Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Машина с товаром подъехала к воротам склада. Кладовщик вскрывает паллеты, пересчитывает коробки — по факту 48 кофемашин, а в накладной поставщика и во входящей СНТ ровно 50. Две пришли с трещиной на корпусе. Вопрос: как принять на склад именно то, что реально доехало, не переписывая при этом сумму в договоре и не ломая заказ поставщику? Ровно для этого вы открываете «Приходный ордер на товары». Это складской документ. Он фиксирует физический факт приёмки: сколько, куда и когда легло на склад. Деньги, НДС и долг перед поставщиком он не трогает — этим займётся финансовый документ. Ваша задача здесь — честно отразить факт.
1. Назначение
Приходный ордер на товары регистрирует поступление ТМЗ на ордерный склад — склад, где физическое движение оформляется отдельно от финансового. Ордер увеличивает остаток на складе и закрывает распоряжение на приёмку (заказ поставщику, приобретение, возврат от клиента). Проводок по бухгалтерии и движений по НДС он не делает — только складские регистры.
2. Где найти
Меню: «Склад и доставка» → «Ордерный склад» → «Приёмка» → «Приходные ордера на товары». Оттуда — кнопка «Создать» для ручного ввода или «Создать на основании распоряжения» (правильный путь для приёмки по заказу).
Прямая навигационная ссылка 1С (меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» или Ctrl+F11):
e1cib/list/Документ.ПриходныйОрдерНаТовары
Если пункта «Ордерный склад» нет — значит на складе не включён ордерный документооборот на приёмку. Проверьте: НСИ → Склады → карточка склада → «Использовать ордерную схему при поступлении». Без этой галочки товар приходуется сразу финансовым документом, и ордер не нужен.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне: версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если у вас релиз старше, часть полей и печатных форм может отличаться.
3. Как заполнить
Заполняйте по факту приёмки, а не по бумаге поставщика — в этом весь смысл ордера.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Дата | ✔ | Дата фактической приёмки. От неё считается остаток на складе. Поставите будущую — товар «появится» на складе позже, и продажа сегодня уйдёт в минус. |
| Организация | ✔ | Юрлицо, на баланс которого встаёт товар. При двух фирмах в базе ошибка приведёт к пересорту остатков между организациями. |
| Склад | ✔ | Только ордерный склад. Определяет, куда лягут остатки. На неордерном складе документ не проведётся. |
| Вид операции | ✔ | Прием (поступление от поставщика), возврат от клиента, из другого склада, из производства, оприходование излишков. Меняет источник товара и набор регистров. |
| Распоряжения | — по схеме | Заказ поставщику / приобретение / накладная-основание. Подтягивает список номенклатуры с плановым количеством. Без распоряжения строки вводите вручную. |
| Контрагент / Поставщик | ✔ при приёмке | От кого товар. Влияет на закрытие заказа и на сверку с входящей ЭСФ/СНТ. |
| Статус | ✔ | «К поступлению» — ждём/принимаем частично; «Принято» — приёмка завершена, товар оприходован. Пока статус не «Принято», остаток не увеличивается. |
| Ячейка | — | Для адресного склада — куда физически положили. Ошибка = товар «есть», но комплектовщик его не найдёт. |
| Серии / характеристики | — | Если по номенклатуре ведётся серийный учёт или характеристики. Без серии не проведётся. |
Вкладка «Товары». Ключевое отличие приёмки — две колонки количества:
- Количество (по документу / распоряжению) — сколько обещал поставщик (из накладной/СНТ).
- Фактическое количество (Принято) — сколько реально пересчитали.
Именно фактическое количество формирует остаток. Расхождение фиксируется автоматически и остаётся видимым в отчёте по расхождениям приёмки.
Вкладка «Дополнительно». Подразделение, ответственный (кладовщик), входящий номер и дата накладной поставщика — они попадут в печатную форму ордера.
4. Разобранный пример с цифрами
Поставщик ТОО «Снабторг» привёз кофемашины по заказу поставщику ЗП-0001. В накладной и входящей СНТ: 50 шт × 20 000 ₸ = 1 000 000 ₸ без НДС, НДС 16% = 160 000 ₸, итого 1 160 000 ₸.
Кладовщик пересчитал: 48 шт годных, 2 с боем возвращены водителю на месте.
Приходный ордер на товары:
- Распоряжение: ЗП-0001.
- Строка «Кофемашина»: количество по документу 50, фактическое (принято) 48.
- Статус: Принято. Ячейка A-12-03.
Что делает ордер (складские регистры):
| Регистр | Движение |
|---|---|
| Товары на складах | + 48 шт |
| Товары организаций | + 48 шт |
| Свободные остатки | + 48 шт |
| Товары к поступлению | закрыто 48 из 50 (2 остаются «в ожидании» по заказу) |
| Товары в ячейках | A-12-03: + 48 шт |
Бухгалтерских проводок ордер не делает. Долг, НДС в зачёт и себестоимость появятся, когда вы проведёте финансовый документ «Приобретение товаров и услуг» на фактические 48 шт:
- 48 × 20 000 = 960 000 ₸ — товар
- НДС 16% = 153 600 ₸
- Итого к оплате — 1 113 600 ₸
Проводки финансового документа (типовой план счетов РК):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 960 000 | Оприходованы товары |
| 1420 | 3310 | 153 600 | НДС в зачёт по входящей ЭСФ (16%) |
| 3310 | 1030 | 1 113 600 | Оплата поставщику (при погашении) |
Итог: на складе 48 машин, заказ поставщику закрыт частично (2 «висят»), а сумма в бухучёте бьётся с фактически принятым количеством, а не с бумажными 50. Именно так расхождение приёмки не превращается в лишний долг и лишний НДС.
5. Виды операции
Документ покрывает все каналы поступления на ордерный склад:
- Приём (поступление от поставщика) — по заказу поставщику или приобретению.
- Возврат от клиента — товар вернулся на склад по заявлению на возврат.
- Поступление из другого склада — приёмная часть внутреннего перемещения между ордерными складами.
- Поступление из производства — приёмка готовой продукции/полуфабрикатов.
- Оприходование излишков — по результатам пересчёта/инвентаризации.
- Возврат из подразделения / из НТТ — в зависимости от настроек учёта.
Вид операции меняет источник товара и состав закрываемых распоряжений, но принцип «факт важнее бумаги» сохраняется во всех.
6. Что формируется при проведении
Движения по регистрам (основное): Товары на складах, Товары организаций, Свободные остатки, Товары к поступлению (закрытие распоряжения), Товары в ячейках и Серии товаров (для адресного/серийного склада), Партии товаров на складах.
Бухгалтерские проводки: ордер их не формирует — это операционный складской документ. Проводки и движения НДС делает связанный финансовый документ приобретения.
Электронные документы (ЭСФ / СНТ): сам ордер ЭСФ не выписывает — ЭСФ выставляет продавец, а вы её принимаете и регистрируете со стороны покупателя. СНТ (сопроводительная накладная на товары) при приёмке подтверждается: фактическое количество из ордера сверяется с данными входящей СНТ в ИС ЭСФ. Оформление входящей ЭСФ и подтверждение СНТ выполняются в разделе электронного документооборота, а ордер даёт для сверки фактические цифры приёмки.
7. Печатные формы
Кнопка «Печать» в форме документа:
- Приходный ордер (М-4) — основная форма приёмки на склад.
- Приходный ордер на товары — внутренняя форма конфигурации с фактическим количеством.
- Ярлыки и Ценники — печать по принятым позициям.
- Расхождения при приёмке — форма/отчёт по разнице «по документу vs факт» (когда есть расхождения).
8. Частые ошибки
«Поле "Склад" не заполнено» — не указан склад либо выбран неордерный склад. Выберите ордерный склад; при необходимости включите ордерную схему приёмки в карточке склада.
«Документ не может быть проведён: не заполнено фактическое количество» — вы указали количество по документу, но не проставили «Принято». Заполните фактическое количество (кнопка «Заполнить по документу», если факт совпал с накладной).
«Превышено количество к поступлению по распоряжению» — приняли больше, чем осталось по заказу. Проверьте плановое количество в заказе поставщику или уменьшите факт; излишек оформляйте отдельным ордером с операцией «Оприходование излишков».
«Не указана ячейка для товара» — на адресном складе не проставлена ячейка размещения. Укажите ячейку в строке товара.
«Для номенклатуры не указана серия» — по товару ведётся серийный учёт. Заполните серии в строке (кнопка «Указать серии»).
9. FAQ
Приходный ордер делает бухгалтерские проводки? Нет. Это складской ордерный документ — он двигает только складские регистры. Проводки (Дт 1330 Кт 3310), НДС в зачёт (Дт 1420) и долг формирует «Приобретение товаров и услуг».
Товар пришёл, а поставщик выставит ЭСФ позже. Можно принять сейчас? Да, в этом и смысл ордерной схемы. Ордер приходует товар на склад по факту, а финансовый документ и входящую ЭСФ вы оформите, когда получите документы поставщика.
По накладной 50, по факту 48. Что писать? В строке — 50 «по документу» и 48 «фактически (принято)». На склад встанут 48. Расхождение останется видимым, а заказ закроется на принятое количество.
Какая ставка НДС в примере? 16% — действующая в Казахстане в 2026 году. С 960 000 ₸ товара это 153 600 ₸ НДС в зачёт (в финансовом документе, не в ордере).
Почему после проведения ордера остаток на складе не изменился? Скорее всего статус остался «К поступлению». Остаток растёт только при статусе «Принято».
Как принять товар без заказа поставщику? Создайте ордер вручную с видом операции «Приём», выберите поставщика и заполните строки товаров. Финансовый документ введёте на основании ордера позже.
Куда попадает НДС по входящему товару — на 3130? Нет. 3130 — это НДС к уплате (исходящий). Входящий НДС в зачёт по приобретению идёт на 1420 «НДС к возмещению». И формирует его финансовый документ, а не ордер.
Можно ли из ордера сразу выписать ЭСФ? Нет. ЭСФ выписывает продавец. Как покупатель вы принимаете входящую ЭСФ и подтверждаете входящую СНТ; ордер лишь даёт фактические количества для сверки.
Что делать с 2 бракованными машинами из примера? На склад они не приходуются (приняли 48). По заказу они останутся «к поступлению» — их можно допоставить, либо закрыть заказ, либо оформить возврат/претензию поставщику.
Ордерный склад обязателен для этого документа? Да. На неордерном складе приёмка идёт напрямую финансовым документом, и приходный ордер не используется.
10. Смежные документы
На основании чего вводится приходный ордер:
- Заказ поставщику
- Приобретение товаров и услуг (приходная накладная)
- Возврат товаров от клиента
- Перемещение товаров (приёмная часть)
- Выпуск/приёмка из производства
Что вводят на основании приходного ордера:
- Приобретение товаров и услуг — финансовое оприходование по факту
- Пересчёт товаров / оформление расхождений приёмки
- Размещение товаров (для адресного склада)
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. Числа (НДС 16%, план счетов РК) актуальны на 2026 год.