Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Контрагент прислал вам акт приёма-передачи маркированных товаров: у него по документу 50 пар обуви и коды маркировки «зашли» в его личный кабинет, а у вас в базе коды всё ещё числятся на складе, да и сумма в акте отличается от вашей отгрузки на пару процентов. Пока вы не проведёте свой «Акт приёма-передачи (ИС ЦЭДМ)», коды маркировки не сменят владельца, товар зависнет между вами и покупателем, а у него не примут приёмку. Именно этим документом вы фиксируете передачу (или приём) маркированной продукции вместе с её кодами идентификации и отправляете электронный акт в информационную систему маркировки.
1. Назначение
Документ регистрирует приём или передачу товаров, подлежащих обязательной маркировке, вместе с их кодами идентификации (КИЗ/DataMatrix). При проведении он двигает коды маркировки между владельцами, меняет остатки на складе и формирует электронный акт приёма-передачи для ИС ЦЭДМ (центра электронного документооборота маркировки). Так статусы кодов у вас и у контрагента становятся одинаковыми.
2. Где найти
Раздел «Маркировка и прослеживаемость» (в некоторых интерфейсах — «Склад и доставка» → «Маркировка») → журнал «Акты приёма-передачи (ИС ЦЭДМ)» → кнопка «Создать».
Быстрый способ открыть журнал напрямую: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте:
e1cib/list/Документ.АктПриемаПередачиИСЦЭДМ
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.х) и строку «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Первое число — платформа, второе — релиз конфигурации. Инструкция актуальна для релиза 3.4.5.21; на соседних релизах названия полей совпадают.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — так подставляются значения по умолчанию.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Дата | ✅ | Определяет курс валюты, период учёта и дату смены владельца кода. Задним числом после отправки акта в ИС — рассинхрон статусов с контрагентом. |
| Организация | ✅ | От неё зависит БИН отправителя в электронном акте и участник оборота. Не та организация — акт уйдёт от чужого имени, ИС отклонит. |
| Вид операции | ✅ | «Передача» (вы отдаёте) или «Приём» (вы получаете). Определяет направление движения кодов и знак остатков. Ошибка — коды уйдут не в ту сторону. |
| Контрагент | ✅ | Вторая сторона акта. По его БИН система адресует электронный документ. Неверный БИН — контрагент акт не увидит. |
| Договор | — | Нужен для взаиморасчётов и валюты. Без него не встанет задолженность по нужному договору. |
| Склад | ✅ | Откуда списываются или куда приходуются товары и коды. Не тот склад — «в этой ячейке нет такого кода». |
| Табл. часть «Товары» | ✅ | Номенклатура, количество, цена, ставка НДС 16%, сумма. Пустая — документ не проведётся. |
| Коды маркировки | ✅ | КИЗ каждой единицы/упаковки. Подбираются сканером или из остатков (кнопка «Заполнить коды маркировки»). Кода нет на балансе — проведение заблокируется. |
| Ставка НДС | ✅ | В 2026 году — 16%. Оставите старую 12% — занизите налог и разойдётесь с ЭСФ. |
| Валюта | — | По умолчанию тенге (₸). Меняется только по договору в валюте. |
| Ответственный | — | Для отбора и контроля; на проводки не влияет. |
Подбор кодов ведите сканером по факту, а не «пачкой из остатков» вслепую: физически отсутствующий код всё равно уедет контрагенту, и приёмку он не подтвердит.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. 23.09.2026 ТОО «Астана-Обувь» передаёт ИП «Магазин №7» 50 пар маркированной обуви. Цена — 20 000 ₸ за пару без НДС. Себестоимость — 12 000 ₸ за пару. Ставка НДС — 16%.
Расчёт:
- Стоимость без НДС: 50 × 20 000 = 1 000 000 ₸
- НДС 16%: 1 000 000 × 16% = 160 000 ₸
- Итого с НДС: 1 160 000 ₸
- Себестоимость: 50 × 12 000 = 600 000 ₸
Проводки при проведении (вид операции «Передача»):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Признан доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 160 000 | Начислен НДС к уплате (16%) |
| 7010 | 1330 | 600 000 | Списана себестоимость товаров |
Итого дебиторка покупателя (1210) — 1 160 000 ₸. Валовая прибыль по сделке — 1 000 000 − 600 000 = 400 000 ₸.
Параллельно 50 кодов маркировки списываются с баланса «Астана-Обувь» и адресуются ИП «Магазин №7», а в ИС ЦЭДМ уходит электронный акт.
Для вида операции «Приём» логика зеркальная: Дт 1330 «Товары» — приход, НДС по счёту-фактуре в зачёт, Кт 3310 — задолженность поставщику; коды приходуются на ваш склад.
5. Виды операции
- Передача — вы отдаёте маркированный товар покупателю/получателю; коды уходят с вашего баланса.
- Приём — вы принимаете маркированный товар; коды приходуются на ваш склад.
- Возврат (передача/приём в обратную сторону) — оформляется тем же документом с соответствующим видом операции при возврате маркированной продукции.
6. Что формируется при проведении
- Проводки — доход (6010), НДС (3130), себестоимость (7010/1330), взаиморасчёты (1210 или 3310) — см. пример.
- Электронный акт для ИС ЦЭДМ — отправляется через встроенный обмен; статусы: «Подготовлен» → «Отправлен» → «Принят/Отклонён контрагентом».
- Движения по регистрам маркировки — «Коды маркировки товаров ИС МПТ», смена владельца и статуса кодов.
- Регистры остатков — «Товары на складах», «Товары организаций»; уменьшение (передача) или увеличение (приём).
- Регистры взаиморасчётов — «Расчёты с клиентами/поставщиками», формирование задолженности.
- Регистры выручки и себестоимости — для управленческой и регламентированной отчётности.
Связанные ЭСФ и СНТ оформляются отдельными документами на основании этого акта (см. раздел 10) — сам акт их не заменяет.
7. Печатные формы
Кнопка «Печать»:
- Акт приёма-передачи — основная форма с реквизитами сторон и перечнем кодов.
- Накладная на отпуск товаров — по составу товарной части.
- Реестр кодов маркировки — список переданных/принятых КИЗ (для сверки с контрагентом).
8. Частые ошибки
«Код маркировки … отсутствует на складе (в организации)» Кода нет на остатке владельца на дату документа. Проверьте, оприходован ли он (ввод в оборот/приёмка), верны ли склад и дата. Пересканируйте по факту.
«Не заполнена ставка НДС» или расхождение суммы с ЭСФ В строке пустая или устаревшая ставка. Установите 16%, пересчитайте сумму. Ставка в акте и в ЭСФ должна совпадать до тиына.
«Электронный документ отклонён контрагентом» Контрагент не согласен с составом/суммой. Сверьте реестр кодов и цены, при необходимости исправьте и переотправьте. Не удаляйте проведённый акт, пока не аннулируете электронный.
«Не указан участник оборота / БИН контрагента» В карточке контрагента нет БИН или он не зарегистрирован в ИС маркировки. Заполните БИН, проверьте регистрацию участника.
«Документ не может быть проведён: остаток кода отрицательный» Один код попал в два документа. Найдите дубль (отчёт по кодам маркировки) и уберите повтор.
9. FAQ
Нужно ли на этот акт делать отдельную ЭСФ? Да. Акт двигает коды и товар, но выписку ЭСФ вы оформляете отдельным документом (обычно на основании акта) и отправляете в ИС ЭСФ.
Какая ставка НДС в 2026 году? 16%. Прежние 12% в новых документах не используйте — иначе разойдётесь с ЭСФ и занизите налог к уплате.
Чем этот акт отличается от «Реализации товаров и услуг»? Акт ИС ЦЭДМ обязательно ведёт коды маркировки и формирует электронный акт для системы маркировки. Обычная реализация кодами не управляет; для маркированного товара нужен именно этот акт (либо реализация с блоком маркировки).
Что делать, если контрагент отклонил электронный акт? Сверьте реестр кодов и суммы, исправьте расхождение, переотправьте. Проведённый бухгалтерский документ при этом оставьте — правьте только его содержание и электронную версию.
Как заполнить коды маркировки массово? Сканером по факту в поле кодов либо кнопкой «Заполнить коды маркировки» из остатков склада. Для сверки распечатайте «Реестр кодов маркировки».
Можно ли провести акт задним числом? Технически да, но после отправки электронного акта дата смены владельца в ИС уже зафиксирована — рассинхрон статусов почти гарантирован. Правьте дату только до отправки.
Какие проводки при приёме товара? Дт 1330 «Товары» — приход, входной НДС в зачёт по счёту-фактуре, Кт 3310 — задолженность поставщику; коды приходуются на ваш склад.
Влияет ли акт на СНТ? Да, косвенно: перемещение маркированного товара часто сопровождается СНТ. СНТ оформляется отдельным документом, но по данным той же поставки.
Почему дебиторка 1210 больше суммы дохода? Потому что 1210 включает НДС: 1 000 000 (доход, 6010) + 160 000 (НДС, 3130) = 1 160 000 ₸.
Как аннулировать переданные коды? Отзовите/аннулируйте электронный акт в ИС ЦЭДМ, затем отмените проведение документа в 1С — коды вернутся на исходный баланс.
10. Смежные документы
Вводится на основании:
- «Заказ клиента» / «Заказ поставщику» — переносит контрагента, договор, товары.
- «Приобретение товаров и услуг» / «Реализация товаров и услуг» — для оформления передачи именно маркированной части.
- «Ввод в оборот» / «Приёмка кодов маркировки» — источник кодов на балансе.
На основании этого акта вводят:
- Счёт-фактуру (ЭСФ) — для ИС ЭСФ.
- СНТ — сопроводительную накладную на товары.
- «Платёжное поручение (входящее)» / «Списание с расчётного счёта» — по оплате.
- «Возврат товаров» — при обратной операции.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Если у вас не 3.4.5.21, названия отдельных полей и состав электронных форматов могут немного отличаться — но логика заполнения и проводки сохраняются.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. Все ставки и лимиты — по нормам Казахстана на 2026 год (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸).