为了让付款方式（现金或非现金结算）的值自动填入ЭСФ，只需在与交易对方的合同卡片中直接指定该属性一次即可。此后系统会自动将所选值填入按该合同开具的所有发票中，无需每次手动填写付款方式。
为什么要在合同中设置付款方式
ЭСФ中标明结算方式的部分是电子发票的必填属性。如果会计对每份文件手动填写，则同一交易对方同类交易之间出现打字错误和不一致的风险会增加。将该属性与合同关联可从"源头"解决此问题：值在交易条件层面设定一次，之后自动转入文件。
- 按同一合同批量开具ЭСФ时节省时间。
- 数据统一——按合同开具的所有发票中付款方式都相同。
- 手动操作更少——开票时出错更少。
如何在1С:哈萨克斯坦会计中实现
设置在交易对方合同卡片中进行。一般操作步骤如下：
- 打开交易对方目录并选择所需的交易对方。
- 转到合同列表并打开所需合同的卡片（如尚不存在则创建新合同）。
- 找到"付款方式"属性。
- 设定所需的值——现金或非现金结算。
- 保存并关闭合同卡片（"记录并关闭"按钮）。
保存后，在编制销售文件并按此合同开具ЭСФ时，所选的付款方式将自动填入发票。这样，设置在合同层面只需进行一次，之后系统会自动将所需值填入按该合同开具的所有发票中。
如何检查自动填充是否有效
为确保机制正常运行，编制一份文件并检查结果：
- 按已设定付款方式的合同创建销售文件。
- 以其为基础生成ЭСФ。
- 打开ЭСФ中负责结算方式的部分，确认该值已自动填充并与合同中所指定的一致。
- 如有必要，对该合同的多份文件重复检查。
重要注意事项
- 每份合同单独设置。该属性在具体的合同卡片中设定。如果交易对方有多份合同，需在每份合同中都指定该值。
- 手动输入优先。自动填充在创建文件时填写该属性，但会计通常可在具体的ЭСФ中手动修改该值，如果该业务的结算条件有所不同。
- 已开具文件的修改。如果您在合同中更改了付款方式，之前编制的ЭСФ不会自动重新计算——请单独检查。
- 与实际条件相符。所指定的付款方式应与交易的实际结算流程和合同条件相符。
常见错误
- 合同中的"付款方式"属性留空——此时ЭСФ中的值需手动填写，自动填充不生效。
- 值指定在了并非实际用于编制文件的合同中（例如交易对方登记了多份合同）。
- 销售文件中未选择合同——没有与合同的关联，系统"不知道"应填入什么值。
- 在合同中更改属性后，会计期望已开具的ЭСФ会更新——但这不会发生。
- 合同中的付款方式与实际结算流程不符，导致发票出现差异。
需要检查什么
- 合同卡片中的"付款方式"属性是否已填写（现金或非现金结算）。
- 用于生成ЭСФ的销售文件中是否指定了所需的合同。
- 付款方式的值是否已自动填入ЭСФ，并是否与合同数据一致。
- 如果与交易对方的结算条件已变更，合同中的付款方式是否为最新。
- 如果交易对方有多份合同，是否已逐份检查。
总之：要让付款方式自动填入ЭСФ，只需在合同卡片中正确填写同名属性一次即可。这是一个标准做法，可简化发票开具并降低与交易对方进行大批量文件流转时出错的概率。