Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Вы ввезли маркированный товар от поставщика из ЕАЭС — например, партию обуви или шин из России. Коды идентификации (КИ) на упаковках были выпущены в чужой национальной системе (в «Честном знаке»). Продавать этот товар в Казахстане с «иностранными» кодами нельзя: система маркировки их не видит как ваши. Нерезидент передал вам коды электронным документом, и теперь эти коды надо ввести в оборот в казахстанской ИС ЦЭДМ. Именно для этого шага вы открываете «Отчёт о передаче КИ от нерезидента РК ИС ЦЭДМ». Пока отчёт не отправлен и не принят системой — товар юридически «немаркированный» для розницы РК, и касса при продаже вернёт отказ.
1. Назначение
Документ фиксирует получение кодов идентификации маркированного товара от нерезидента РК (участника оборота из ЕАЭС) и формирует электронный отчёт в информационную систему маркировки и прослеживаемости (ИС ЦЭДМ). После приёма отчёта коды становятся «вашими» и товар можно вводить в оборот и продавать в Казахстане.
2. Где найти
- Раздел «Маркировка» (в некоторых сборках — «Продажи» → «Маркировка и прослеживаемость») → группа «Импорт из ЕАЭС / Ввод в оборот» → «Отчёты о передаче КИ от нерезидента РК ИС ЦЭДМ» → кнопка «Создать».
- Также документ создаётся кнопкой «Создать на основании» из документа поступления маркированного товара.
- Открыть список напрямую в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ОтчетОПередачеКИОтНерезидентаРКИСЦЭДМ
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз ниже, набор полей и правила обмена с ИС ЦЭДМ могут отличаться — сверяйтесь после обновления.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей подтягивает подстановки для нижних.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательно) | Ваш участник оборота товаров. По ней берётся идентификатор участника (GLN/ИИН-БИН) для обмена. Не та организация — отчёт уйдёт под чужим участником и система его отклонит. |
| Дата (обязательно) | Дата формирования отчёта. Влияет на период и на нумерацию. Ставьте фактическую дату получения кодов, не «задним числом» после продажи. |
| Номер | Присваивается автоматически. Вручную не трогайте, иначе собьёте сквозную нумерацию. |
| Контрагент (обязательно) | Нерезидент-отправитель кодов. У него в карточке должен стоять признак нерезидента и страна регистрации (страна ЕАЭС). Если контрагент помечен как резидент РК — документ не даст выбрать вид операции «от нерезидента». |
| Договор | Договор с нерезидентом (импорт/приобретение). Нужен для увязки с поступлением и взаиморасчётами. Пустой договор — не свяжется с поступлением товара. |
| Документ-основание | Поступление товаров / Заявление о ввозе (импорт ЕАЭС) / ГТД, по которому пришёл товар. Из него удобно перенести номенклатуру и количество. |
| Склад | Куда фактически поступил товар. Проверяется соответствие остатков и кодов. |
| Идентификатор участника оборота | Ваш ID в ИС ЦЭДМ. Обычно подтягивается из настроек обмена организации. Пустой — обмен не запустится. |
| Настройка обмена / учётная запись ИС ЦЭДМ | Подключение к системе маркировки (сертификат, адрес). Без неё документ проведётся, но не отправится. |
Табличная часть «Коды идентификации» (обязательно к заполнению):
| Колонка | Зачем |
|---|---|
| Код идентификации (КИ) | Сам код с упаковки/этикетки. Вносится сканером 2D-сканера или загрузкой из файла нерезидента. Каждый КИ уникален; дубль система не примет. |
| Номенклатура / GTIN | Товар, к которому относится код. GTIN должен совпадать с зарегистрированным в каталоге. |
| Количество / Единица | Для агрегированных упаковок — вложенность. Расхождение количества с поступлением подсветится. |
| Статус кода | «Получен», «Введён в оборот», «Ошибка» — заполняется после ответа системы. |
Коды удобнее не набивать руками, а загрузить кнопкой «Загрузить коды» из файла (CSV/XML), присланного нерезидентом, либо считать сканером в поле ввода.
4. Разобранный пример
Условие. ТОО «АстанаТрейд» (плательщик НДС, ставка 16%) ввозит из России 50 пар маркированной обуви. Поставщик — нерезидент ООО «Обувь-РФ». Стоимость партии по инвойсу — 2 000 000 ₸, НДС по импорту из ЕАЭС начисляется отдельно (ф.320.00). Поставщик прислал файл с 50 кодами идентификации.
Шаги:
- Оформили «Заявление о ввозе товаров» и «Поступление товаров» на 50 пар, склад «Основной».
- На основании поступления создали «Отчёт о передаче КИ от нерезидента РК ИС ЦЭДМ», контрагент — ООО «Обувь-РФ».
- Кнопкой «Загрузить коды» внесли 50 КИ, GTIN подтянулся к номенклатуре «Обувь мужская».
- Провели и нажали «Отправить» — отчёт ушёл в ИС ЦЭДМ, вернулся статус «Принят», коды получили статус «Введён в оборот».
Важно: сам этот отчёт не формирует бухгалтерских проводок — он делает движения в регистрах учёта кодов маркировки и отправляет электронный документ. Стоимость товара и НДС на счетах учёта появляются из документов-оснований. Для полноты картины проводки базовых документов на этих же цифрах:
| Документ | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Поступление товаров | 1330 «Товары» | 3310 «КЗ поставщикам» | 2 000 000 |
| Начисление НДС по импорту ЕАЭС (16%) | 1420 «НДС к возмещению» | 3130 «НДС к уплате» | 320 000 |
А результат работы самого отчёта — 50 кодов в статусе «Введён в оборот» в регистре кодов маркировки. После этого при продаже (розница/ЭСФ) касса и система маркировки видят коды как принадлежащие ТОО «АстанаТрейд».
5. Виды операции
В зависимости от сборки релиза документ поддерживает варианты приёма/передачи кодов:
- Передача КИ от нерезидента ЕАЭС — основной сценарий: коды, выпущенные в другой стране Союза, вводятся в оборот РК.
- Ввод в оборот импортных КИ — фиксация ввода полученных кодов.
- Корректировка / уточнение переданных КИ — досыл или исправление ранее отправленного перечня.
Конкретный набор видов операции зависит от релиза и подключённых товарных групп — это версионно-зависимо, сверьтесь по кнопке выбора вида операции в вашей сборке.
6. Что формируется при проведении
Проводок по счетам этот документ не делает. При проведении он формирует:
- Движения в регистрах кодов маркировки — коды регистрируются как полученные/введённые в оборот, привязываются к организации, складу, номенклатуре и документу-основанию.
- Электронный документ (отчёт) для ИС ЦЭДМ — по кнопке «Отправить» уходит в систему маркировки; ответом приходит статус приёма и статусы по каждому КИ.
- Записи истории обмена — журнал отправок/квитанций для контроля.
Смежные электронные документы, участвующие в цепочке: СНТ (сопроводительная накладная на товары), ЭСФ (при последующей реализации), заявление о ввозе (ф.328.00) — они оформляются отдельными документами, но связаны с этой партией кодов.
7. Печатные формы
Документ ориентирован на электронный обмен, поэтому набор печати минимален:
- «Отчёт о передаче кодов идентификации» — перечень КИ с GTIN и количеством (для внутреннего контроля и сверки с нерезидентом).
- «Список кодов идентификации» — простой реестр КИ по строкам.
- Печать/просмотр электронного документа и протокола обмена (квитанции ИС ЦЭДМ) через форму «Электронные документы».
Полноценной «бухгалтерской» первички (счёт-фактура, накладная) у документа нет — она берётся из поступления и ЭСФ.
8. Частые ошибки
- «Не заполнен код идентификации в строке №…» — пустая строка табличной части. Удалите её или впишите/отсканируйте КИ.
- «Не указан идентификатор участника оборота товаров» — в организации не заполнены реквизиты подключения к ИС ЦЭДМ. Откройте настройки обмена организации и заполните идентификатор.
- «Код идентификации уже введён в оборот» — этот КИ уже принят другим отчётом. Проверьте, не отправляли ли партию повторно; уберите дубли.
- «Код идентификации не найден среди полученных от нерезидента» — КИ не совпал с тем, что реально передал поставщик. Сверьте файл нерезидента, проверьте отсутствие лишних символов при сканировании.
- «Контрагент не является нерезидентом» — в карточке контрагента снят признак нерезидента или не указана страна ЕАЭС. Исправьте карточку.
- «Ошибка соединения с ИС ЦЭДМ / сертификат не найден» — проблема учётной записи обмена или сертификата. Проверьте настройку обмена и срок действия сертификата, повторите отправку.
- «Количество кодов не соответствует количеству в документе-основании» — расхождение с поступлением. Догрузите недостающие КИ или скорректируйте поступление.
9. FAQ
1. Этот документ делает бухгалтерские проводки? Нет. Он работает с кодами маркировки и электронным обменом. Стоимость товара (Дт 1330 Кт 3310) и НДС (Дт 1420 Кт 3130, ставка 16%) отражают документы поступления и начисления НДС по импорту.
2. Чем он отличается от обычного ввода в оборот? Он именно про коды, полученные от нерезидента ЕАЭС: их надо перенести из иностранной системы в казахстанскую ИС ЦЭДМ, а не выпустить заново.
3. Можно ли загрузить коды файлом, а не сканировать? Да, кнопкой «Загрузить коды» из файла, присланного поставщиком (CSV/XML). Это надёжнее, чем ручной ввод 50–500 кодов.
4. Что делать, если система вернула ошибку по части кодов? Проведённый документ отправляется, но по «плохим» строкам придёт статус «Ошибка». Исправьте эти КИ и отправьте повторно только их (корректировкой), остальные уже приняты.
5. Нужен ли отдельный НДС в этом документе? Нет. НДС по импорту из ЕАЭС считается по ставке 16% в заявлении о ввозе и форме 320.00/328.00, а не в отчёте по кодам.
6. Можно ли ввести на основании поступления? Да, это рекомендуемый путь: номенклатура, количество и контрагент подтянутся из поступления, останется загрузить коды.
7. Товар уже продали, а отчёт не отправлен — что будет? Продажа маркированного товара без введённых в оборот кодов — нарушение: касса/ИС ЦЭДМ дадут отказ по коду. Сначала отчёт и приём кодов, потом реализация.
8. Где увидеть статусы кодов после отправки? В колонке «Статус кода» табличной части и в форме «Электронные документы» (протокол обмена/квитанция ИС ЦЭДМ).
9. Какой контрагент подходит? Только нерезидент со страной регистрации из ЕАЭС и снятым признаком резидента РК; иначе документ не даст выбрать операцию «от нерезидента».
10. Нужна ли СНТ по этой партии? СНТ оформляется отдельным документом на прослеживаемый товар; она и отчёт по КИ — разные звенья одной цепочки ввоза, оба привязаны к партии.
10. Смежные документы
Вводится на основании:
- Поступление товаров (импорт из ЕАЭС) — источник номенклатуры и количества.
- Заявление о ввозе товаров (импорт ЕАЭС, ф.328.00) — основание ввоза партии.
На основании этого отчёта / далее по цепочке:
- СНТ — сопроводительная накладная на прослеживаемый/маркированный товар.
- Реализация товаров и ЭСФ (ИС ЭСФ) — продажа уже введённого в оборот товара со ставкой НДС 16%.
- Отчёты по обороту КИ / вывод из оборота — при дальнейшем движении или выбытии кодов.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации.
Инструкция актуальна для «Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. После обновления сверяйте состав полей и правила обмена с ИС ЦЭДМ.