:
Счёт учёта — 1330 «Товары» для товаров, 1310 для сырья и материалов;
Счёт учёта НДС — 1420 «НДС к возмещению» (входящий НДС);
Счёт дохода — 6010 «Доход от реализации ТРУ»;
Счёт расходов/себестоимости — 7010 «Себестоимость реализованных ТРУ»;
Счёт учёта НДС по реализации — 3130 «НДС».
Обычно счета настраивают на уровне вида номенклатуры один раз — тогда каждая новая карточка этого вида получает их автоматически.
4. Разобранный пример с проводками
Вы — ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Заводите товар «Кофемашина DeLonghi», продаёте её.
Карточка:
Наименование:
Кофемашина DeLonghi ECAMВид номенклатуры:
Товары(счёт 1330)Единица:
штСтавка НДС:
16%Код ТН ВЭД:
8516 71 000 0, признак происхождения:2 (импорт)
Поступление от поставщика: 10 шт по 100 000 ₸ без НДС.
Стоимость товара: 10 × 100 000 = 1 000 000 ₸
НДС 16%: 1 000 000 × 16% = 160 000 ₸
Итого к оплате: 1 160 000 ₸
Проводки документа «Поступление ТМЗ»:
Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
1330 | 3310 | 1 000 000 | Оприходован товар |
1420 | 3310 | 160 000 | Входящий НДС |
Реализация покупателю: 4 шт по цене продажи 180 000 ₸ без НДС.
Выручка без НДС: 4 × 180 000 = 720 000 ₸
НДС 16%: 720 000 × 16% = 115 200 ₸
К оплате покупателю: 835 200 ₸
Себестоимость (по средней): 4 × 100 000 = 400 000 ₸
Проводки документа «Реализация ТМЗ»:
Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
1210 | 6010 | 720 000 | Начислен доход от реализации |
1210 | 3130 | 115 200 | Начислен НДС к уплате |
7010 | 1330 | 400 000 | Списана себестоимость товара |
Все эти проводки собрались правильно только потому, что в карточке стоял вид «Товары» (счета 1330/7010/6010) и ставка 16%. Поставили бы вид «Услуги» — 1С не стала бы списывать со склада и не тронула бы 1330.
5. Виды номенклатуры (что даёт справочник)
Через поле «Вид номенклатуры» карточка описывает разные объекты учёта:
Товары — для перепродажи, счёт 1330;
Материалы (сырьё) — счёт 1310, списываются в производство;
Готовая продукция — счёт 1320, приходуется из производства;
Полуфабрикаты — счёт 1340;
Услуги / Работы — признак «Услуга», без склада и количественного учёта остатков;
Тара — возвратная и невозвратная;
Оборудование, инвентарь, спецодежда — с особыми правилами списания;
Топливо, запчасти — для учёта ГСМ и ремонтов.
6. Что формируется при использовании
Сама карточка номенклатуры движений не делает — она справочник. Движения формируют документы, которые берут из неё данные:
Проводки по счетам 1330/1310/1320, 1420, 6010, 7010, 3130 — при поступлении, реализации, перемещении, списании;
Движения по регистрам партий и складского учёта (количество и себестоимость по складам);
ЭСФ (электронный счёт-фактура) в ИС ЭСФ — использует код ТН ВЭД, признак происхождения, наименование в ЭСФ, ставку НДС из карточки;
СНТ (сопроводительная накладная на товары) — по позициям из перечня изъятий и подакцизным товарам;
Регистр «Счета учёта номенклатуры» — правила подстановки счетов.
7. Печатные формы
Из самой карточки:
Ценник и Этикетка (по кнопке «Печать»);
Из документов, где участвует номенклатура:
Накладная на отпуск запасов на сторону;
Счёт на оплату;
Акт выполненных работ (оказанных услуг) — для услуг;
Товарно-транспортная накладная;
ЭСФ (выгрузка в ИС ЭСФ), СНТ.
8. Частые ошибки
«Не заполнен вид номенклатуры» — при попытке подобрать позицию в документ. Откройте карточку, укажите вид (Товары/Материалы/Услуги) и запишите. Без него 1С не знает счёт учёта.
«Не указаны счета учёта номенклатуры» — вид есть, но регистр «Счета учёта» пуст. Зайдите в вид номенклатуры → «Счета учёта» и задайте 1330/1420/6010/7010/3130.
Ставка НДС 16% в ЭСФ → форматно-логический контроль в ИС ЭСФ отклоняет счёт. Исправьте ставку в карточке на 16% и перезаполните документ реализации.
«Не заполнен код ТН ВЭД» при выписке ЭСФ на товар. Заполните код ТН ВЭД и признак происхождения в карточке, затем в документе нажмите «Заполнить → По номенклатуре».
Дубли номенклатуры («Кофемашина» и «кофемашина»). Ведёт к раздвоению остатков. Используйте обработку «Поиск и удаление дублей» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание») и объедините позиции.
Услуга требует склад/количество. Значит, у вида не уст
ановлен признак «Услуга». Проставьте его — и документ перестанет требовать склад.
9. FAQ
10. Смежные документы
Номенклатура используется в: Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг, Перемещение товаров, Списание, Оприходование, Требование-накладная, Отчёт производства за смену, Инвентаризация, Счёт на оплату, ЭСФ, СНТ.
На основании карточки отдельные документы не вводят — это справочник. Но цены для неё задаёт документ «Установка цен номенклатуры», а начальные остатки — «Ввод остатков».