Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент звонит: «Половину партии вернём — брак по цвету, привезём завтра». Вы кладёте трубку и понимаете: отгрузка уже проведена, ЭСФ по реализации ушла в ИС ЭСФ, деньги частично зашли. Просто «удалить строку в реализации» нельзя — документ закрыт периодом и по нему есть движения. Нужен управляемый разворот: зафиксировать, что клиент хочет вернуть, согласовать сумму к возврату, принять товар на склад и оформить корректирующие электронные документы. Именно с этого начинается «Заявка на возврат товаров от клиента».
1. Назначение
Документ фиксирует намерение и условия возврата товара от покупателя: что именно, в каком количестве, по какой цене и на каких условиях возвращается. Это «шапка» процесса возврата — на её основании вы принимаете товар на склад и делаете корректировку долга, НДС и дохода. Сам возврат (движения по товару и деньгам) закрывает документ «Возврат товаров от клиента», который вводится из заявки.
2. Где найти
- Продажи → Возвраты и корректировки → Документы возврата (все) → кнопка Создать → Заявка на возврат товаров от клиента.
- Быстрый путь в 1С: Перейти по навигационной ссылке (Ctrl+клик по адресной строке или меню «Сервис») и вставить:
e1cib/list/Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента
Если раздела «Возвраты» не видно — включите функциональную опцию НСИ и администрирование → Продажи → Возвраты и корректировки продаж.
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → Справка → О программе. В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации: «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Инструкция ниже относится именно к этому релизу.
3. Как заполнить
Поля разбиты по смыслу. Обязательные помечены (!).
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Клиент (!) | Контрагент-покупатель, который возвращает товар. От него подтянутся договор, соглашение и валюта расчётов. Ошибётесь — долг откорректируется не тому, ЭСФ уйдёт не на того получателя. |
| Контрагент | Юрлицо/ИП внутри клиента (если у клиента их несколько). На него формируется ЭСФ. |
| Соглашение (!) | Определяет условия: склад, порядок расчётов, вид цен. Пустое соглашение — не подтянутся цены, программа не поймёт, куда возвращать долг. |
| Организация (!) | Ваша фирма, которая принимает возврат. От неё зависит НДС-регистрация и счета учёта. |
| Склад (!) | Куда физически принимаете товар. Влияет на регистр остатков и себестоимость. |
| Хозяйственная операция | «Возврат от клиента» или «Возврат комиссионного товара» — см. раздел 5. От выбора зависят проводки. |
| Валюта | Обычно ₸. Меняется по соглашению; ручная правка расходится с договором. |
Таблица «Товары» — сердце документа. Заполнять удобнее не вручную, а кнопкой Заполнить → Подобрать товары по документам продажи: вы указываете исходную «Реализацию товаров и услуг», и строки подтянутся с ценами и ставкой НДС из отгрузки. Это правильный способ — цена возврата должна совпадать с ценой продажи.
| Колонка табличной части | Зачем |
|---|---|
| Номенклатура (!) | Что возвращается. Должна совпадать с проданной позицией. |
| Документ продажи | Ссылка на исходную реализацию — «привязывает» возврат к продаже, корректно снимает доход и НДС. Без неё возврат «повиснет» без основания. |
| Количество (!) | Возвращаемое количество. Не может превышать проданное по указанному документу. |
| Цена | Берётся из документа продажи. Ставите «от балды» — разойдётся сумма корректировки и НДС. |
| Ставка НДС | Для РК в 2026 году — 16% (льготные/освобождённые позиции — по своей ставке). Тянется из реализации. |
| Сумма НДС / Всего | Считаются автоматически от цены, количества и ставки. |
Вкладка «Дополнительно»: подразделение, менеджер, налогообложение НДС. Вкладка «Товары к передаче»/«Возврат тары» — при работе с многооборотной тарой.
После заполнения — Провести и закрыть. Документ переходит в статус, из которого доступен ввод «Возврата товаров от клиента».
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астана-Трейд» (на общем режиме, плательщик НДС) 10 сентября 2026 продало ИП «Клиент» 100 шт. товара «Кабель ВВГ» по 5 000 ₸ без НДС за штуку. Клиент возвращает 20 шт. — брак.
Расчёт по возврату 20 шт.:
| Показатель | Расчёт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Стоимость без НДС | 20 × 5 000 | 100 000 |
| НДС 16% | 100 000 × 16% | 16 000 |
| Всего к возврату | 100 000 + 16 000 | 116 000 |
| Себестоимость 20 шт. (по 3 200 ₸) | 20 × 3 200 | 64 000 |
Вы создаёте Заявку на возврат от клиента на 20 шт. по 5 000 ₸, ставка НДС 16%, с указанием документа продажи. Затем на её основании — Возврат товаров от клиента. Проводки формирует именно возврат (заявка движений по бухучёту не делает — она согласует условия):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 | 1210 | 100 000 | Товар возвращён на склад, уменьшена ДЗ клиента (сторно реализации) |
| 1210 | 6010 | −100 000 | Сторнирован доход от реализации |
| 7010 | 1330 | −64 000 | Сторнирована себестоимость (товар вернулся, себестоимость снимается) |
| 1210 | 3130 | −16 000 | Скорректирован (уменьшен) НДС к уплате |
Итог: долг клиента уменьшается на 116 000 ₸ (либо вы возвращаете деньги с 1030), товар на 64 000 ₸ снова на складе (1330), обязательство по НДС снижается на 16 000 ₸, доход уменьшен на 100 000 ₸. По возврату выписывается дополнительная (корректировочная) ЭСФ в ИС ЭСФ и при необходимости СНТ на возвращаемый товар.
5. Виды операции
Хозяйственные операции документа:
- Возврат от клиента — обычная продажа своего товара, покупатель возвращает. Основной вариант (как в примере).
- Возврат комиссионного товара — если товар был передан на комиссию, комиссионер возвращает непроданное. Корректируются расчёты по комиссии, а не доход от реализации.
Вид операции определяет набор проводок и доступные реквизиты. Выбирается в шапке.
6. Что формируется при проведении
Сама заявка — это управляющий документ. При проведении она:
- фиксирует потребность в возврате (регистр «Заявки на возврат товаров клиентов»), делая доступным ввод возврата и контроль остатка «сколько ещё можно вернуть»;
- отражается в отчётах по возвратам и в статусах взаиморасчётов.
Бухгалтерские проводки, движения по товарам, деньгам и НДС формирует документ «Возврат товаров от клиента», введённый на основании заявки (см. раздел 4). Он же порождает:
- Дополнительную (исправленную) ЭСФ в ИС ЭСФ — корректировку ранее выписанной счёт-фактуры на реализацию;
- СНТ (сопроводительную накладную на товары) — при возврате товаров, подлежащих прослеживаемости/виртуальному складу;
- движения по регистрам себестоимости, свободных остатков, взаиморасчётов с клиентами и НДС.
7. Печатные формы
Из заявки и связанного возврата доступны:
- Заявка на возврат товаров — внутренняя форма для согласования.
- Накладная на возврат (по образцу возвратной ТОРГ/накладной РК) — печатается из «Возврата товаров от клиента».
- Акт о браке / несоответствии — при возврате по качеству (если подключено).
- ЭСФ и СНТ — формируются и просматриваются через рабочее место электронных документов (ИС ЭСФ / ИС СНТ), а не как обычная печать.
8. Частые ошибки
«Количество возврата превышает количество в документе продажи» — вы пытаетесь вернуть больше, чем продали по указанной реализации. Проверьте колонку «Документ продажи» и уменьшите количество либо распределите по нескольким реализациям.
«Не заполнено соглашение с клиентом» — без соглашения не определяются цены и порядок расчётов. Выберите действующее соглашение или создайте его.
«Цена возврата не соответствует цене продажи» (предупреждение) — вы правили цену вручную. Верните значение из документа продажи через «Подобрать товары по документам продажи», иначе НДС и сумма корректировки разойдутся с исходной ЭСФ.
«Документ продажи не указан в строке» — возврат «повиснет» без основания, корректировка НДС и дохода не привяжется к реализации. Заполните ссылку на исходную «Реализацию товаров и услуг» в каждой строке.
«Превышен остаток к возврату по заявке» — при вводе «Возврата» вы указали больше, чем согласовано заявкой. Проверьте, нет ли уже частичного возврата по этой заявке.
ЭСФ не проходит в ИС ЭСФ: «не найдена исходная счёт-фактура» — по исходной реализации ЭСФ не была выписана/принята. Сначала оформите корректно основную ЭСФ, затем — дополнительную по возврату.
9. FAQ
Какая ставка НДС в возврате в 2026 году? 16%. Ставка тянется из документа продажи; если товар продавался по 16%, возврат тоже по 16%. Освобождённые и льготные позиции — по своей ставке.
Чем заявка отличается от «Возврата товаров от клиента»? Заявка — это согласование условий (что, сколько, по какой цене вернуть) и контроль лимита возврата. Проводки и движения по складу/деньгам/НДС делает «Возврат товаров от клиента», который вводится на основании заявки.
Обязательно ли создавать заявку, или можно сразу возврат? Технически возврат можно ввести и напрямую, но заявка даёт контроль: сколько согласовано, сколько уже возвращено, статус обработки. При работе с претензиями и частичными возвратами заявка удобнее и прозрачнее.
Как правильно заполнить строки, чтобы ничего не считать руками? Кнопка Заполнить → Подобрать товары по документам продажи. Укажите исходную реализацию — количество, цена и ставка НДС подтянутся из отгрузки автоматически.
Нужно ли выписывать ЭСФ на возврат? Да. По возврату оформляется дополнительная (корректировочная) ЭСФ в ИС ЭСФ, уменьшающая ранее выписанную по реализации. Срок выписки — по общим правилам ИС ЭСФ.
А СНТ на возврат нужна? СНТ оформляется, если возвращаемый товар подлежит прослеживаемости (виртуальный склад, импортные и подакцизные позиции и т. п.). Для обычного товара СНТ не требуется.
Как вернуть деньги клиенту, а не уменьшать долг? После возврата долг клиента уменьшается по 1210. Если денег он вам ещё не платил — просто закрывается задолженность. Если оплата была — оформляете «Списание с расчётного счёта»/«Выдачу наличных» на сумму 116 000 ₸ (Дт 1210/3510 — Кт 1030), возвращая переплату.
Можно вернуть товар без указания документа продажи? Не рекомендуется. Без ссылки на реализацию система не привяжет корректировку дохода и НДС к исходной продаже, а ЭСФ не найдёт исходный документ. Всегда указывайте документ продажи в строке.
Как отразить возврат по себестоимости, если цена закупа изменилась? Себестоимость возврата берётся по данным списания исходной реализации (в примере — 3 200 ₸/шт.), а не по текущей цене закупа. Программа восстанавливает ту стоимость, по которой товар был списан при продаже.
Что если клиент возвращает не весь объём партии? Указываете фактическое количество (в примере — 20 из 100 шт.). Заявка запомнит лимит; при следующем частичном возврате по той же продаже система проконтролирует, чтобы суммарно не вернули больше проданного.
10. Смежные документы
- На основании чего вводится заявка: «Реализация товаров и услуг» (исходная продажа), «Заказ клиента», обращение/претензия клиента.
- Что вводят на основании заявки: «Возврат товаров от клиента» (главный «дочерний» документ с проводками), «Поступление на склад» товара, «Списание с расчётного счёта»/«Выдача наличных» (возврат денег), корректировочная ЭСФ и при необходимости СНТ.
Как узнать свой релиз: ≡ → Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Материал подготовлен для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.