Формирует ли документ «Счёт на оплату покупателю» бухгалтерские проводки?

Нет. Документ не делает движений по регистрам и не формирует проводок. Финансовые проводки создают документы, вводимые на его основании: Поступление на расчётный счёт (Дт 1030 — Кт 1210), Приходный кассовый ордер (Дт 1010 — Кт 1210), Реализация товаров и услуг (Дт 1210 — Кт 6010, НДС — Кт 3130, себестоимость Дт 7010 — Кт 1330).

Какая ставка НДС применяется в счёте на 2026 год?

Для Казахстана в 2026 году ставка НДС — 16%. При сумме без налога 100 000 ₸ НДС составит 16 000 ₸, а сумма с НДС — 116 000 ₸. Налог отражается на счёте 3130 (НДС к уплате) уже в документах реализации.

Какие реквизиты обязательны для проведения счёта?

В шапке обязательны Организация, Контрагент и СтруктурнаяЕдиница. В табличной части «Товары» — Номенклатура, Количество, Сумма; в «Услуги» — Номенклатура, Количество, Сумма; в «ОС» — ОсновноеСредство и Сумма. При незаполненном обязательном поле 1С выдаёт ошибку «Поле … не заполнено» и не проводит документ.

Где найти список счетов покупателям?

Раздел «Продажа» → «Счета покупателям» → «Создать». Прямая навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПокупателю.

Как массово изменить статусы оплаты и отгрузки?

В форме списка используется команда группового изменения статусов (обработчик ИзменитьСтатус). Если ни один документ не выделен (СписокДокументов.Количество() = 0), система выдаёт сообщение «Команда не может быть выполнена для указанного объекта».

Документ «СчётНаОплатуПокупателю» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)

1. Идентификация

Параметр	Значение
Тип объекта	Документ (Documents)
Имя	`СчетНаОплатуПокупателю`
Полный путь	`Документ.СчетНаОплатуПокупателю`
Синоним	«Счёт на оплату покупателю»
Конфигурация	Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (3.0.74.2)
Раздел интерфейса	«Продажа» → «Счета покупателям»
Навигационная ссылка	`e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПокупателю`

Назначение. Документ формализует предварительное коммерческое предложение поставщика (организации) покупателю (контрагенту) на реализацию товаров, оказание услуг или передачу основных средств. Он выполняет функции коммерческого/финансового документа, а не бухгалтерского: бухгалтерских проводок не формирует, но служит основанием для регистрации будущей оплаты, отслеживания статусов оплаты и отгрузки, печати бланка счёта и контроля дебиторской задолженности покупателя (счёт 1210 — краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков).

Все суммовые показатели ведутся в тенге (₸); при работе с валютным договором пересчёт выполняется по курсу на дату документа.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки

Реквизит	Назначение	Обязательность
`Организация`	Поставщик (наша организация), от имени которой выставляется счёт	Обязателен
`Контрагент`	Покупатель, которому выставлен счёт	Обязателен
`СтруктурнаяЕдиница`	Склад / подразделение, с которого планируется отгрузка	Обязателен
`Договор`	Договор с покупателем (вид «С покупателем»); определяет валюту расчётов и вид цен	Заполняется по контрагенту
`Дата`, `Номер`	Реквизиты нумерации документа	Заполняется автоматически
`Валюта` (документа/расчётов)	Валюта счёта; по умолчанию — тенге (₸)	Из договора
`ТипЦен`	Вид цен номенклатуры для автоподстановки в табличную часть	Из договора
`СтатусОплаты`	Не оплачен / Оплачен частично / Оплачен	Управляемый вручную/массово
`СтатусОтгрузки`	Не отгружен / Отгружен частично / Отгружен	Управляемый вручную/массово
`Оплатить до`	Срок оплаты счёта	Опционально
`НДС в сумме / сверху` (флаг учёта НДС)	Определяет, включён ли НДС в цену или начисляется сверху. Ставка НДС РК на 2026 год — 16%	По учётной политике
`Комментарий`	Произвольный комментарий	Опционально
`Ответственный`	Пользователь-автор	Автоматически

2.2 Табличная часть «Товары»

Ассортимент товарных позиций счёта.

Колонка	Назначение	Обязательность
`Номенклатура`	Товар из справочника номенклатуры	Обязательна
`Количество`	Количество к реализации	Обязательна
`Сумма`	Сумма по строке	Обязательна
`Цена`	Цена за единицу (из типа цен)	Расчётная
`СтавкаНДС` / `СуммаНДС`	Ставка (16%) и сумма налога по строке	Расчётные
`ЕдиницаИзмерения`	Единица измерения номенклатуры	Из номенклатуры

2.3 Табличная часть «Услуги»

Перечень услуг, оказываемых покупателю.

Колонка	Назначение	Обязательность
`Номенклатура`	Услуга из справочника номенклатуры	Обязательна
`Количество`	Объём услуги	Обязательна
`Сумма`	Сумма по строке	Обязательна
`Цена`, `СтавкаНДС`, `СуммаНДС`	Цена, ставка (16%) и сумма НДС	Расчётные

2.4 Табличная часть «ОС»

Передача основных средств.

Колонка	Назначение	Обязательность
`ОсновноеСредство`	Объект основных средств	Обязательна
`Сумма`	Сумма по строке	Обязательна
`СтавкаНДС`, `СуммаНДС`	Ставка (16%) и сумма НДС	Расчётные

Пример расчёта НДС: при сумме товара без налога 100 000 ₸ и ставке НДС РК 16% сумма НДС = 16 000 ₸, сумма с НДС = 116 000 ₸ (счёт учёта НДС к уплате — 3130).

3. Формы

Форма	Назначение
ФормаДокумента	Основная форма создания и редактирования счёта: шапка, табличные части «Товары»/«Услуги»/«ОС», управление статусами, команды подбора и печати
ФормаСписка	Список счетов покупателям с отбором, командами группового изменения статусов оплаты и отгрузки, вводом на основании
ФормаВыбора	Выбор счёта из других объектов (например, при вводе документов оплаты на основании)
Печатные формы	Бланк «Счёт на оплату покупателю» для передачи покупателю (печать/PDF/отправка на e-mail)

4. Ключевые процедуры модулей

Регистры движений у документа отсутствуют, поэтому основная логика сосредоточена в модулях форм и модуле объекта (обработка реквизитов, статусов, подбора и печати). Ниже — обработчики, подтверждённые сценариями (evidence), и типовые обработчики этого вида объекта.

Из evidence:

Форма списка → ИзменитьСтатус (групповое изменение статусов оплаты/отгрузки). При пустом выделении (СписокДокументов.Количество() = 0) выдаётся сообщение: «Команда не может быть выполнена для указанного объекта» (тексты приведены по release 3.0.68.1).
Загрузка товаров из файла Excel — команда формы документа, добавляющая строки в табличную часть «Товары» из внешней таблицы.
Добавление товара по штрихкоду — обработчик считывания штрихкода со сканера с подбором номенклатуры и добавлением строки.
Пересчёт цен и валюты — процедура пересчёта строк при изменении курса валюты, типа цен или договора (сценарий 3.2).

Типовые обработчики (общая логика вида документа):

ПриИзменении реквизитов Контрагент / Договор — заполнение валюты, типа цен, счетов расчётов.
Номенклатура.ПриИзменении (в табличных частях) — подстановка цены по типу цен, единицы измерения, ставки НДС.
Количество.ПриИзменении / Цена.ПриИзменении / Сумма.ПриИзменении — взаимный пересчёт «количество × цена = сумма» и расчёт НДС (16%).
ОбработкаПроверкиЗаполнения (модуль объекта) — контроль обязательных реквизитов: Организация, Контрагент, СтруктурнаяЕдиница, а также обязательных колонок таблиц. При незаполненном поле проведение блокируется с ошибкой «Поле … не заполнено».
Команды печати бланка счёта.

Требует проверки: точные имена процедур и модулей могут отличаться между подрелизами 3.0.6x/3.0.7x — приведённые названия обработчиков форм соответствуют типовой реализации ветки 3.0.

5. Проведение и движения

Документ не формирует бухгалтерских проводок и не делает движений по регистрам — в метаданных отсутствуют записи регистров (register_records пуст). Проведение фиксирует документ как действительный и обновляет статусы, но не затрагивает бухгалтерский и налоговый учёт.

Финансовые последствия возникают у документов, вводимых на основании счёта. Типовые счета РК, задействованные в этих документах:

Хозяйственная операция	Документ-основание	Типовая проводка (РК)
Поступление оплаты от покупателя (безнал)	Поступление на расчётный счёт	Дт 1030 — Кт 1210
Поступление оплаты от покупателя (нал)	Приходный кассовый ордер	Дт 1010 — Кт 1210
Реализация товаров (доход)	Реализация товаров и услуг	Дт 1210 — Кт 6010; НДС Дт 1210 — Кт 3130
Списание себестоимости товаров	Реализация товаров и услуг	Дт 7010 — Кт 1330

Ставка НДС при реализации — 16%, налог отражается на счёте 3130 (НДС к уплате). Расчёты с покупателем ведутся на счёте 1210.

Электронное сопровождение реализации: на основе последующих документов реализации формируются ЭСФ (электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ) и, при перемещении товаров, СНТ (сопроводительная накладная на товары). Сам счёт на оплату электронных документов не порождает.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Заполнение счёта использует:

Справочники Контрагенты, Организации, Договоры, Номенклатура, СтруктурныеЕдиницы (Склады), ОсновныеСредства;
Регистр сведений цен номенклатуры (по указанному типу цен).

На основании счёта на оплату покупателю обычно вводятся:

Поступление на расчётный счёт — регистрация безналичной оплаты (Дт 1030 — Кт 1210);
Приходный кассовый ордер — регистрация наличной оплаты (Дт 1010 — Кт 1210);
Реализация товаров и услуг — отгрузка с признанием дохода (6010), НДС (3130), себестоимости (7010/1330);
Счёт-фактура (ЭСФ) — по цепочке реализации.

Счёт также может выступать документом-получателем при вводе на основании из коммерческого предложения/заказа покупателя (при наличии в конфигурации).

7. Точки расширения

Расширение конфигурации (adopt/заимствование форм): добавление реквизитов шапки и колонок табличных частей, собственных команд на ФормаДокумента/ФормаСписка, обработчиков ПриСозданииНаСервере, ПередЗаписью.
Подписки на события: ПередЗаписью/ПриЗаписи/ОбработкаПроверкиЗаполнения документа — для дополнительного контроля (кредитный лимит, проверка задолженности по счёту 1210, обязательность договора).
Дополнительные реквизиты и сведения (механизм БСП «Свойства») — без изменения метаданных.
Дополнительные отчёты и обработки — внешняя печать бланка, альтернативная загрузка из Excel.
Расширение групповых команд статусов — доработка обработчика ИзменитьСтатус формы списка (с учётом проверки СписокДокументов.Количество() = 0).
Интеграция с ЭСФ/СНТ — через документы реализации, вводимые на основании счёта.