Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент присылает акт сверки: «за август мы у вас купили на 5 800 000 ₸». Вы открываете свою базу — а по вашим данным 5 640 000 ₸. Разница 160 000 ₸. Где она? Забыли провести одну реализацию? Оформили возврат, а он «съел» отгрузку? Проводить сверку по одному документу — часы работы. Вместо этого вы открываете отчёт «Продажи», ставите период, отбор по этому покупателю — и за минуту видите список всех отгрузок с суммами. Одна реализация от 28 августа не проведена. Вопрос закрыт.
Это и есть главная задача отчёта: быстро увидеть, сколько, кому и чего вы продали, какая выручка, себестоимость и валовая прибыль — без ручного пролистывания документов.
1. Назначение
Отчёт «Продажи» показывает объём реализации за период в разрезе покупателей, номенклатуры, договоров, организаций и складов. Даёт выручку (без НДС), себестоимость, валовую прибыль и рентабельность. Это аналитический отчёт — он ничего не проводит и не меняет в учёте, только читает уже введённые документы реализации.
2. Где найти
Два пути:
- Через меню: раздел «Продажи» → блок «Отчёты» → «Продажи». В некоторых интерфейсах отчёт также доступен из раздела «Руководителю».
- Через навигационную ссылку (быстро): меню «Сервис» (или «Главное» → значок меню) → «Перейти по навигационной ссылке» → вставьте:
e1cib/list/Отчет.Продажи
Ссылка открывает отчёт напрямую, минуя разделы. Удобно закинуть её в «Избранное» (звёздочка), если сверяетесь часто.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне:
- Версия платформы — например, «1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.xxxx)».
- Конфигурация — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0».
- Версия конфигурации — это и есть релиз, например 3.0.74.2.
Инструкция ниже проверена на релизе 3.0.74.2. Если у вас другой релиз — расположение полей может слегка отличаться, но логика та же.
3. Как заполнить (настроить)
У отчёта нет «полей документа» — есть параметры настройки. Разберём каждый.
| Параметр | Зачем нужен | Что будет, если задать неверно |
|---|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Границы выборки: с какой по какую дату брать реализации | Поставите месяц вместо квартала — получите неполную сумму и «не сойдётесь» с контрагентом |
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО, если баз организаций несколько) | Отбор по своему юрлицу/ИП | Не выбрали — в отчёт попадут продажи всех организаций, суммы задвоятся |
| Отбор → Контрагент | Показать продажи одному покупателю (как раз для акта сверки) | Забыли снять старый отбор — увидите данные не по тому клиенту |
| Отбор → Номенклатура / Группа | Анализ по товару или группе | — |
| Отбор → Договор | Разделить продажи по договорам одного покупателя | — |
| Отбор → Склад | Что и откуда отгружали | — |
| Группировка (строки) | Как «собрать» данные: Контрагент → Номенклатура, или наоборот | Неудобная группировка = каша вместо аналитики |
| Показатели | Какие колонки вывести: Выручка, Себестоимость, Валовая прибыль, Количество, Рентабельность | Убрали себестоимость — не увидите прибыль |
| Валюта | Тенге или валюта договора | При мультивалютных продажах смотрите в ₸ для сводки |
Порядок работы:
- Задайте период (кнопка выбора периода вверху — там есть быстрые варианты «Этот месяц», «Квартал», «Год»).
- Выберите организацию.
- При необходимости откройте «Настройки» (кнопка с шестерёнкой или «Показать настройки») → вкладка «Отбор» → добавьте условие (например,
Контрагент = ТОО "Алтын"). - На вкладке «Структура» задайте группировку строк.
- Нажмите «Сформировать» (кнопка вверху). Отчёт построится.
Совет: удачную настройку сохраните через «Настройки» → «Сохранить вариант отчёта» — не придётся собирать заново.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Ситуация. ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) в августе 2026 продало ТОО «Алтын» партию товара. Реализация оформлена документом «Реализация (акт, накладная, ЭСФ)» на сумму 1 160 000 ₸ с НДС. Ставка НДС в РК в 2026 году — 16 %.
Разложим сумму:
- Стоимость без НДС: 1 160 000 / 1,16 = 1 000 000 ₸
- НДС 16 %: 160 000 ₸
- Себестоимость проданного товара (учётная): 700 000 ₸
Проводки, которые сформировал документ реализации (именно их суммирует отчёт «Продажи»):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Признан доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 160 000 | Начислен НДС к уплате в бюджет |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость реализованных товаров |
Что покажет отчёт «Продажи» по строке «ТОО Алтын»:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка (без НДС) | 1 000 000 ₸ |
| Себестоимость | 700 000 ₸ |
| Валовая прибыль | 300 000 ₸ |
| Рентабельность | 30 % |
Обратите внимание: в отчёте выручка идёт без НДС (1 000 000, а не 1 160 000). Это частая причина «расхождения» с контрагентом, который называет сумму с НДС. Если в акте сверки фигурирует 1 160 000, а в отчёте 1 000 000 — вы не ошиблись, просто отчёт про доход (счёт 6010), а не про дебиторку (счёт 1210).
Когда покупатель оплатит, пройдёт отдельная проводка Дт 1030 Кт 1210 — 1 160 000 ₸ (поступление денег на текущий счёт), но в отчёт «Продажи» она не попадёт — это уже про деньги, а не про реализацию.
5. Виды операции (варианты отчёта)
Отчёт настраивается под задачу. Типовые варианты:
- Продажи по покупателям — рейтинг клиентов, для сверок и оценки клиентской базы.
- Продажи по номенклатуре — что покупают лучше всего.
- Продажи по группам номенклатуры — укрупнённо по категориям.
- Валовая прибыль (по номенклатуре / по клиентам) — где вы реально зарабатываете, а где продаёте «в ноль».
- Продажи по договорам / складам / менеджерам — если ведёте такую аналитику.
- Динамика продаж по периодам — сравнение месяцев/кварталов.
Переключаются через «Настройки» → выбор варианта или через готовые кнопки в шапке отчёта.
6. Что формируется при построении
Отчёт не делает проводок, не создаёт ЭСФ и СНТ, не двигает регистры — он только читает данные. Это важно понимать: если в отчёте пусто или мало — проблема не в отчёте, а в первичных документах.
Отчёт читает движения по регистрам, которые сформировали документы реализации:
- регистр бухгалтерии по счетам 6010 (доход) и 7010 (себестоимость);
- регистры НДС (для справочного вывода НДС, если включён показатель);
- регистры складского и партионного учёта (для себестоимости).
А вот ЭСФ (электронная счёт-фактура в ИС ЭСФ) и СНТ (сопроводительная накладная на товары) формируются не отчётом, а самим документом «Реализация (акт, накладная, ЭСФ)» — по кнопке «ЭСФ» / «Создать на основании» → «Счёт-фактура (ЭСФ)». Отчёт лишь показывает результат этих отгрузок в деньгах.
7. Печатные формы
У самого отчёта отдельных «печатных форм» нет — печатается сформированная таблица. Возможности:
- Печать (Ctrl+P) — вывод табличного документа на принтер.
- Сохранить как → Excel (.xlsx), PDF, Word, HTML — для отправки покупателю или руководителю.
- Отправить по почте — прямо из отчёта, если настроена учётная запись email.
Если нужна первичка с подписями (накладная, АВР, счёт-фактура) — это печатные формы документа реализации, а не отчёта.
8. Частые ошибки
«Не заполнены обязательные поля: Период» — не задан или сбит период. Задайте корректный интервал и нажмите «Сформировать».
Отчёт пустой, хотя продажи были. Причины по частоте:
- Документы реализации не проведены (серые, без «галочки»). Проведите их.
- Стоит лишний отбор (по контрагенту/складу с прошлого раза). Откройте «Настройки» → «Отбор», уберите ненужное.
- Выбрана не та организация или период до/после отгрузок.
«Сумма не сходится с актом контрагента». Почти всегда — НДС: отчёт даёт выручку без НДС (1 000 000), а контрагент называет сумму с НДС (1 160 000). Умножьте выручку на 1,16 либо добавьте в отчёт показатель с НДС / сумму документа.
«Валовая прибыль отрицательная или нулевая». Не закрыта себестоимость: не проведён документ поступления товара, не выполнено закрытие месяца (расчёт себестоимости), либо товар списан без цены. Проведите «Закрытие месяца» и пересформируйте отчёт.
«Двойные суммы». Не выбрана организация в мультифирменной базе — сложились продажи всех юрлиц. Укажите конкретную организацию.
9. FAQ
Проводит ли отчёт «Продажи» документы? Нет. Это аналитический отчёт, он только читает данные. Все проводки, ЭСФ и СНТ делают документы реализации.
Почему выручка в отчёте меньше суммы по акту сверки? Отчёт показывает доход без НДС (счёт 6010). В акте обычно сумма с НДС. При ставке 16 % умножьте выручку на 1,16 — суммы совпадут.
Какая ставка НДС применяется в 2026 году? В Казахстане с 2026 года стандартная ставка НДС — 16 %. Расчёт НДС из суммы с налогом: сумма / 1,16 × 0,16.
Почему валовая прибыль нулевая? Не рассчитана себестоимость. Выполните «Закрытие месяца» (расчёт себестоимости списания товаров), затем сформируйте отчёт заново.
Как посмотреть продажи по одному покупателю?
«Настройки» → «Отбор» → добавьте условие Контрагент = <нужный>, нажмите «Сформировать». Или используйте быстрый отбор в шапке.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel? Да: «Сохранить как» → формат .xlsx (или PDF). Также есть кнопка отправки по email.
Отчёт пустой, хотя реализации есть — что не так? Чаще всего документы реализации не проведены, стоит лишний отбор или выбран не тот период/организация. Проверьте по этому порядку.
Учитывает ли отчёт возвраты от покупателей? Да. Возврат уменьшает выручку и себестоимость в периоде возврата, поэтому итоговая сумма продаж может быть меньше валовой отгрузки.
Показывает ли отчёт оплату от покупателей? Нет. Оплата (Дт 1030 Кт 1210) — это движение денег, а не реализация. Для оплат смотрите отчёты по расчётам с покупателями или банк/касса.
Чем отличается отчёт «Продажи» от «Оборотно-сальдовой ведомости по счёту 6010»? ОСВ по 6010 даёт голые суммы дохода по бухсчёту. Отчёт «Продажи» удобнее: сразу разворачивает по покупателям и номенклатуре, показывает себестоимость и валовую прибыль в одной таблице.
10. Смежные документы
На основании чего строится отчёт (источники данных):
- Реализация (акт, накладная, ЭСФ) — основной источник выручки и себестоимости.
- Реализация услуг / актов выполненных работ — доход по услугам.
- Отчёт о розничных продажах — розничная выручка (ККМ).
- Возврат товаров от покупателя — уменьшает продажи.
Что связано с реализацией (создаётся на основании неё):
- Счёт-фактура (ЭСФ) — выгружается в ИС ЭСФ.
- СНТ — сопроводительная накладная на товары.
- Поступление на расчётный счёт / Приходный кассовый ордер — оплата покупателя (Дт 1030 Кт 1210).
Отчёт «Продажи» — верхний уровень: он собирает результат всех этих документов. Если цифра в отчёте не устраивает — правьте первичный документ, а не отчёт.
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы и версия конфигурации (релиз). Данная инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2. На более новых релизах названия кнопок и состав настроек могут незначительно меняться — сверяйтесь со своей версией.
Материал подготовлен для конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.