1. Объектіні идентификациялау
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Құжат (Documents) |
| Аты | Документ.СНТ (Documents.СНТ) |
| Синоним | «Тауарларға арналған электронды ілеспе құжат» |
| Толық аты | Тауарларға арналған ілеспе құжат (СНТ) |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, ред. 3.0.74.2 |
| Навигациялық сілтеме | e1cib/list/Документ.СНТ |
Мақсаты. СНТ құжаты Қазақстан Республикасында тауарлардың қозғалысын электронды түрде ілестіріп, электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесі (ИС ЭСФ) және тауарларды таңбалау мен бақылау жүйесі (ИС МПТ) арқылы интеграциялауды жүзеге асырады. Импорт/экспорт, тауарларды тасымалдау операцияларына, соның ішінде акцизделетін (алкоголь, темекі, мұнай өнімдері, биотопливо) және цифрлық таңбаланған тауарларға қолданылады. Құжат күнделікті сауда және логистика ұйымдары тарапынан, әсіресе қоймалар арасындағы, экспорттық және импорттық операцияларда пайдаланылады.
1С-те қайдан табуға болады: «ЭСФ/ЭАВР» → «СНТ» бөлімі. Тізімдер екі подсистемаға бөлінген:
- «Тауарларға арналған электронды ілеспе құжаттар (алынған)» — кіріс СНТ;
- «Тауарларға арналған электронды ілеспе құжаттар (берілген)» — шығыс СНТ.
Барлық сомалық операциялар теңгеде (₸) жүргізіледі; 2026 жылға арналған НДС ставкасы — 16 %.
2. Басты және кестелік бөліктердің реквизиттері
2.1. Басты реквизиттердің міндетті реквизиттері
| Реквизит | Мақсаты |
|---|---|
ТипСНТ |
Накладная түрі (бастапқы, түзетілген, кіріс/шығыс және т. б.) — өңдеу сценарийін анықтайды |
Организация |
СНТ шығарылатын ұйым |
Валюта / ВалютаКод |
Құжат валютасы және оның сандық коды (әдепкі бойынша KZT / 398) |
Поставщик |
Тауар жіберуші контрагент |
ПоставщикНаименование |
ИС ЭСФ-ке басып шығару/беру үшін жеткізушінің атауы |
ПоставщикКодСтраны |
Жеткізуші елінің коды |
ПоставщикКодСтраныОтправки |
Тауар жіберілетін елдің коды |
АдресОтправки |
Тауар жіберілетін мекенжай |
Получатель |
Тауар алушы контрагент |
ПолучательИдентификатор |
ИС ЭСФ-те алушының идентификаторы (БИН/ИИН) |
ПолучательНаименование |
Алушының атауы |
ПолучательКодСтраны |
Алушы елінің коды |
ПолучательКодСтраныДоставки |
Тауар жеткізілетін елдің коды |
ДатаВыпискиНаБумажномНосителе |
Қағаз нұсқасының шығарылған күні (офлайн режимінде жұмыс істегенде) |
ПричинаВыпискиНаБумажномНосителе |
Қағазда шығарудың себебі |
Егер аталған өрістердің кез келгені толтырылмаса — 1С құжатты өткізбейді және «Өріс ... толтырылмаған» деген қате хабарламасын шығарады.
2.2. Кестелік бөліктер
| Кестелік бөлік | Мақсаты | Міндетті бағандар |
|---|---|---|
| Тауарлар | Накладнаядағы тауарлардың негізгі тізімі | ТоварНаименование, ПризнакПроисхождения, Количество, ЕдиницаИзмеренияКод |
| ТауарларВС | Виртуалды қоймадағы тауарлар (ИС ЭСФ-те қалдықтарды есепке алу) | ТоварНаименование, ПризнакПроисхождения, Количество, ЕдиницаИзмеренияКод |
| ТабачнаяПродукция | Таңбаланған акцизделетін темекі өнімдері | ЕдиницаИзмеренияКод |
| ДругиеТоварыЦифроваяМаркировка | Цифрлық таңбалануға жататын басқа тауарлар (ИС МПТ) | ЕдиницаИзмеренияКод |
Тауардың шығу белгісі тауарды классификациялайды (РК-да өндірілген, ЕАЭС/үшінші елдерден импортталған және т. б.) және ИС ЭСФ-ке берілетін деректер құрамына әсер етеді.
2.3. «Типтік қателер» қызметтік құрылымы
Құжатты жібермес бұрын тексеру кезінде валидация қателерін тіркеу үшін қолданылады:
| Аты | Тип | Мақсаты |
|---|---|---|
Текст |
Жол | Қате мәтіні |
Поле |
Жол | Қатені тудырған өріс |
3. Форма
Бұл түрдегі құжат үшін типтік конфигурацияда:
- Құжат формасы — СНТ-ны енгізу/редакциялау үшін негізгі форма: басты, кестелік бөліктер, ИС ЭСФ-ке жіберу/алу командалары, электронды құжат айналымының статустары.
- Тізім формасы — алынған және берілген СНТ-ның бөлек тізімдері, статус, контрагент, кезең бойынша сұрыптау.
- Таңдау формасы — негіздеме бойынша енгізу кезінде СНТ таңдау.
Электронды құжатпен жұмыс істеу командалары (жіберу, алу, растау, бас тарту, түзетілген құжат шығару) құжат формасының командалық панелінде орналастырылады.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Қосымша evidence-те модульдердің бастапқы коды (BSL) ұсынылмаған. Төменде — осы конфигурациядағы СНТ құжатының стандартты логикасы бойынша типтік өңдегіштер.
ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)— виртуалды қойманың жинақтау регистрлері бойынша қозғалыстарды қалыптастырады (қараңыз, 5-бөлім). Бухгалтерлік жазбаларды қалыптастырмайды.ОбработкаЗаполнения(ОснованиеЗаполнения, ...)— жүзеге асыру/келу негізінде енгізу кезінде басты және кестелік бөліктерді толтырады.ПроверкаЗаполнения/ міндетті реквизиттерді бақылау — ИС ЭСФ-ке жіберу алдында валидация; қателер «Типтік қателер» құрылымында жинақталады (Текст,Поле).- Электронды құжат айналымының өңдегіштері — ИС ЭСФ үшін XML қалыптастыру, СНТ жіберу/алу, статустарды өңдеу (расталған/бас тартылған/түзетілген), ИС ЭСФ-тен тауар идентификаторларын алу.
5. Өткізу және қозғалыстар
Маңызды: СНТ құжаты бухгалтерлік жазбаларды (Дт/Кт) қалыптастырмайды. Ол тауарлардың қозғалысын электронды түрде ілестіріп, бухгалтерлік есепте шаруашылық фактілерін көрсету үшін арналмаған. Қаржылық нәтиже ілеспе құжаттармен (жүзеге асыру, келу) көрсетіледі.
Құжат тек екі жинақтау регистрі бойынша қозғалыстарды қалыптастырады:
| Регистр | Мақсаты |
|---|---|
РегистрНакопления.ТоварыВиртуальногоСкладаВРезерве |
ИС ЭСФ-те виртуалды қоймадағы тауарларды резервтеу |
РегистрНакопления.ТоварыНаВиртуальныхСкладах |
ИС ЭСФ-те виртуалды қоймалардағы тауарлардың қалдықтарын есепке алу |
Ақпарат үшін: ілеспе бухгалтерлік жазбалар
Жазбаларды СНТ емес, байланысты құжаттар қалыптастырады. РК-ның типтік шот жоспары бойынша жүзеге асыру/келу кезінде (сандар — РК 2026 жылға арналған ставкалар, НДС 16 %):
Тауарларды жүзеге асыру (шығыс СНТ-ның негіздеме құжаты):
- Дт 1210 Кт 6010 — жүзеге асырудан түскен табыс;
- Дт 1210 Кт 3130 — 16 % ставка бойынша төленетін НДС;
- Дт 7010 Кт 1330 — тауарлардың өзіндік құнын есептен шығару.
Тауарларды келу (кіріс СНТ бойынша):
- Дт 1330 Кт 3310 — тауарларды қабылдау;
- Дт 1420 Кт 3310 — кіріс НДС 16 %.
Төлем: Дт 1030 Кт 1210 (ақша түсуі) / Дт 3310 Кт 1030 (жеткізушіге төлеу).
6. Байланысты объектілер және негіздеме бойынша енгізу
СНТ құжаты қатысатын типтік сценарийлер:
- 3.1. Тауарларды жүзеге асыру негізінде шығыс СНТ жасау — сатып алушыға жүк жіберу кезінде, тасымалдау үшін ілеспе құжат қажет болғанда. СНТ жүзеге асыру құжаты негізінде енгізіледі.
- 3.2. Кіріс СНТ-ны алушының растауы — тауарды нақты алғаннан кейін қабылдауды растау үшін.
- 3.3. Түзетілген СНТ шығару — бұрын тіркелген СНТ-да қате анықталған кезде (сома, саны, контрагент реквизиттері).
- 3.4. Кіріс СНТ-ны алушының бас тартуы — алынған тауардың СНТ-дағы деректерге сәйкес келмеуі (жетіспеушілік, араласу, брак).
- 3.5. ИС ЭСФ-тен тауар идентификаторларын алу — ИС ЭСФ-те тіркелген тауарларға арналған номенклатураны жүйенің идентификаторларына байлау.
Байланысты объектілер: тауарларды жүзеге асыру/келу құжаттары (негіздер), ЭСФ құжаты (электронды шот-фактура), «Контрагенттер», «Номенклатура» анықтамалықтары, виртуалды қойма регистрлері, ИС ЭСФ және ИС МПТ-мен алмасу механизмдері.
7. Кеңейту нүктелері
- Оқиғаларға жазылу / кеңейтулер үшін
ОбработкаПроведенияжәнеОбработкаЗаполнения— резервтеу немесе нетиптік негіздерден толтыру үшін өз логикаңызды қосу. - Қосымша реквизиттер мен мәліметтер — ИС ЭСФ-ке берілетін деректер құрамын кеңейту.
- Кестелік бөліктерді кеңейту — таңбаланған өнімдерді салалық есепке алу үшін бағаналарды қосу.
- Валидация өңдегіштері — «Типтік қателер» құрылымына жазу арқылы тексерулер тізімін кеңейту.
- ИС ЭСФ/ИС МПТ алмасу форматтары — XML схемалары мен пакет құрамдарының өзектілігі мемлекеттік жүйе регламентінің нұсқасына байланысты