已在3.0.74.2版本“哈萨克斯坦会计”上进行验证（版本3.0）。
月底到了。您已经计算了工资——“工资计算”文档已处理了每位员工的金额，扣除了OПВ、ВОСМС和ИПН。现在需要把钱发给员工：一部分通过工资项目转到银行卡，另一部分以现金形式从现金柜中发放。手动收集“每个人多少”——耗时且容易出错。为此，打开“组织的待支付工资”：该文档提取每位员工的“现金”准备好的金额，您只需选择支付方式即可。
1. 目的
该文档生成支付清单——列出特定月份的员工及其“待支付”金额。它不计算工资和税款（由“工资计算”完成），而是记录谁和多少需要支付，并作为支出现金凭证或从银行账户扣款的依据。
2. 在哪里找到
部分 “工资” → 组 “工资支付” → 日志 “待支付工资” → 按钮 “创建”。
快速方法：菜单 “服务” → “通过导航链接转到” 并粘贴：
e1cib/list/Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций
将打开文档日志——同样有“创建”按钮。
2а. 如何查看您的版本
“帮助” → “关于程序”。在打开的窗口中，您将看到平台版本（例如，8.3.24）和配置版本——“哈萨克斯坦会计，版本3.0（3.0.74.2）”一行。如果您的版本较旧，某些字段和打印表单可能会有所不同——请根据意义而非按钮位置进行对照。
3. 如何填写
文档从上到下填写。关键字段：
组织（必填）。如果数据库中只有一个组织，则会自动填入。如果有多个，请选择您要支付的员工所属的组织。如果选择错误，债务金额将不正确，清单将为空或错误。
日期（必填）。清单日期。通常是支付日。它决定了交易将归入哪个期间，以及支付将形成的日期。
支付月份 / 计算月份（必填）。您支付的是哪个月份。如果选择了错误的月份，程序将取其他期间的债务，金额将与计算单不符。
支付类型——我们支付的内容：本月工资、预付款、间接支付（假期工资、病假工资）、离职支付。选择将决定程序在自动填充时插入的具体债务。
支付方式（必填）。三种选择：
- 通过现金柜——由出纳发放现金，然后根据清单制作支出现金凭证。
- 通过银行（工资项目）——金额转入员工银行卡，形成银行的工资清单。
- 转账到账户——一次性转账到特定员工的账户。
支付方式决定了您将用什么文档来结算支付（支出凭证或从结算账户扣款），以及资金将落入哪个账户——1010或1030。
会计账户 / 现金 / 银行账户——从哪里支付。现金柜为1010账户，银行为1030账户。这里的错误=资金将从错误的账户“流出”，余额将不正确。
表格部分。通过按钮 “填充”（或“填充 → 根据月底债务”）进行填写。程序将填入：
- 员工——在选择的月份中有未偿债务的员工；
- 待支付——“现金”金额（已计算减去OПВ、ВОСМС和ИПН）；
- 通过现金柜支付时——用于实际收到/存款的标记列。
检查“待支付”列的总额：它应与“工资计算”中的金额相符，减去已支付的预付款。如果员工不在列表中——说明他没有债务（未计算、已支付或选择的月份/支付类型不正确）。
4. 详细示例及分录
条件。 ТОО “阿斯特拉”，2026年9月。一个员工——阿赫梅托夫A.，工资400,000 ₸。居民，有标准扣除申请。
如何计算“待支付”金额（由“工资计算”完成，但理解是有用的）：
| 指标 | 税率 / 公式 | 金额, ₸ |
|---|---|---|
| 已计算（工资） | — | 400,000 |
| OПВ | 10% × 400,000 | 40,000 |
| ВОСМС | 2% × 400,000 | 8,000 |
| 根据ИПН的应税收入 | 400,000 − 40,000 − 8,000 − 扣除30 MРП（30 × 4,325 = 129,750） | 222,250 |
| ИПН | 10% × 222,250 | 22,225 |
| 待支付“现金” | 400,000 − 40,000 − 8,000 − 22,225 | 329,775 |
正是329,775 ₸将出现在“组织的待支付工资”清单中。支付方式为“通过银行”，账户为1030。
支付时的分录（在根据清单输入的结算账户扣款文档中形成）：
| 借 | 贷 | 金额, ₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3350 | 1030 | 329,775 | 支付9月份工资到员工银行卡 |
为了完整性——这笔金额在计算时是如何形成的（文档“工资计算”，而不是此清单）：
| 借 | 贷 | 金额, ₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7210 | 3350 | 400,000 | 已计算工资 |
| 3350 | 3120 | 22,225 | 扣除ИПН |
| 3350 | 3220 | 40,000 | 扣除OПВ |
| 3350 | 3240 | 8,000 | 扣除ВОСМС |
在分录借3350贷1030后，3350账户的工资部分余额关闭：400,000 − 22,225 − 40,000 − 8,000 = 329,775 ₸已支付。
5. 操作类型（支付方式）
该文档在支付方式上是通用的：
- 通过现金柜——现金发放，随后是支出凭证（借3350贷1010）。支持未领取标记和存款。
- 通过银行——在工资项目框架内转入银行卡，形成支付工资的清单（借3350贷1030）。
- 转账到账户——一次性转账给特定员工。
根据支付类型：本月工资、预付款、间接支付（假期、病假、物质帮助）、离职时的最终结算。
6. 进行时形成的内容
- 与员工的结算登记的交易（“与员工的相互结算”）：记录为当月保留的待支付金额。正是这将清单与支付文档联系起来，以免重复支付。
- 清单本身的会计分录——通常没有：资金的流动（借3350贷1010/1030）由基于其形成的支付文档完成。
- 存款（仅在通过现金柜支付时）：如果员工未收到款项，按标记形成将金额转入存款账户3350的分录（分析“存款”），而未发放的现金将退回银行。
- 电子文档ЭСФ和СНТ不会根据此文档形成——它们与商品和服务的销售有关，而不是工资支付。
7. 打印表单
通过“打印”按钮可用：
- 计算支付清单——在一张纸上列出计算、扣除和待支付金额；
- 支付清单——仅列出待支付金额和员工签名栏；
- 银行支付工资清单——用于工资项目（在“通过银行”方式下）；
- 存款金额清单——针对未发放的现金。
8. 常见错误
- ““组织”字段未填写”——在表头中选择组织；如果字段为空，自动填充将无法工作。
- 表格在“填充”后为空——支付月份、支付类型不匹配，或工资尚未计算/处理。请检查该月份的“工资计算”是否已处理，并确认月份。
- “待支付金额超过组织对员工的债务”——您手动提高了金额，或者该月份的预付款已支付。请重新点击“填充”，以插入正确的余额。
- “资金不足”（在进行支付时）——在1030账户或1010现金柜中的资金少于清单中的金额。请检查支付日期的余额。
- 重复支付——在同一清单上创建了支出凭证和从结算账户扣款。请严格根据清单输入支付一次。
9. 常见问题
（见下方块——相同的问题和答案）
10. 相关文档
根据什么输入：文档根据“工资计算”的数据填写（正是它形成了3350账户的债务）。
根据清单输入的内容：
- 支出现金凭证（“支付工资”类型）——在“通过现金柜”方式下；
- 从当前账户扣款（“支付工资转账”类型）——在“通过银行”/“转账”方式下；
- 如有必要——关于扣除OПВ、ВОСМС和ИПН的转账文档（这是单独的支付单，而不是此清单）。
如何查看您的版本
菜单 “帮助” → “关于程序”：那里列出了1С:企业平台版本和配置版本“哈萨克斯坦会计，版本3.0”。请根据您的版本对照说明。
本说明已在3.0.74.2版本“哈萨克斯坦会计”上准备和验证（版本3.0）。