在版本 3.0.74.2 «哈萨克斯坦会计»（版本 3.0）中进行了验证。
供应商送来了货物，司机交了发票就离开了。您打开 1C 来入库收货——但发票上的金额与账单上的金额不符：某处设定了不同的价格，某处的增值税是基于四舍五入的金额计算的。此外，供应商还发送了电子发票（ЭСФ），需要将其与此次入库关联，否则增值税将无法抵扣。正是从“货物和服务的入库”（在配置中为“货物和服务的入库”）文档开始，分析这种情况。以下是如何填写该文档，以便货物入库，供应商的债务正确反映，增值税能够抵扣。
1. 目的
该文档用于入库从供应商处收到的库存（货物、材料、设备）并记录所获得的服务。它形成了对供应商的债务，设置了可退还的输入增值税，并作为注册输入电子发票的依据。
2. 在哪里找到
- “采购”部分 → “采购”块 → “入库（收据、发票）” → 按钮“入库” → 选择操作类型（货物、服务等）。
- 也可以从“仓库”部分访问 → “货物和服务的入库”。
- 1C 的直接导航链接：
e1cib/list/Документ.ПоступлениеТоваровУслуг
要立即打开列表：“主菜单” (☰) → “文件” → “通过导航链接跳转”（或 Ctrl+Shift+F1），粘贴上面的链接并点击“跳转”。
2а. 如何知道自己的版本
打开“帮助” → “关于程序”（或工具栏上的“i”图标）。那里会显示平台版本（例如，8.3.24）和配置版本——格式为“哈萨克斯坦会计，版本 3.0（3.0.74.2）”。如果您的版本不同，某些字段和打印表单可能会有所不同。
3. 如何填写
文档头部：
| 字段 | 目的及错误时的后果 |
|---|---|
| 操作类型 (必填) | 确定选项卡和会计科目。如果出错，程序将建议错误的科目（例如，对于服务，将没有“货物”选项卡）。 |
| 组织 (必填) | 您的公司，入库到其账面。如果有多个组织，选择错误将导致会计分录不正确。 |
| 对方 (必填) | 供应商。没有它将无法形成债务，也无法提取电子发票。 |
| 合同 (必填) | 合同类型必须为“与供应商”。根据此合同进行结算和货币交易。与其他类型的合同将导致处理时出错。 |
| 仓库 | 入库库存的地点。影响批次会计和余额。对于服务不需要填写。 |
| 入库单号和日期 | 供应商发票的编号和日期。对于对账和会计记录很重要。 |
| 付款单 | 如果根据账单输入入库——凭证将自动提取。 |
表格部分（“货物” / “服务”选项卡）：
- 商品名称 (必填) — 具体入库的内容。从卡片中提取会计科目和增值税税率。
- 数量、价格、金额 — 价格和金额严格按照供应商发票填写。如果金额不符，通常是增值税计算方式的问题（含税/不含税）——见下方字段。
- 增值税% — 根据哈萨克斯坦现行税率16%。仅对免税交易和非纳税供应商适用“无增值税”税率。
- 增值税金额 — 自动计算。请检查头部的“含增值税” / “不含增值税”标志：这将决定税款是加在金额上还是从中扣除。
- 会计科目 (必填) — 对于货物通常为1330，对于材料为1310，对于服务为费用科目（7210、8410等）。如果科目为空，文档将无法处理。
- 增值税科目 — 1420 “可退增值税”。
- 发票（电子发票） — 在这里注册输入电子发票：编号、日期，以便增值税能够抵扣。
4. 解析的示例及分录
条件。 ТОО «阿斯塔纳-供应» 从供应商 ТОО «批发-加» 收到一批货物：1,000 件货物，每件 1,000 ₸，不含增值税。增值税税率为16%。付款稍后进行。
计算：
- 不含增值税的货物成本：1,000 × 1,000 = 1,000,000 ₸
- 增值税 16%：1,000,000 × 0.16 = 160,000 ₸
- 供应商应付总额：1,160,000 ₸
处理时的分录：
| 借方 | 贷方 | 金额, ₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 1,000,000 | 货物入库 |
| 1420 | 3310 | 160,000 | 输入增值税已接受退还 |
贷方3310 “短期应付账款”总计1,160,000 ₸：正好是对“批发-加”的债务。在注册输入电子发票后，这 160,000 ₸ 将进入增值税申报表以抵扣。
如果您购买的是服务（例如，租金为 1,160,000 ₸，含增值税），分录将为：借方7210 贷方3310 — 1,000,000 ₸，借方1420 贷方3310 — 160,000 ₸。
5. 操作类型
| 操作类型 | 所处理的内容 |
|---|---|
| 货物 | 货物入库到 1330 科目以便转售。 |
| 服务 | 费用和服务记录在费用科目（7210、8410 等）。 |
| 货物、服务、佣金 | 混合文档：货物 + 服务（运输、佣金）在同一发票中。 |
| 材料 | 原材料和材料记录在 1310 科目。 |
| 设备 | 固定资产入库，待投入使用（2410/资本支出科目）。 |
| 建筑物项目 | 未完成建筑项目的费用。 |
| 委托商品 | 从委托方接收的商品进行备查。 |
6. 处理时形成的内容
分录（“会计和税务记录”注册）： 借方 1330/1310/费用 — 贷方 3310 为不含增值税的成本；借方 1420 — 贷方 3310 为增值税金额。
注册的变动：
- 与供应商的结算 — 合同下的债务增加。
- 可退增值税 / 购买登记簿 — 注册输入增值税通过电子发票。
- 仓库中的货物批次，仓库中的货物 — 数量和成本的入库。
电子文档：
- 电子发票（输入） — 供应商在电子发票信息系统中开具发票；您在入库中注册其凭证，以便增值税能够抵扣。根据入库可以创建“（收到的）发票”。
- 随货单 — 针对需控制的货物清单的随货单与入库进行核对。
7. 打印表单
文档中的“打印”按钮：
- 入库单（库存接收表）；
- 入库发票;
- 接收报告 / 服务提供报告（对于“服务”操作类型）；
- 商品报告（如有必要）；
- “入库”文档注册表（从列表表单中）。
电子发票单独打印和导出——从“（收到的）发票”文档或从电子发票信息系统的办公室中进行。
8. 常见错误
“未填写对方合同的凭证值” — 未选择合同或合同类型不正确。打开合同卡片并设置类型为“与供应商”。
“在表格部分“货物”的行中未填写会计科目” — 在商品卡片中未指定会计科目或未成功填充。请手动在“会计科目”列中填写科目（货物为 1330）。
“文档金额与行金额不符” / 与供应商发票不符 — 请检查头部的“含增值税 / 不含增值税”开关和计算方式：供应商可能是按“含增值税”计算，而您设置的是“含税”。
“文档日期早于数据更改禁止日期” — 期间已关闭。请使用较晚的日期处理文档，或在设置中取消/推迟禁止日期（“管理”部分 → “禁止更改日期”）。
“文档中的增值税税率与商品卡片中的税率不符” — 将税率调整为现行的16%或对免税项目使用“无增值税”。
9. 常见问题
(见 FAQ 部分)
10. 相关文档
入库基于：
- 供应商的付款单 — 转移对方、合同和表格部分。
- 委托书 — 用于接收货物。
根据入库创建：
- （收到的）发票 — 注册输入电子发票以抵扣增值税；
- 付款指令 / 从结算账户扣款 — 向供应商付款；
- 退货给供应商 — 如果部分货物有缺陷；
- 委托书;
- 进口报关单 — 在从欧亚经济联盟以外地区进口时；
- 增值税抵扣反映 — 抵扣调整。
如何知道自己的版本
“帮助” → “关于程序” — 这里有平台版本和配置版本的字符串（“哈萨克斯坦会计，版本 3.0”）。请与手册开头所述进行对比。
本手册为版本 3.0.74.2 «哈萨克斯坦会计»（版本 3.0）准备。增值税税率为 16%（哈萨克斯坦，2026）。