已在3.0.74.2版本“哈萨克斯坦会计”上进行验证（版本3.0）。
税务局发来了通知：根据IS ESF的数据，您的供应商已开具发票，而您在增值税抵扣中部分发票未能入账。简单来说：您在关闭季度时，核对抵扣增值税，申报表中的300.00与账户1420的营业额不符。某处有收入，但没有相应的发票——这意味着您没有抵扣的权利。手动逐一检查数百张发票是浪费时间。相反，您可以打开一份报告，几秒钟内显示：这些收入已通过发票结算，而这些ESF尚未注册。接下来，您可以向对方补充请求文件。
1. 目的
报告显示了期间内的收入文件列表，并在每个文件旁边标明是否有已注册的发票（收到）。主要任务是找到没有发票的收入，您没有权利抵扣增值税，并及时向供应商请求文件。
2. 在哪里找到
“采购”部分 → “报告”区块 → “收到发票的报告”。
如果在“采购”部分看不到链接，请点击“采购报告”（或“更多报告”）——该命令位于采购子系统的报告总列表中。
快速在1C中打开：菜单“服务” → “通过导航链接跳转”（或窗口顶部的导航链接字段）并粘贴：
e1cib/list/Отчет.ОтчетПоНаличиюСчетовФактурПолученных
2а. 如何知道自己的版本
“帮助” → “关于程序”（或右上角的“？”图标 → “关于程序”）。在打开的窗口中，您将看到两行：平台版本（例如，8.3.24）和配置版本——“哈萨克斯坦会计，版本3.0（3.0.74.2）”。请根据第二行对照说明：不同版本之间字段和列的位置可能会有所变化。
3. 如何填写（设置）报告
这是报告，而不是文件——您不需要进行处理。您设置参数并点击“生成”。我们来逐一分析每个字段。
- 期间（从…到…）— 必填。 设置将包含在报告中的收入文件的日期范围。如果留空或选择的期间过窄——部分收入将不会显示，您会认为“一切正常”，但问题只是未被选中。对于季度增值税核对，请设置整个税务期间的边界。
- 组织 — 必填，如果数据库中有多个法人。 如果不选择，报告要么要求组织，要么收集所有数据——您将分析其他人的收入。选择您提交f.300.00的组织。
- 对方（筛选）。 留空以查看所有供应商。如果需要处理特定的对方（收到对账单，争议一项交付），请填写。错误选择的对方=空或不完整的报告。
- 合同。 在对方内部的进一步筛选。如果与同一供应商有多个合同，并且您只核对其中一个，则需要此项。
- 按发票存在情况筛选（复选框/切换按钮“仅显示没有发票的”）。关键的控制设置：启用后，报告中仅保留“问题”收入，即未注册的ESF/发票。这样准备增值税申报最为方便。
- 分组/详细信息（在“设置”按钮或“更多→修改选项”的扩展设置中）。可以按对方折叠报告，也可以展开到每个收入文件。进行核对时，请选择详细选项。
设置完成后，点击“生成”。结果列：对方、收入文件（日期、编号）、文件金额、增值税金额、收到的发票的详细信息（编号和日期）或标记其不存在。
4. 解析示例
组织ТОО “阿斯塔纳贸易”，增值税纳税人，税率16%。2026年第三季度的采购有三笔：
| 收入文件 | 对方 | 不含增值税的金额 | 增值税16% | 总计 | 收到的发票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入TMZ №14，日期：2026年7月5日 | ТОО “斯纳布科姆普莱克特” | 1 000 000 ₸ | 160 000 ₸ | 1 160 000 ₸ | ESF №СФ-220，日期：2026年7月5日 — 有 |
| 收入TMZ №15，日期：2026年8月18日 | ИП “莫尔达别科夫” | 500 000 ₸ | 80 000 ₸ | 580 000 ₸ | 没有 |
| 收入服务№9，日期：2026年9月30日 | ТОО “物流专业” | 250 000 ₸ | 40 000 ₸ | 290 000 ₸ | ESF №77，日期：2026年9月30日 — 有 |
生成报告时勾选“仅无发票”——结果只剩下一行：收入TMZ №15，金额580 000 ₸，增值税80 000 ₸，对方：ИП “莫尔达别科夫”。结论：80 000 ₸的增值税在未收到发票之前不能抵扣。您拨打供应商电话，他在IS ESF中开具ESF，您根据收入注册“发票（收到）”——报告中的这一行消失。
报告本身不生成分录。但记住，哪些动作与行相关。根据收到的发票注册收入TMZ №14的抵扣增值税：
| 借方 | 贷方 | 金额 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 1 000 000 ₸ | 商品入库 |
| 1420 | 3310 | 160 000 ₸ | 可抵扣的增值税 |
对于收入№15（没有发票），账户1420的80 000 ₸不提供抵扣权，直到注册发票——正是这个“悬而未决”的增值税被报告捕捉。
5. 操作类型/选项
报告没有像文件那样的“操作类型”。实际上，您可以使用几种设置选项：
- 完整列表——所有收入及其发票状态。
- 仅无发票——在提交增值税前的控制选项。
- 针对单一对方——用于对账/争议分析。
- 按对方分组——评估哪些供应商系统性地“未收到”发票。
6. 生成时形成的内容
报告不生成分录，不开具ESF和SNT，也不在登记册中写入动作——它只是读取数据。它依赖于：
- 期间内的文件“商品和服务的收入” / “TMZ、工作和服务的收入”；
- 与这些收入相关的已注册“发票（收到）”；
- 如有必要——增值税的会计数据（账户1420/增值税登记册）。
如果您通过IS ESF电子方式收到发票，它必须被加载并与收入匹配——这样报告才能看到关联。未加载或未匹配的ESF将被报告为缺失。
7. 打印表单
报告没有单独的“打印表单”——生成的表格文件本身就是打印表单。从结果上方的面板可以访问：
- 打印——将报告输出到打印机。
- 另存为…——导出为Excel（.xlsx）、.mxl、PDF以发送给会计或附加到对账单。
- 通过电子邮件发送——从1C作为附件发送。
8. 常见错误
- ““组织”字段未填写”（或报告在生成前要求组织）。在报告顶部选择组织并重新生成。
- 报告为空，尽管有采购。 通常是选择的期间不正确——收入文件在所选范围之外。将“从…到…”的日期扩展到整个季度。
- 收入显示为“没有发票”，尽管ESF已到。 发票（收到）未与收入匹配：已从IS ESF加载，但未绑定，或作为单独文件输入而未引用收入。打开收入→“根据创建→发票（收到）”或匹配已加载的ESF。
- 报告中缺少部分对方。 可能存在多余的对方或合同筛选——请取消。
- 报告中的增值税金额与申报表不符。 检查收入文件中的税率：应为16%，而不是过时的12%。带有旧税率的收入请单独审查。
9. 常见问题
在1C:哈萨克斯坦会计中，收到发票的报告在哪里？
“采购”部分 → “报告”区块 → “收到发票的报告”。或者通过导航链接e1cib/list/Отчет.ОтчетПоНаличиюСчетовФактурПолученных。
报告生成分录吗？ 不。这是分析报告：它只读取收入文件和相关发票，不生成任何账户和登记册的动作。
如何仅显示没有发票的收入？ 在设置中启用筛选/复选框“仅显示没有发票的”，然后点击“生成”。将保留未结算的收入行。
为什么报告中的收入没有发票，尽管供应商已发送ESF？ 电子发票未与收入匹配。请从IS ESF加载ESF并将其绑定到收入，或根据收入输入“发票（收到）”。
如果没有发票，我可以抵扣增值税吗？ 不可以。没有注册的发票，账户1420的增值税金额无法抵扣。报告的目的就是找到这样的收入并请求文件。
如何一次性检查所有供应商的季度？ 将“对方”字段留空，设置整个季度的期间并生成——报告将显示所有供应商的所有收入。
2026年报告中考虑的增值税税率是多少？ 报告显示文件中的金额；2026年哈萨克斯坦的适用税率为16%。如果看到12%，则是旧的或错误输入的文件。
可以将报告导出为Excel并附加到对账单吗？ 可以。在生成的报告上点击“另存为…”并选择Excel（.xlsx）或PDF，或直接从1C“通过电子邮件发送”。
报告与购书/申报表300.00有什么区别？ 申报表和增值税登记册计算可抵扣金额。该报告回答的是更具体的问题：哪些具体收入缺少发票——即差异的来源。
10. 相关文件
- 商品和服务的收入 / TMZ、工作和服务的收入——报告分析的原始文件。
- 发票（收到）——根据收入输入；报告检查其存在。可以从IS ESF加载（电子发票）。
- SNT（商品的伴随单）——商品流动时的相关电子文件。
- 对账单——在与供应商争议时方便附加报告的导出。
- 增值税申报表（f.300.00）——最终报告，该报告有助于定位差异。
如何知道自己的版本：“帮助” → “关于程序”——那里列出了平台版本和配置版本。
本手册为“哈萨克斯坦会计”准备，版本3.0，版本3.0.74.2。