Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал вам акт через ЭДО. В «Текущих делах ЭДО» мигает красное «Требуется отразить в учёте», а в списке поступлений — пусто. Вы открываете входящее сообщение, видите файл электронного документа, подпись поставщика, а рядом кнопку «Создать документ». Сумма в акте — 1 160 000 ₸, а у вас в договоре была другая. Вот с этого экрана и начинается работа с документом «Сообщение ЭДОК»: это не бухгалтерская проводка, это конверт, внутри которого лежит электронный документ контрагента (или ваш исходящий), его подписи и история обмена с оператором.
1. Назначение
«Сообщение ЭДОК» — служебный документ-контейнер электронного документооборота. Он хранит одно сообщение обмена с контрагентом через оператора ЭДО: сам электронный документ (акт, накладную, счёт на оплату, УПД-аналог, а в РК — увязку с ЭСФ и СНТ), электронные подписи, статус доставки и историю. Сам по себе он проводок не делает — на его основании вы создаёте «настоящие» учётные документы (Поступление, Реализация, ЭСФ), которые уже двигают счета.
2. Где найти
- Через рабочее место ЭДО: раздел «Продажи» или «Покупки» → «ЭДО» → «Текущие дела ЭДО». Здесь вы видите входящие и исходящие по статусам («К отражению в учёте», «Требуется подписать», «Ожидается подтверждение»). Двойной клик по строке открывает сообщение.
- Списком документов: раздел «Продажи» / «Покупки» → журнал «Электронные документы» (или «Сообщения ЭДО»).
- Прямая навигационная ссылка 1С:
e1cib/list/Документ.СообщениеЭДОК— скопируйте её, затем «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F в главном меню → «Перейти по ссылке»), чтобы открыть список сразу.
Создавать это сообщение вручную «с нуля» почти никогда не нужно — оно появляется автоматически при отправке или получении документа через оператора ЭДО.
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ☰ или «Сервис») → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне: «Версия платформы» (например, 8.3.24.x) и строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас цифры отличаются от указанных в шапке — интерфейс и набор полей могут немного расходиться с этой методичкой.
3. Как заполнить
При обычной работе поля заполняются автоматически из полученного или отправляемого документа. Но знать, за что отвечает каждое, нужно — тогда вы поймёте, где обмен «сломался».
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Организация | ✅ | Ваша фирма (получатель/отправитель). Если подставилась не та организация, ЭСФ уйдёт не с тем БИН — оператор отклонит. |
| Контрагент | ✅ | Отправитель (входящее) или получатель (исходящее). Определяется по БИН из карточки. Нет БИН — сообщение «повиснет» без идентификации. |
| Вид сообщения | ✅ | Входящее / Исходящее. Определяет, кто подписывает первым и какой документ создаётся на основании. |
| Электронный документ | ✅ | Тип вложения: акт выполненных работ, накладная, счёт на оплату, ЭСФ, СНТ. От типа зависит, какой учётный документ предложит создать 1С. |
| Статус | — (авто) | Черновик → Ожидается подтверждение → Доставлено → Подписано контрагентом → Требуется отразить в учёте → Завершён. Не редактируется руками — меняется по ходу обмена. |
| Идентификатор | авто | Уникальный номер сообщения у оператора. По нему ищут потерю: если статус «Отправлено», а получатель не видит — сверяют идентификатор. |
| Дата / Номер | авто | Дата события обмена, а не дата хозоперации. Дату проводки задаёте уже в учётном документе, созданном на основании. |
| Комментарий / Причина отклонения | — | Если вы или контрагент отклоняете документ, здесь пишется причина (например, «сумма не соответствует договору»). |
Главные кнопки на форме сообщения:
- «Подписать и отправить» / «Утвердить» — ставит вашу ЭЦП.
- «Отклонить» — с указанием причины (входящий документ вернётся отправителю на исправление).
- «Создать документ» / «Отразить в учёте» — превращает вложение во внутренний документ (Поступление, Реализация).
- «Сопоставить» — привязать номенклатуру и договор контрагента к вашим справочникам.
4. Разобранный пример с проводками
Поставщик ТОО «Астана-Снаб» прислал вам через ЭДО электронную накладную и ЭСФ на партию товара.
Условия:
- Товар — 1 000 000 ₸ (без НДС);
- НДС 16% — 160 000 ₸;
- Итого к оплате — 1 160 000 ₸.
Ваши действия:
- В «Текущих делах ЭДО» открываете входящее сообщение со статусом «Требуется отразить в учёте».
- Сверяете сумму 1 160 000 ₸ с договором — совпало.
- Нажимаете «Сопоставить»: привязываете позицию «Кабель ВВГ 3×2,5» к вашей номенклатуре и счёту учёта 1330 «Товары».
- Нажимаете «Создать документ» → «Поступление ТМЗ и услуг». 1С формирует документ поступления, а сообщение ЭДОК помечает как отражённое в учёте.
- Проводите созданное «Поступление».
Проводки создаёт документ поступления (не само сообщение):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 1 000 000 | Оприходован товар |
| 1420 | 3310 | 160 000 | Учтён НДС к зачёту (16%) |
Итого кредит счёта 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам» — 1 160 000 ₸.
При оплате с расчётного счёта позже сформируется: Дт 3310 Кт 1030 — 1 160 000 ₸.
Обратная ситуация (вы — продавец). Реализация на 1 000 000 ₸ + НДС 16% = 1 160 000 ₸. Учётный документ «Реализация» даст: Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000; Дт 1210 Кт 3130 — 160 000 (НДС к уплате); Дт 7010 Кт 1330 — списание себестоимости. А «Сообщение ЭДОК» лишь доставит контрагенту подписанный экземпляр и вернёт вам его подпись.
5. Виды операции
Документ обслуживает оба направления обмена:
- Входящее — отражение в учёте: получили накладную/акт → создаёте Поступление.
- Входящее — подписание: контрагент прислал документ на вашу подпись → подписываете ЭЦП или отклоняете.
- Исходящее — отправка: вы создали Реализацию/Акт → отправили электронный документ контрагенту.
- Исходящее — получение подтверждения: ждёте подпись контрагента, статус меняется на «Подписан обеими сторонами».
- Служебные: извещения о получении, уведомления об уточнении, отзыв/аннулирование документа, приглашения к обмену.
6. Что формируется при проведении
Само «Сообщение ЭДОК» бухгалтерских проводок не делает. При его обработке происходит:
- Регистры сведений ЭДО: статусы документа, привязка электронного документа к учётному, хранение файлов подписей и самого XML.
- Создание учётного документа (Поступление, Реализация, Счёт на оплату) — уже он при проведении даёт проводки по счетам (1330/1420/3310, 1210/6010/3130/7010).
- Связь с ИС ЭСФ: электронный счёт-фактура выписывается/принимается в информационной системе ЭСФ; статус ЭСФ («Доставлен», «Просмотрен») подтягивается в сообщение.
- Связь с СНТ: если товар подлежит сопровождению — увязка с сопроводительной накладной на товары (виртуальный склад).
7. Печатные формы
- Печать самого электронного документа во внешнем печатном виде (акт, накладная, счёт на оплату) — кнопка «Печать» в форме сообщения.
- Карточка электронного документа с отметками об электронных подписях (кто, когда, сертификат).
- Протокол обмена / история статусов сообщения.
- Печатные формы учётного документа, созданного на основании (например, накладная Ф-2, счёт на оплату), — из самого Поступления/Реализации.
8. Частые ошибки
«Не удалось расшифровать/проверить подпись. Сертификат не найден или не установлен». Не установлен корневой сертификат УЦ или закрытый ключ. Установите сертификат в хранилище, проверьте в «Администрирование» → «Обмен электронными документами» → «Настройки ЭП».
«Контрагент не найден по БИН». В карточке контрагента пустой или неверный БИН/ИИН. Заполните БИН — он ключ идентификации в ЭДО.
«Документ не может быть отражён в учёте: не сопоставлена номенклатура». Позиции из накладной поставщика не привязаны к вашим справочникам. Нажмите «Сопоставить» и укажите номенклатуру, единицы, счета учёта.
«Сумма электронного документа не соответствует сумме учётного документа». Расхождение цены/количества/НДС между вложением и созданным поступлением. Откройте оба, сверьте строки и ставку (в РК с 2026 — 16%, а не 12%), исправьте либо отклоните входящий с указанием причины.
«Ошибка отправки: превышен лимит подписки/тарифа оператора ЭДО». Исчерпан пакет исходящих документов. Пополните тариф у оператора; после этого отправка возобновляется, повторно жать «Отправить» на том же сообщении.
«ЭСФ отклонена в ИС ЭСФ». Причина видна в статусе — обычно неверный код ТН ВЭД, признак происхождения товара или дата вне срока выписки. Исправьте в документе-основании и переотправьте.
9. FAQ
Ниже — вопросы, которые чаще всего задают по этому документу.
10. Смежные документы
На основании «Сообщения ЭДОК» создаются:
- Поступление ТМЗ и услуг (входящая накладная/акт);
- Реализация ТМЗ и услуг — подтверждается подписью через исходящее сообщение;
- Счёт на оплату покупателю/от поставщика;
- Электронный счёт-фактура (ЭСФ) — увязка с ИС ЭСФ;
- Сопроводительная накладная (СНТ) — для товаров виртуального склада.
«Сообщение ЭДОК» порождается из:
- Реализации ТМЗ и услуг, Акта выполненных работ — при нажатии «ЭДО → Отправить электронный документ»;
- Счёта на оплату покупателю;
- выписки ЭСФ — при отправке через оператора.
Как узнать свой релиз
Главное меню → «Справка» → «О программе». Строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и номер релиза (у вас должно быть 3.0.74.2), а также версия платформы 1С:Предприятие. Если релиз новее — расположение кнопок ЭДО могло измениться, но логика обмена та же.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Все ставки и лимиты — по нормам РК на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.