Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Вы завезли партию обуви и хотите её продать. Пробиваете первую реализацию — а система не даёт провести: «Код маркировки не введён в оборот». Или маркетплейс отклоняет поставку с тем же вердиктом. Причина в том, что коды маркировки (КМ), которые вы получили под свой товар, ещё числятся в статусе «эмитирован» — то есть напечатан, но юридически товара «в обороте» пока нет. Легализует их именно этот документ. Пока вы его не отправите и не получите квитанцию из системы маркировки — товар нельзя ни продавать, ни отгружать, ни пробивать через кассу. Разберём, как заполнить уведомление без повторной отправки и без «зависших» кодов.
1. Назначение
Документ вводит маркированный товар (обувь, табак, лекарства, шуба и др.) в легальный оборот. Он собирает коды маркировки, привязывает их к вашей номенклатуре и формирует электронное уведомление в информационную систему маркировки и прослеживаемости (ИС ЦЭДМ / модуль маркировки, интегрированный с ИС ЭСФ). После успешной отправки коды переходят в статус «в обороте» и становятся доступны для продажи и отгрузки.
2. Где найти
Раздел «Продажи» (или «Покупки») → блок «Маркировка» / «ИС ЦЭДМ» → «Уведомления о вводе в оборот». В некоторых сборках список доступен через «Все функции» → «Документы».
Быстрее всего открыть список по навигационной ссылке. Скопируйте её и вставьте в 1С через меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11 в клиенте):
e1cib/list/Документ.УведомлениеОВводеВОборотИСЦЭДМ
Новый документ создаётся кнопкой «Создать» в форме списка либо на основании документа поступления/производства (см. раздел 10).
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24.xxxx), ниже — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно это число (3.0.74.2) определяет состав полей и логику обмена с ИС ЦЭДМ. Если у вас релиз старше — часть настроек маркировки может отличаться, сверяйтесь с этой цифрой.
3. Как заполнить
Идём по шапке сверху вниз. Обязательные поля помечены (обяз.).
| Поле | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обяз.) | От чьего имени уходит уведомление. Подтягивается ИИН/БИН и сертификат ЭЦП. Ошибётесь — уведомление уйдёт в систему от чужого БИН, и коды не встанут на баланс вашей организации. |
| Дата (обяз.) | Дата ввода в оборот. Не ставьте её раньше даты производства/ввоза — система отклонит: товар не может «войти в оборот» до того, как произведён. |
| Причина ввода в оборот / Вид операции (обяз.) | Ключевое поле. От него зависит, какие ещё реквизиты попросит документ (ГТД для импорта, дата производства и т.д.). Неверная причина = отказ системы или неправильная прослеживаемость. Виды — в разделе 5. |
| Дата производства / ввоза | Для отечественного товара — дата выпуска, для импорта — дата ввоза. Уходит в систему как атрибут партии. |
| Документ-основание | Поступление ТМЗ, отчёт производства или СНТ, откуда берётся товар и его количество. Заполняется автоматически при вводе «на основании». |
Табличная часть «Товары / Коды маркировки»:
| Колонка | Что вносить |
|---|---|
| Номенклатура (обяз.) | Ваша карточка товара. К ней должен быть привязан GTIN (в карточке номенклатуры, закладка «Маркировка»). Нет GTIN — система не поймёт, что вводите. |
| GTIN | Код товара (14 знаков). Проверьте, что он зарегистрирован за вашим БИН в национальном каталоге. Чужой GTIN = отказ. |
| Коды маркировки (КМ) | Список кодов, которые вводите в оборот. Заполняются загрузкой из файла оператора, сканером 2D или подбором из эмитированных. Количество строк = количеству вводимых единиц. |
| Количество | Число единиц. Должно совпадать с числом КМ. Расхождение — типовая причина отказа. |
Реквизит «Ответственный» — кто оформил; влияет только на аналитику журнала. Статус электронного документа заполняется автоматически после обмена (см. раздел 8).
Перед проведением убедитесь, что настроен обмен с ИС ЭСФ/ЦЭДМ («Администрирование» → «Обмен электронными документами» → «Электронные счета-фактуры / Маркировка») и подключён действующий сертификат ЭЦП. Без этого документ проведётся локально, но уведомление в систему не уйдёт.
4. Разобранный пример с цифрами
Условие. ТОО «Аяқ-Киім» (плательщик НДС, ставка 16 %) ввезло из третьей страны и растаможило 100 пар обуви по 5 000 ₸. Товар подлежит маркировке. Компания заказала и получила 100 кодов маркировки и вводит их в оборот с причиной «Ввоз (импорт)».
Шаг 1. Оприходование товара оформляется отдельным документом «Поступление ТМЗ (импорт)», а не этим уведомлением. Именно там возникают бухгалтерские проводки:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 «Товары» | 3310 «КЗ поставщикам» | 500 000 | Оприходована обувь, 100 × 5 000 |
| 1420 «НДС к возмещению» | 3130 «НДС к уплате» | 80 000 | НДС по импорту, 500 000 × 16 % (зачётный метод) |
Шаг 2. Уведомление о вводе в оборот. В документе: организация «Аяқ-Киім», причина — «Ввоз (импорт)», основание — то самое поступление. В табличную часть загружены 100 КМ, привязанных к GTIN обуви, количество — 100.
Что делает сам документ при проведении. Бухгалтерских проводок он не формирует — товар уже стоит на счёте 1330. Уведомление выполняет две вещи:
- Делает движения по регистрам маркировки — 100 кодов переводятся из статуса «эмитирован» в статус «в обороте» и закрепляются за номенклатурой.
- Формирует электронное уведомление и отправляет его в ИС ЦЭДМ. После квитанции «Принято» коды легализованы.
Итог. Себестоимость одной пары — 5 000 ₸, НДС к зачёту — 80 000 ₸. Теперь при продаже 20 пар по 9 000 ₸ реализация (уже другим документом) даст:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 180 000 | Выручка без НДС, 20 × 9 000 |
| 1210 | 3130 | 28 800 | НДС 16 % с реализации |
| 7010 | 1330 | 100 000 | Списана себестоимость, 20 × 5 000 |
И вот эта продажа пройдёт только потому, что коробки уже введены в оборот уведомлением. Не было бы его — реализация выдала бы отказ по коду маркировки.
5. Виды операции (причины ввода в оборот)
Набор причин задаётся национальными правилами маркировки; в документе вы выбираете одну из списка:
- Производство в РК — товар выпущен на территории Казахстана.
- Ввоз (импорт) из третьих стран — растаможенный импорт, обычно с указанием ГТД/декларации.
- Ввоз из государств ЕАЭС — импорт по сопроводительным документам ЕАЭС.
- Маркировка остатков — легализация ранее не маркированного товара, оставшегося на складе к дате введения обязательной маркировки.
- Получение от контрактного производителя / из-за рубежа собственником — когда товар произведён по вашему заказу.
- Возврат в оборот / перемаркировка — повторный ввод ранее выведенных или перемаркированных единиц.
От причины зависит набор обязательных реквизитов (для импорта — данные декларации, для производства — дата выпуска).
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерские проводки — не формируются. Это документ электронного обмена, а не хозяйственная операция по счетам. Стоимость и НДС отражаются документами поступления/производства.
- Движения по регистрам маркировки — регистр сведений о кодах маркировки: статус КМ меняется на «в обороте», фиксируется привязка «КМ ↔ номенклатура ↔ GTIN ↔ организация».
- Электронный документ — в журнале обмена («ИС ЭСФ» → «Электронные документы») появляется исходящее уведомление со статусами: «Подготовлено» → «Отправлено» → «Принято» / «Отклонено».
- Основание для последующих документов — введённые коды становятся доступны для подбора в реализациях, перемещениях и СНТ.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- Уведомление о вводе в оборот — печатная форма самого документа с реквизитами организации, причиной и итогами.
- Реестр кодов маркировки — перечень КМ/GTIN и количества по строкам (удобно для сверки со складом).
- Протокол / квитанция обмена — из карточки электронного документа: ответ системы с датой приёма и результатом.
8. Частые ошибки
«Не заполнена организация» / «Не указана причина ввода в оборот». Незаполненные обязательные шапки. Заполните и проведите повторно.
«Код маркировки не найден в системе» / «GTIN не зарегистрирован». Товар не заведён в национальном каталоге под вашим БИН, либо в карточке номенклатуры не проставлен GTIN. Проверьте карточку номенклатуры (закладка «Маркировка») и регистрацию GTIN у оператора.
«Количество кодов не соответствует указанному количеству». В строке количество «100», а загружено, скажем, 98 КМ. Приведите число КМ и количество к одному значению.
«Код маркировки уже введён в оборот». Вы повторно отправляете уже легализованные коды (частая ситуация после «повисшего» обмена). Не создавайте новый документ — откройте старый, проверьте статус в журнале обмена; если система его уже приняла, дубль не нужен.
«Ошибка подписания: сертификат не найден / истёк». Проблема ЭЦП, а не документа. Проверьте сертификат в настройках обмена электронными документами и срок его действия.
«Дата ввода в оборот раньше даты производства (ввоза)». Исправьте дату шапки — она не может предшествовать выпуску/ввозу товара.
9. FAQ
Формирует ли документ бухгалтерские проводки? Нет. Это документ электронного обмена с системой маркировки. Стоимость товара (счёт 1330) и НДС отражают поступление или производство. Уведомление лишь меняет статус кодов и отправляет данные в ИС ЦЭДМ.
Можно ли продавать товар, пока уведомление не принято? Нет. Пока коды не в статусе «в обороте», реализация, отгрузка и продажа через кассу будут блокироваться. Дождитесь квитанции «Принято».
Откуда брать коды маркировки в табличную часть? Три способа: загрузка файла от оператора, сканирование 2D-кодов сканером, подбор из эмитированных кодов, уже числящихся за вашей организацией.
По какой ставке НДС учитывать этот товар? Ставка НДС относится к операции поступления/реализации и в 2026 году составляет 16 %. Само уведомление ставку не хранит и НДС не начисляет.
Что делать, если система вернула «Отклонено»? Откройте электронный документ, прочитайте текст ошибки от оператора (чаще всего — GTIN, количество или сертификат), исправьте причину и отправьте повторно из того же документа кнопкой обмена.
Нужно ли отдельное уведомление на каждую номенклатуру? Нет. В одном документе можно ввести несколько строк номенклатуры с их GTIN и кодами, если причина ввода одна.
Чем «ввод в оборот» отличается от «маркировки остатков»? «Маркировка остатков» — частный вид ввода в оборот для товара, лежавшего на складе до старта обязательной маркировки. Обычный ввод — для нового производства или импорта. Выбирается в поле «Причина».
Как проверить, что коды реально встали в оборот? Посмотрите статус электронного документа в журнале обмена («Принято») и статус КМ в регистре сведений о кодах маркировки («в обороте»). Дополнительно — в личном кабинете оператора маркировки.
Что вводить на основании этого уведомления? На введённые коды затем оформляются реализация, перемещение, списание и СНТ — товар уже легален для движения.
Можно ли отменить ввод в оборот? Отмена оформляется отдельной операцией вывода из оборота, а не распроведением уведомления. Локальное распроведение уберёт движения в 1С, но в системе оператора коды останутся «в обороте», пока вы не отправите корректный вывод.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Поступление ТМЗ / Поступление (импорт) — источник товара и количества при импорте.
- Отчёт производства за смену / выпуск продукции — источник для причины «Производство в РК».
- СНТ (сопроводительная накладная на товары) — при получении маркированного товара с кодами.
Что оформляют после ввода в оборот:
- Реализация ТМЗ, продажа через кассу (ККМ/маркетплейс) — подбор уже легализованных КМ.
- СНТ и ЭСФ — при отгрузке маркированного товара покупателю.
- Перемещение / списание — движение введённых кодов внутри учёта.
- Вывод из оборота — при розничной продаже конечному потребителю, порче или экспорте.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Данная методичка составлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). При обновлении конфигурации сверяйте состав полей маркировки с вашей версией.