Причину отклонения Извещения можно посмотреть прямо в самом извещении в ИС ЭСФ — система помечает ошибку красной отметкой (индикатором) на той вкладке карточки документа, где содержится несоответствие. Достаточно открыть проблемный документ в режиме просмотра и перейти на отмеченную вкладку, чтобы понять, какой раздел или реквизит нужно исправить.
Как найти и посмотреть причину отклонения
Порядок действий в ИС ЭСФ выглядит так:
- Зайдите в ИС ЭСФ, откройте вкладку ЭСФ и выберите пункт Зачет НДС.
- Найдите нужный документ, из-за которого пришло отклонение, и выделите его.
- Нажмите Просмотреть.
- Откроется карточка документа — на той вкладке, где содержится ошибка, будет отображено красное пятно (индикатор). Это и есть указание на проблемное место, из-за которого извещение отклонили.
- Просмотрев отмеченную вкладку, вы увидите, в каком именно разделе или реквизите документа есть несоответствие, и сможете внести исправления.
Почему появляется отклонение Извещения
Извещение — это документ, которым получатель (или система) сообщает отправителю о несогласии с данными выписанной или полученной ЭСФ. Отклонение означает, что в документе есть расхождение, которое не позволяет принять его в том виде, в каком он оформлен. Красная отметка на вкладке — это способ ИС ЭСФ быстро показать бухгалтеру, где именно кроется проблема, не заставляя перечитывать весь документ целиком.
Чаще всего несоответствия связаны с одним из блоков карточки документа:
- реквизиты сторон (участников сделки) — наименование, БИН/ИИН, статус контрагента;
- данные по товарам, работам, услугам — наименование, единицы измерения, коды;
- стоимостные и суммовые показатели — количество, цена, суммы, отражение НДС;
- сведения о зачёте НДС и связанных документах.
Конкретный характер ошибки всегда указывает сама система — ориентируйтесь на вкладку с красным индикатором, а не на предположения.
Что делать после того, как причина найдена
Когда вы определили проблемную вкладку и реквизит, дальнейшие шаги зависят от того, где допущена ошибка:
- Определите источник данных. Если ЭСФ формируется из 1С:Бухгалтерия для Казахстана, исправлять реквизиты нужно в первичном документе учётной системы, а не только в форме ЭСФ, иначе при повторной выгрузке ошибка вернётся.
- Внесите исправления. Приведите проблемный реквизит в соответствие с фактическими данными сделки и данными контрагента.
- Повторно выпишите или переотправьте документ согласно порядку, установленному для ЭСФ, чтобы получатель мог его принять.
- Согласуйте с контрагентом. Если расхождение возникло из-за разного понимания условий сделки, уточните корректные значения у второй стороны до повторной выписки.
Проверка соответствия с данными 1С
Чтобы отклонения не повторялись, полезно сверять то, что уходит в ИС ЭСФ, с учётными данными:
- проверьте карточку контрагента в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — корректность БИН/ИИН, наименования и признака плательщика НДС;
- убедитесь, что номенклатура, единицы измерения и коды заполнены и соответствуют справочникам;
- сверьте суммовые показатели документа-основания с тем, что отражается в ЭСФ;
- проверьте, что дата и номер документа не дублируют ранее выписанные ЭСФ.
Если выгрузка ЭСФ выполняется из 1С, ошибку удобнее устранять именно в первичном документе, а затем повторно передавать данные в ИС ЭСФ.
Типичные ошибки
- Бухгалтер видит факт отклонения, но не открывает карточку документа и не смотрит, на какой вкладке стоит красный индикатор, — и тратит время на поиск ошибки «вслепую».
- Правки вносятся только в форму ЭСФ, тогда как источник данных — документ в 1С; при повторной выгрузке ошибка возвращается.
- Игнорируется расхождение по реквизитам контрагента (БИН/ИИН, наименование), из-за чего документ снова отклоняется.
- Документ переотправляется без фактического исправления проблемного реквизита — просто повторной отправкой.
- Не согласовываются с контрагентом спорные значения, если причина отклонения связана с данными второй стороны.
Что проверить
- Открыли ли вы карточку документа через ЭСФ → Зачет НДС → Просмотреть и нашли ли вкладку с красной отметкой.
- Понятен ли конкретный реквизит или раздел, вызвавший несоответствие.
- Исправлены ли данные в первичном документе (в том числе в 1С:Бухгалтерия для Казахстана), а не только в форме ЭСФ.
- Соответствуют ли реквизиты сторон, номенклатуры и суммы фактическим данным сделки.
- Выполнена ли повторная выписка или переотправка документа после исправления.
- Согласованы ли спорные значения с контрагентом, если расхождение зависит от второй стороны.