Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Поставщик привёз партию товара, водитель отдал накладную и уехал. Вы открываете 1С, чтобы оприходовать поступление, — а сумма в накладной не бьётся с той, что была в счёте: где-то заложили другую цену, где-то НДС посчитали от округлённой суммы. Плюс поставщик прислал ЭСФ, и её нужно связать с этим приходом, иначе НДС в зачёт не встанет. Именно с документа «Поступление товаров и услуг» (в конфигурации — «Поступление ТМЗ и услуг») и начинается разбор этой ситуации. Ниже — как заполнить его так, чтобы товар встал на склад, долг перед поставщиком отразился корректно, а НДС ушёл в зачёт.
1. Назначение
Документ оприходует поступившие от поставщика запасы (товары, материалы, оборудование) и принимает к учёту полученные услуги. Он формирует задолженность перед поставщиком, ставит входной НДС к возмещению и служит основанием для регистрации входящей ЭСФ.
2. Где найти
- Раздел «Покупки» → блок «Покупки» → «Поступление (акты, накладные)» → кнопка «Поступление» → выбираете вид операции (Товары, Услуги и т. д.).
- Также доступен из раздела «Склад» → «Поступление товаров и услуг».
- Прямая навигационная ссылка 1С:
e1cib/list/Документ.ПоступлениеТоваровУслуг
Чтобы открыть список сразу: «Главное меню» (☰) → «Файл» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+Shift+F1), вставьте ссылку выше и нажмите «Перейти».
2а. Как узнать свой релиз
Откройте «Справка» → «О программе» (или значок «i» на панели). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка вида «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и печатные формы могут выглядеть иначе.
3. Как заполнить
Шапка документа:
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Вид операции (обязательно) | Определяет набор закладок и счета учёта. Ошибётесь — программа предложит не те счета (например, для услуг не будет закладки «Товары»). |
| Организация (обязательно) | Ваша фирма, на баланс которой приходуем. Если организаций несколько, неверный выбор уведёт проводки не в тот учёт. |
| Контрагент (обязательно) | Поставщик. Без него не сформируется задолженность и не подтянется ЭСФ. |
| Договор (обязательно) | Вид договора должен быть «С поставщиком». По нему ведутся взаиморасчёты и валюта. Договор с чужим видом даст ошибку при проведении. |
| Склад | Куда приходуем запасы. Влияет на партионный учёт и остатки. Для услуг не заполняется. |
| Номер и дата входящего | Номер и дата накладной поставщика. Важны для сверки и для журнала учёта. |
| Счёт на оплату | Если поступление вводите на основании счёта — реквизиты подтянутся автоматически. |
Табличная часть (закладка «Товары» / «Услуги»):
- Номенклатура (обязательно) — что именно приходуем. Из карточки подтягиваются счета учёта и ставка НДС.
- Количество, Цена, Сумма — цену и сумму берите строго из накладной поставщика. Если сумма не сходится, чаще всего проблема в способе расчёта НДС (сверху/в том числе) — см. поле ниже.
- % НДС — по действующей ставке РК 16 %. Ставка «Без НДС» ставится только для необлагаемых операций и поставщиков-неплательщиков.
- Сумма НДС — рассчитывается автоматически. Проверьте флаг «НДС сверху» / «НДС в том числе» в шапке: от него зависит, накручивается налог на сумму или выделяется из неё.
- Счёт учёта (обязательно) — для товаров обычно 1330, для материалов 1310, для услуг — счёт затрат (7210, 8410 и т. п.). Пустой счёт — документ не проведётся.
- Счёт НДС — 1420 «НДС к возмещению».
- Счёт-фактура (ЭСФ) — здесь регистрируете входящую электронную счёт-фактуру: номер, дату, чтобы НДС встал в зачёт.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астана-Снаб» получило от поставщика ТОО «Опт-Плюс» партию: 1 000 единиц товара по 1 000 ₸ без НДС. НДС по ставке 16 %. Оплата позже.
Расчёт:
- Стоимость товара без НДС: 1 000 × 1 000 = 1 000 000 ₸
- НДС 16 %: 1 000 000 × 0,16 = 160 000 ₸
- Итого к оплате поставщику: 1 160 000 ₸
Проводки при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 1 000 000 | Оприходован товар на склад |
| 1420 | 3310 | 160 000 | Входной НДС принят к возмещению |
Итого по кредиту 3310 «Краткосрочная КЗ поставщикам» — 1 160 000 ₸: ровно долг перед «Опт-Плюс». После регистрации входящей ЭСФ эти 160 000 ₸ попадут в декларацию по НДС в зачёт.
Если бы вы покупали услугу (например, аренду за 1 160 000 ₸ с НДС), проводки были бы: Дт 7210 Кт 3310 — 1 000 000 ₸, Дт 1420 Кт 3310 — 160 000 ₸.
5. Виды операции
| Вид операции | Что оформляет |
|---|---|
| Товары | Приход товаров на счёт 1330 для перепродажи. |
| Услуги | Работы и услуги на счета затрат (7210, 8410 и др.). |
| Товары, услуги, комиссия | Смешанный документ: товары + услуги (доставка, комиссия) в одной накладной. |
| Материалы | Сырьё и материалы на счёт 1310. |
| Оборудование | Поступление ОС до ввода в эксплуатацию (счёт 2410/капвложения). |
| Объекты строительства | Затраты по объектам незавершённого строительства. |
| Товары на комиссию | Приём товара от комитента на забалансовый учёт. |
6. Что формируется при проведении
Проводки (регистр «Бухгалтерский и налоговый учёт»): Дт 1330/1310/затраты — Кт 3310 на стоимость без НДС; Дт 1420 — Кт 3310 на сумму НДС.
Движения по регистрам:
- Взаиморасчёты с поставщиками — растёт задолженность по договору.
- НДС к возмещению / Книга покупок — регистрируется входной НДС по ЭСФ.
- Партии товаров на складах, Товары на складах — приход количества и стоимости.
Электронные документы:
- ЭСФ (входящая) — поставщик выписывает счёт-фактуру в ИС ЭСФ; вы регистрируете её реквизиты в поступлении, чтобы НДС ушёл в зачёт. На основании поступления можно создать «Счёт-фактуру (полученную)».
- СНТ — сопроводительная накладная на товары (по перечню товаров, подлежащих контролю) сверяется с поступлением при виртуальном складе.
7. Печатные формы
Кнопка «Печать» в документе:
- Приходный ордер (форма приёмки запасов);
- Приходная накладная;
- Акт приёмки / Акт об оказании услуг (для вида операции «Услуги»);
- Товарный отчёт (при необходимости);
- Реестр документов «Поступление» (из формы списка).
ЭСФ печатается и выгружается отдельно — из документа «Счёт-фактура (полученная)» или из кабинета ИС ЭСФ.
8. Частые ошибки
«Не заполнено значение реквизита "Договор контрагента"» — не выбран договор либо у него неверный вид. Откройте карточку договора и поставьте вид «С поставщиком».
«Не заполнен счёт учёта в строке … табличной части "Товары"» — в карточке номенклатуры не задан счёт учёта или не сработала подстановка. Впишите счёт (1330 для товаров) вручную в колонке «Счёт учёта».
«Сумма документа не соответствует сумме по строкам» / расхождение с накладной поставщика — проверьте переключатель «НДС в том числе / НДС сверху» в шапке и способ расчёта: поставщик мог считать НДС «в том числе», а у вас стоит «сверху».
«Дата документа меньше даты запрета изменения данных» — период закрыт. Проведите документ более поздней датой или снимите/сдвиньте дату запрета в настройках (раздел «Администрирование» → «Даты запрета изменения»).
«Ставка НДС в документе не соответствует ставке в карточке номенклатуры» — приведите ставку к действующей 16 % либо к «Без НДС» для необлагаемых позиций.
9. FAQ
(см. блок faq)
10. Смежные документы
Поступление вводится на основании:
- Счёт на оплату поставщика — переносит контрагента, договор и табличную часть.
- Доверенность — на получение ТМЗ.
На основании поступления создаются:
- Счёт-фактура (полученная) — регистрация входящей ЭСФ для зачёта НДС;
- Платёжное поручение исходящее / Списание с расчётного счёта — оплата поставщику;
- Возврат товаров поставщику — если часть партии бракованная;
- Доверенность;
- ГТД по импорту — при ввозе из-за пределов ЕАЭС;
- Отражение НДС к вычету — корректировка зачёта.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там строка с версией платформы и релизом конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0»). Сверяйте её с указанной в начале методички.
Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Ставка НДС — 16 % (РК, 2026).