Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт на 116 000 ₸, а у вас в базе висит долг на другую сумму. Начинаете разбираться — а карточка контрагента заведена дважды: один раз по ИИН/БИН, второй раз «руками», без реквизитов. Половина накладных ушла на одну карточку, половина на другую. Сверка не бьётся, ЭСФ выписать не на кого. Всё это лечится в одном месте — в справочнике «Контрагенты». Ниже разберём, как завести карточку один раз и правильно, чтобы акт сверки сходился, а НДС и деньги ложились туда, куда нужно.
1. Назначение
Справочник «Контрагенты» хранит всех, с кем вы работаете деньгами и документами: покупателей, поставщиков, банк, налоговую, сотрудников-подотчётников (как физлиц-контрагентов), учредителей. Из карточки тянутся реквизиты во все документы — счета, накладные, ЭСФ, платёжки. Один контрагент = одна карточка. От её правильности зависят взаиморасчёты, зачёт НДС и корректность электронных документов.
2. Где найти
- Раздел «Справочники» (или «Покупки и продажи») → «Контрагенты».
- Также открывается из любого документа: в поле «Контрагент» нажать кнопку выбора → «Создать».
- Прямой переход внутри 1С: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Справочник.Контрагенты
Список поддерживает группы (папки), поэтому «Покупатели», «Поставщики», «Прочие» удобно разложить по папкам.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версия платформы (например, 8.3.24.xxxx) и версия конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас релиз ниже, часть полей и печатных форм может выглядеть иначе — обновитесь через «Администрирование → Обновление конфигурации».
3. Как заполнить
Карточка заполняется сверху вниз. Ключевые поля:
| Поле | Обязательность | Зачем и что будет, если ошибиться |
|---|---|---|
| Вид контрагента | Обязательное | Юрлицо / Физлицо / Гос. орган / Обособленное подразделение. От вида зависит набор полей (БИН у юрлица, ИИН у физлица). Ошибётесь — не сможете корректно выписать ЭСФ. |
| Наименование | Обязательное | Рабочее (краткое) имя для поиска в списках. Пишите узнаваемо: «ТОО Альфа», а не «ТОО Альфа-Строй-Монтаж-Сервис». |
| Полное наименование | Обязательное | Попадает в договоры и печатные формы. Должно совпадать с уставными документами и справкой о регистрации. |
| БИН / ИИН | Обязательное для расчётов | 12 знаков. По нему идёт идентификация в ИС ЭСФ и СНТ. Неверный БИН — ЭСФ не пройдёт, зачёт НДС у покупателя «слетит». |
| Страна регистрации | Обязательное | По умолчанию Казахстан. Для нерезидента меняете — тогда открываются поля для расчётов с нерезидентом (важно для КПН у источника и НДС за нерезидента). |
| Плательщик НДС (признак/дата постановки) | Заполнять по факту | Если контрагент на учёте по НДС — ставите признак и дату. Иначе программа не подставит НДС в документы и вы потеряете зачёт либо начислите лишнее. |
| Группа (папка) | Желательно | Раскладка по папкам «Покупатели/Поставщики». На проводки не влияет, но экономит время. |
| Основной банковский счёт | Обязательное для платежей | Заполняется на вкладке/по ссылке «Банковские счета»: IBAN (KZ…), БИК банка, Кбе (код бенефициара, 2 знака), КНП при необходимости. Ошибка в IBAN или Кбе → платёж вернётся из банка. |
| Договоры | Обязательное для операций | По ссылке «Договоры»: наименование, вид договора (С поставщиком / С покупателем / Прочее / С комиссионером и т. д.), валюта, вид взаиморасчётов. От вида договора зависит счёт учёта (1210 или 3310) и знак долга. |
| Контактная информация | Желательно | Адрес, телефон, e-mail. Адрес и e-mail нужны для отправки ЭСФ и юридически значимых документов. |
| Контактные лица | Желательно | ФИО, должность, телефон — подставляются в счета и письма. |
Порядок действий:
- Нажмите «Создать».
- Выберите Вид контрагента.
- Введите БИН/ИИН — если включён сервис проверки, программа подтянет наименование из справочника налогоплательщиков; проверьте статус («действующий»).
- Заполните наименования.
- Через ссылку «Банковские счета» добавьте счёт (IBAN, БИК, Кбе).
- Через ссылку «Договоры» создайте хотя бы один договор с правильным видом.
- Отметьте признак плательщика НДС, если применимо.
- Запишите и закройте.
Совет: заводите карточку по БИН/ИИН. Это защищает от дублей — программа предупредит, если такой БИН уже есть.
4. Разобранный пример с проводками
Вы — ТОО «Ак Жол», плательщик НДС. Продаёте товар покупателю ТОО «Береке» (тоже плательщик НДС). Цена товара — 100 000 ₸ без НДС, НДС 16 % = 16 000 ₸, итого к оплате 116 000 ₸. Себестоимость проданного товара — 70 000 ₸.
Сначала заводите карточку «ТОО Береке»: вид — юрлицо, БИН — 12 знаков, банковский счёт (IBAN KZ…, Кбе 17), договор вида «С покупателем» в тенге. Затем выписываете «Реализацию товаров и услуг».
Проводки при проведении реализации:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 100 000 | Признан доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 16 000 | Начислен НДС к уплате (16 %) |
| 7010 | 1330 | 70 000 | Списана себестоимость товара |
Долг покупателя на счёте 1210 = 116 000 ₸. Когда «Береке» оплатит, в выписке (документ «Поступление на расчётный счёт») пройдёт:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 116 000 | Поступила оплата от покупателя |
Теперь обратная ситуация — вы покупатель. «Альфа» продаёт вам товар за 116 000 ₸ (в т. ч. НДС 16 000 ₸). Договор вида «С поставщиком». Документ «Поступление товаров и услуг»:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 100 000 | Оприходован товар |
| 1420 | 3310 | 16 000 | НДС к зачёту (при наличии ЭСФ) |
Долг перед поставщиком на 3310 = 116 000 ₸. Именно эту сумму вы и сверяете с присланным актом. Если акт бьёт 116 000, а у вас 116 000 — карточка одна и договор один. Если нет — почти всегда дубль карточки или разные договоры.
5. Виды операции (что даёт справочник)
Справочник сам проводок не делает — он «обслуживает» документы. Но через него вы задаёте роль контрагента, а значит и вид операции в документах:
- Покупатель — реализация, поступление оплаты, возврат от покупателя.
- Поставщик — поступление ТМЗ/услуг, оплата поставщику, возврат поставщику.
- Комитент / Комиссионер — комиссионная торговля.
- Прочие взаиморасчёты — займы, депозиты, расчёты с бюджетом.
- Физлицо-контрагент — расчёты с учредителем, арендодателем-физлицом.
- Нерезидент — импорт/экспорт, НДС и КПН за нерезидента.
Роль определяется видом договора, а не самой карточкой, — поэтому один контрагент может быть одновременно и покупателем, и поставщиком (два разных договора).
6. Что формируется при проведении
Через контрагента и его договоры документы формируют:
- Проводки по счетам взаиморасчётов: 1210 (ДЗ покупателей), 3310 (КЗ поставщикам), а также авансовые счета (1610 / 3510) при предоплате.
- Движения по регистру «Взаиморасчёты с контрагентами» — в разрезе контрагент + договор + документ расчётов. Это основа акта сверки.
- Электронные документы: ЭСФ (электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ) выписывается на контрагента по его БИН и данным; СНТ (сопроводительная накладная на товары) — при перемещении подконтрольных товаров. Реквизиты берутся строго из карточки, поэтому БИН и наименование должны быть верны.
- Движения по НДС (регистры учёта НДС) — с привязкой к контрагенту-плательщику НДС.
7. Печатные формы
Из самой карточки контрагента:
- Карточка контрагента (реквизиты с БИН, IBAN, Кбе — удобно отдавать своим для оплаты).
- Конверт / адрес по контактной информации.
Из связанных документов (по этому контрагенту):
- Счёт на оплату;
- Накладная на отпуск запасов на сторону;
- Акт выполненных работ (оказанных услуг);
- Счёт-фактура / печатная форма ЭСФ;
- Акт сверки взаиморасчётов (раздел «Покупки/Продажи» → «Акт сверки расчётов»);
- Доверенность (при выдаче на контрагента).
8. Частые ошибки
«Контрагент с таким БИН уже существует» Вы создаёте дубль. Не давите «всё равно записать». Откройте существующую карточку и работайте в ней. Если дубль уже создан и по нему есть движения — используйте обработку «Поиск и удаление дублей» (Администрирование) или перенос документов на «правильную» карточку.
«Не заполнен банковский счёт контрагента» (при попытке провести платёжку) Зайдите в карточку → «Банковские счета» → добавьте IBAN, БИК и Кбе, назначьте счёт основным.
«Договор не соответствует виду операции документа» Например, в реализации выбран договор вида «С поставщиком». Откройте договор и смените вид на «С покупателем» — иначе документ уйдёт на счёт 3310 вместо 1210.
«Поле БИН/ИИН заполнено неверно (должно быть 12 символов)» Проверьте разрядность. Для юрлица и физлица РК — ровно 12 знаков. С неверным БИН ЭСФ не выпишется.
ЭСФ не выписывается / отклоняется в ИС ЭСФ Причины в карточке: не указан признак плательщика НДС, неверный БИН, не заполнен адрес. Проверьте статус контрагента в ИС ЭСФ (действующий/снят с НДС).
Не сходится акт сверки Почти всегда — дубль карточки или два разных договора. Постройте ОСВ по счёту 1210/3310 с группировкой по контрагенту и договору — увидите, где «расползлись» суммы.
9. FAQ
1. Как завести контрагента-нерезидента? Смените «Страну регистрации» на нужную. Появятся поля для расчётов с нерезидентом. Учтите обязанности налогового агента: НДС за нерезидента и КПН у источника выплаты по документам, а не в самой карточке.
2. Можно ли для одного контрагента вести и покупки, и продажи? Да. Создайте два договора: один вида «С покупателем», другой «С поставщиком». Карточка остаётся одна, взаиморасчёты не смешиваются.
3. Как удалить лишнего контрагента? Пометьте на удаление (правой кнопкой → «Пометить на удаление»), затем «Администрирование → Удаление помеченных объектов». Если по нему есть движения — программа не даст удалить, сначала перенесите документы.
4. Программа не подставляет НДС в документ по этому контрагенту — почему? Проверьте признак плательщика НДС в карточке контрагента и ставку в номенклатуре/договоре. Ставка НДС в РК в 2026 году — 16 %.
5. Что такое Кбе и где его взять? Кбе — код бенефициара (2 цифры) для платежей: например, 17 — юрлица-резиденты, 19 — физлица-резиденты. Указывается в банковском счёте. Без верного Кбе банк вернёт платёж.
6. Как проверить, действующий ли контрагент и на НДС ли он? При включённом сервисе проверки контрагентов программа подтягивает статус по БИН. Также сверяйтесь с данными в ИС ЭСФ и на портале КГД.
7. Можно ли изменить БИН после создания? Технически да, но если по контрагенту уже есть ЭСФ и документы, менять БИН опасно — история «поедет». Лучше уточнить данные до первых операций.
8. Почему в акте сверки задвоился долг? Скорее всего заведены две карточки на одного контрагента либо два договора одного вида. Найдите дубль (ОСВ по 1210/3310 с группировкой по контрагенту) и объедините/перенесите документы.
9. Как быстро найти контрагента среди сотен записей? В списке начните вводить БИН или часть наименования — работает быстрый поиск. Раскладка по папкам «Покупатели/Поставщики» ускоряет навигацию.
10. Обязательно ли заполнять юридический адрес? Для выписки ЭСФ и юридически значимого документооборота — да. Пустой адрес — частая причина отклонения ЭСФ.
10. Смежные документы
На основании карточки контрагента вводятся:
- Счёт на оплату, Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг;
- Платёжное поручение / Платёжный ордер, Поступление и Списание с расчётного счёта;
- ЭСФ, СНТ;
- Доверенность, Акт сверки взаиморасчётов;
- Договор (как отдельный объект «Договоры контрагентов»).
Карточка контрагента используется (ссылается) из:
- Всех документов взаиморасчётов и денежных документов;
- Регистра «Взаиморасчёты с контрагентами»;
- Отчётов ОСВ по счетам 1210/1610/3310/3510.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Числа (НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸) приведены по нормам Казахстана на 2026 год.