Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С сумма расходится, да ещё и НДС в акте посчитан «по-старому», по 12%. Вы открываете взаиморасчёты и понимаете: половина отгрузок легла на один договор, половина — на «без договора», авансы не зачлись, а в ЭСФ подтянулись не те реквизиты. Корень почти всегда один — договор. Именно карточка договора определяет, на каких счетах повиснет долг, в какой валюте, с каким НДС и в какой ЭСФ уйдёт реализация. Разберёмся, как заполнить её так, чтобы взаиморасчёты и электронные документы собрались сами.
1. Назначение
Справочник хранит условия работы с каждым контрагентом: направление сделки (покупка/продажа), валюту, порядок расчётов и оплаты, счета учёта и настройки НДС. Договор — это «ключ», по которому все документы (реализации, поступления, оплаты) собираются в единый взаиморасчёт и корректно попадают в ЭСФ и СНТ.
2. Где найти
Несколько путей — выбирайте удобный:
- Из карточки контрагента: раздел CRM и маркетинг → Контрагенты → открыть контрагента → закладка Договоры.
- Из справочника напрямую: CRM и маркетинг → см. панель навигации → Договоры (или через раздел НСИ и администрирование).
- Из документа: в реализации/поступлении рядом с полем Договор нажмите кнопку выбора → Создать.
Чтобы открыть список мгновенно: Главное меню → Сервис → Перейти по навигационной ссылке и вставьте:
e1cib/list/Справочник.ДоговорыКонтрагентов
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите версию платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4 (3.4.5.21). Все поля и печатные формы в этой методичке соответствуют релизу 3.4.5.21.
3. Как заполнить
Договоры создаются только при включённой опции НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Партнёры и контрагенты → Договоры с контрагентами. Если флажка нет — поля «Договор» в документах не будет вовсе.
| Поле | Зачем оно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Вид договора (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Определяет направление: С поставщиком, С покупателем, С комиссионером (принципалом) и т.п. Ошибётесь — договор не подставится в нужный документ (реализацию не проведёте по «поставщицкому» договору). |
| Наименование (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ваш внутренний ярлык для поиска. Пишите осмысленно: «Поставка товара №14 от 12.01.2026», а не «Договор1». |
| Номер и дата | Реквизиты бумажного/ЭДО-договора. Подтягиваются в печатные формы и в ЭСФ (раздел «Договор (контракт)»). Пусто — в ЭСФ уйдёт пустой реквизит. |
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ваше юрлицо, от имени которого заключён договор. Влияет на счета учёта и на то, из какой организации уйдёт ЭСФ. |
| Контрагент (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Вторая сторона. Меняет счёт расчётов: покупатель → 1210, поставщик → 3310. |
| Валюта (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | По умолчанию — тенге (₸). Поставите USD/EUR — документы будут требовать курс, появятся курсовые разницы. Неверная валюта = неверная сумма долга. |
| Цены / Вид цен | Какой прайс подставлять в документы по этому договору. Ускоряет заполнение и защищает от «ручных» цен. |
| Оплата (порядок расчётов) | По договору в целом или По накладным / заказам. Если выбрать «по накладным», аванс не зачтётся автоматически по всему договору — оплату придётся привязывать к конкретной отгрузке. Это и есть частая причина «зависших» авансов. |
| Гибкий график оплаты / этапы | Сроки и доли оплаты. Питают отчёты по дебиторке и календарь платежей. |
| НДС (закладка налогов/цен) | Признак «Цена включает НДС» и ставка. В РК с 2026 года действует 16%. Если оставить старую 12% — сумма НДС и итог в ЭСФ будут занижены, документ ИС ЭСФ не примет. |
| Организация — контрагент по ЭСФ | Настройки выписки электронных счетов-фактур по договору (нужна ли ЭСФ, признаки СНТ). Влияет на автоматическое формирование ЭСФ из реализации. |
| Ответственный / Менеджер | Для аналитики и прав доступа. На проводки не влияет. |
Совет: если у контрагента вы и покупаете, и продаёте — заведите два договора (с покупателем и с поставщиком). Один договор не может держать оба направления, иначе взаиморасчёты «схлопнутся» некорректно.
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астана-Трейд» (ваша организация) продаёт ТОО «Клиент-KZ» товар. Договор «С покупателем», валюта — тенге, «Цена включает НДС», ставка 16%, расчёты — по договору в целом.
Отгрузка на 1 160 000 ₸ с НДС:
- Стоимость без НДС: 1 160 000 / 1,16 = 1 000 000 ₸
- НДС 16%: 160 000 ₸
- Себестоимость товара со склада (счёт 1330): 700 000 ₸
Реализация (документ проведён по этому договору):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации (долг покупателя) |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС 16% к уплате в бюджет |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость товара |
Счёт 1210 здесь появился именно потому, что вид договора — «С покупателем». Долг покупателя = 1 000 000 + 160 000 = 1 160 000 ₸.
Поступление оплаты на текущий счёт:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Оплата от покупателя, долг закрыт |
Так как расчёты «по договору в целом», оплата автоматически закрыла отгрузку — аванс не «завис».
5. Виды операции (виды договора)
Один справочник закрывает все сценарии — направление задаёт поле Вид договора:
- С поставщиком — закупки, счёт расчётов 3310.
- С покупателем — продажи, счёт расчётов 1210.
- С комиссионером (на продажу) — вы отдаёте товар на реализацию.
- С комитентом (на закупку/продажу) — вы принимаете товар на комиссию.
- С розничным покупателем — для розничных продаж.
- Прочее — для операций, не укладывающихся в типовые схемы.
6. Что формируется при проведении
Сам справочник — это НСИ, он не делает проводок. Но именно значения из карточки договора управляют движениями документов, которые на него ссылаются:
- Проводки (регл. учёт): счета 1210/3310 (расчёты), 3130 (НДС), 6010/7010 — берутся согласно виду договора и настройкам НДС.
- Взаиморасчёты: движения в регистрах расчётов с клиентами/поставщиками — в разрезе договора и порядка оплаты (по договору / по накладным).
- ЭСФ (ИС ЭСФ): из проведённой реализации формируется электронный счёт-фактура; реквизиты договора (номер, дата) и ставка НДС 16% подставляются из карточки.
- СНТ — сопроводительная накладная на товары формируется по товарам, подпадающим под виртуальный склад, с привязкой к договору/контрагенту.
- Регистры валют и цен — при валютном договоре считаются курсовые разницы.
7. Печатные формы
Из карточки договора и по кнопке Печать:
- Договор (типовой шаблон, если настроен) / произвольный печатный бланк.
- Карточка расчётов по договору — состояние взаиморасчётов.
- Акт сверки взаимных расчётов — в разрезе договора (то, чем вы закроете расхождение из вводного примера).
Основные суммовые печатные формы (счёт на оплату, накладная, ЭСФ) печатаются из документов реализации/поступления, но берут реквизиты договора.
8. Частые ошибки
«Не заполнен договор контрагента» / «Поле Договор не заполнено». Документ требует договор, а его нет либо он не того вида. Создайте договор нужного вида (для реализации — «С покупателем») и выберите его.
«Не найдено соглашение (договор) для данного вида операции». Вид договора не совпадает с документом. Проверьте: продаёте — нужен «С покупателем», закупаете — «С поставщиком».
«Сумма НДС по документу не соответствует ставке». В договоре осталась ставка 12%. Откройте карточку, поставьте 16% и перепроведите документ — иначе ЭСФ не пройдёт в ИС ЭСФ.
Авансы не зачитываются, долг «двоится». В договоре стоит расчёт «по накладным/заказам», а оплату вы не привязали к отгрузке. Либо переключите на «по договору в целом», либо укажите объект расчётов в платёжном документе.
«Валюта договора отличается от валюты документа». Валюта в карточке — иностранная, а документ в тенге (или наоборот). Приведите валюту договора к валюте сделки.
Нельзя пометить договор на удаление — «объект используется». По договору есть проведённые документы. Удалять нельзя, установите флажок Недействителен, чтобы убрать его из списков выбора.
9. FAQ
Договоры не создаются — нет закладки. Почему? Отключена опция «Договоры с контрагентами». Включите её в НСИ и администрирование → Партнёры и контрагенты → Договоры с контрагентами.
Можно ли работать без договора? Да, если опция выключена — тогда взаиморасчёты идут по контрагенту в целом. Но для раздельного учёта по контрактам и корректных ЭСФ договор удобнее.
Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16%. Норма 12% отменена; со старой ставкой ЭСФ и отчётность будут неверными.
Чем «по договору в целом» отличается от «по накладным»? «По договору в целом» — оплата гасит любой долг по этому договору (авансы зачитываются автоматически). «По накладным» — каждую оплату нужно привязывать к конкретной отгрузке/заказу.
Почему по одному контрагенту два договора — покупка и продажа? Договор держит только одно направление. Для встречных операций заводите отдельно «С покупателем» и «С поставщиком», иначе взаиморасчёты смешаются.
Как изменить валюту у действующего договора? Если по нему уже есть движения — не меняйте, создайте новый договор. Смена валюты «задним числом» исказит суммы долга и курсовые разницы.
Влияет ли договор на счета учёта? Да. Вид «С покупателем» → 1210, «С поставщиком» → 3310. Настройки НДС в договоре определяют выделение 3130.
Как закрыть расхождение по акту сверки? Откройте договор → печать Акт сверки взаимных расчётов, сверьте отгрузки и оплаты. Чаще всего причина — часть документов ушла на «без договора» или на другой договор.
Можно ли удалить ненужный договор? Если по нему есть проведённые документы — нет. Пометьте его как Недействителен, и он исчезнет из выбора в новых документах.
10. Смежные документы
На основании договора / с его использованием вводятся:
- Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг — основные документы взаиморасчётов.
- Счёт на оплату, Заказ клиента / Заказ поставщику.
- Поступление / Списание безналичных ДС, ПКО/РКО — оплаты по договору.
- ЭСФ и СНТ — электронные документы, формируемые из реализации по данному договору.
- Корректировка долга, Акт сверки — регулирование взаиморасчётов.
Договор создаётся на основании: карточки Контрагента (закладка «Договоры») либо «на лету» из любого документа реализации/поступления.
Как узнать свой релиз
Главное меню → Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта методичка написана для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. В других релизах расположение отдельных полей может отличаться.