此错误的原因是通知单行数据与电子发票明细数据不一致,导致系统无法正确核销营业额。
如何解决
需要检查该电子发票的通知单所有行和明细的所有字段,精确核对金额到分——哪怕一分钱的差异都会导致采购营业额无法核销。
找到并消除差异后,应将文件发送至电子发票信息系统进行审核。
接下来需要保存并过账该文件——只有这样,该行的增值税抵扣才会正确显示。
常见问题
如果检查字段后未发现差异,该怎么办?
应再次仔细核对明细各行金额与通知单中的金额——错误往往隐藏在粗略查看时不易察觉的细微差异中。
每次发送至电子发票信息系统审核后,都需要重新过账文件吗?
是的,发送审核后必须重新保存并过账文件,以便变更能正确反映在账目中。