已在3.0.74.2版本的“哈萨克斯坦会计”中检查（版本3.0）。
对方发送了对账单，而您在另一个合同上有欠款。或者会计输入了销售——而客户的预付款没有被抵消，因为文档引用了“主合同”，而资金是通过“供应合同№15”到账的。这一切都可以在一个地方解决——在对方合同的卡片中。合同的填写方式决定了结算将落在什么账户上，预付款是否会被抵消，欠款将以何种货币计算，以及文档是否会进入电子发票（ЭСФ）。
首先需要澄清的是：“对方合同”是一个目录，而不是文档。 它不会自动生成分录。分录是由文档（销售、入库、付款单）生成的，而合同是用于计算相互结算的“设置”。因此，下面的分录分析是基于引用合同的文档。
1. 目的
合同保存与特定对方的工作条件：关系类型（买方/供应商）、货币、相互结算的顺序和结算账户。一个对方可以有多个合同，每个合同的欠款是单独计算的。这是1210、3310、1610、3510账户的分析切片。
2. 在哪里找到
三条工作路径：
- 从对方卡片中。 “买方和卖方”（或“采购”）→ “对方” → 打开对方 → 导航面板上的“合同”链接。
- 从文档中。 在任何销售/入库中，“合同”字段——通过选择按钮创建新合同或选择现有合同。
- 直接列表。 “目录”菜单并不总是单独显示合同，因此通过导航链接打开更可靠。
1C导航链接（服务 / “文件” → “通过导航链接转到”，或Ctrl+点击）：
e1cib/list/Документ.ДоговорыКонтрагентов
2а. 如何知道自己的版本
“帮助” → “关于程序”。在弹出的窗口顶部——平台版本（例如，8.3.24），下面——配置版本（“哈萨克斯坦会计，版本3.0（3.0.74.2）”）。说明书是针对特定版本的：在其他版本中，字段和打印表单的组成可能会有所不同。
3. 如何填写
必填字段
| 字段 | 用途及错误时的后果 |
|---|---|
| 名称 | 您内部的搜索名称。请写得容易区分：例如“2026年1月12日的物资供应№15”，而不是“主合同”。名称不佳——在文档中选择错误的合同，预付款将无法抵消。 |
| 组织 | 合同属于您的哪个组织。如果错误，欠款将不在正确的公司上，报告将不一致。 |
| 对方 | 与谁签订合同。很少更改；在生成分录后最好不要更改。 |
| 合同类型 | 关键字段。决定了什么和向哪里移动。如果出错，文档将引用错误的账户，并且无法选择合同。 |
合同类型——一切都取决于它
- 与买方——您在销售。结算在1210，收到的预付款在3510。
- 与供应商——您在购买。结算在3310，发出的预付款在1610。
- 与委托人（销售） / 与佣金代理（采购）——中介模式。
- 其他——贷款、其他结算；在这里您自己设置账户。
如果在销售中合同类型为“与供应商”，程序将根本不在列表中显示它。这是选择错误类型的第一个迹象。
合同的详细信息和结算
- 合同编号和日期——纸质/电子合同的详细信息。会出现在账单的打印表单和电子发票（ЭСФ）中。
- 结算货币（根据意义必须）——默认是坚戈。如果您设置为美元（USD）——文档中的金额将按汇率重新计算，会出现汇率差异。如果错误地设置了货币——您将获得“多余”的重估和不正确的₸欠款。
- 相互结算的管理——“按合同整体”（整个合同的余额）或“按结算文档”（每个账单/发票逐项抵消）。第二种选择在需要查看具体未付款的发票时需要。
- 付款期限——天数；在逾期欠款报告中使用。对分录没有影响，但对欠款的分析有影响。
结算账户
展开账户部分。默认情况下，对于买方——1210（结算）和3510（收到的预付款），对于供应商——3310和1610。更改它们需要谨慎：例如，对于长期欠款——1420/4110。如果账户设置错误，文档将被处理，但欠款将不会正确记录，且对账将不一致。
电子文档（ЭСФ / СНТ）
在合同中或通过相关注册设置开具电子发票（ЭСФ）（在电子发票信息系统中）和必要时的随附发票（СНТ）（商品的随附发票）。发票的开具来自销售文档，但合同保存了在电子发票中插入的详细信息（合同编号和日期、付款条件）。
4. 分录示例分析
情况。 ТОО “Астра”（增值税纳税人）以1 160 000 ₸（含16%增值税）向ТОО “Берёзка”出售商品。批次的成本为700 000 ₸。您根据“供应合同№15（2026年1月15日）”进行操作，类型为与买方，货币为坚戈，结算账户为1210。
金额分解：
| 指标 | 金额, ₸ |
|---|---|
| 不含增值税的成本 | 1 000 000 |
| 增值税16% | 160 000 |
| 含增值税总额 | 1 160 000 |
| 成本 | 700 000 |
合同不生成分录。分录由文档“商品和服务的销售”生成，其中选择了该合同：
| 借方 | 贷方 | 金额, ₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | 商品销售收入 |
| 1210 | 3130 | 160 000 | 应支付的增值税16% |
| 7010 | 1330 | 700 000 | 商品成本已计入 |
欠款1 160 000 ₸在合同“供应合同№15”的1210账户上挂起。
一周后“Берёзка”付款。文档“银行账户入款”与同一合同：
| 借方 | 贷方 | 金额, ₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | 买方的付款已清偿欠款 |
付款“找到”欠款仅仅是因为付款单中指定了同一合同。如果指定其他合同——1210上将仍然挂有1 160 000的欠款，而第二个合同将出现3510上的预付款。因此，对账单中会出现差异。
5. 操作类型（合同类型）
目录没有“操作类型”作为文档，但合同类型设定了逻辑：
- 与买方——结算1210 / 预付款3510；
- 与供应商——结算3310 / 预付款1610；
- 与委托人（商品、服务销售）；
- 与佣金代理（采购）；
- 其他（贷款、担保、存款——手动设置账户）。
6. 使用时“形成”的内容
合同在记录时不生成分录和移动——这是一个目录。它作为分析（子账户“合同”）参与文档的移动：
- 在合同分析中1210/3310/1610/3510的分录；
- 注册“与对方的相互结算”的记录——在这里计算余额和预付款的抵消；
- 合同的详细信息被提取到电子发票（ЭСФ）（电子发票信息系统）和必要时提取到随附发票（СНТ），这些发票是从销售文档中开具的。
7. 打印表单
从合同卡片和相关文档中可以获得：
- 合同本身的打印——如果为合同类型设置了模板（标准或通过“合同”在扩展模式下连接）；
- 付款账单——根据合同生成；
- 相互结算对账单——针对特定合同；
- 合同的详细信息在发票、电子发票（ЭСФ）和对账单的打印表单中显示。
8. 常见错误
“未填写‘合同’字段”在进行销售时。 → 文档需要具有适当类型的合同。直接从“合同”字段创建“与买方”的合同。
合同在文档选择列表中不可见。 → 类型不匹配：在销售中不会插入“与供应商”。检查合同类型和组织——它必须与文档的组织匹配。
“合同的货币与文档的货币不同”。 → 合同中设置为美元（USD），而您以坚戈付款。要么将合同中的货币更改为₸，要么以合同货币进行结算并设置汇率。
预付款未抵消，1210和3510上同时挂有金额。 → 付款和销售是根据不同的合同进行的。将两个文档调整为同一合同并重新处理。
“未填写与对方的结算账户”。 → 合同中账户部分为空。填写1210/3510（买方）或3310/1610（供应商）。
9. 常见问题
对方合同是文档还是目录？ 目录。不会生成分录；它保存结算条件，文档使用这些条件。
一个对方可以建立多少个合同？ 可以任意多。每个合同的欠款是单独计算的——这在与同一对方进行买卖时非常方便。
在2026年，合同文档中的增值税如何计算？ 按16%（自2026年起哈萨克斯坦的标准增值税率），应支付的增值税计入3130账户。合同本身不设定税率——它来自于商品目录/文档。
“按合同整体”与“按结算文档”有什么区别？ 在第一种情况下计算总余额，在第二种情况下每个账单/发票逐项抵消。第二种模式用于准确抵消特定文档。
在进行操作后可以更改合同类型吗？ 从技术上讲可以，但不建议：会改变账户逻辑，旧的移动不会重新计算。请创建新合同。
为什么在销售中无法选择我的合同？ 类型不对（需要“与买方”）或组织不同。请检查这两个字段。
结算账户在哪里设置？ 直接在合同卡片中，账户部分。默认情况下，买方为1210/3510，供应商为3310/1610；如有必要，可以更改为长期账户（1420/4110）。
合同是否影响电子发票的开具？ 是的。合同的编号、日期和条件被提取到电子发票（ЭСФ）和随附发票（СНТ）中。电子发票是从销售文档中开具的，但详细信息来自合同。
如何删除多余的合同？ 只有在没有移动的情况下：标记为删除并启动“删除标记的对象”。如果有分录——程序将不允许删除。
10. 相关文档
根据合同输入：付款账单、商品和服务的销售、商品和服务的入库、付款文档（从结算账户的入库/支出）、对账单、电子发票（ЭСФ）、随附发票（СНТ）。
合同用于：相互结算文档（销售、入库、预付款报告）、“买方/供应商欠款”报告、“对账单”，在“与对方的相互结算”注册中。
如何知道自己的版本：“帮助” → “关于程序”——那里列出了平台版本和配置版本。
本手册为“哈萨克斯坦会计”准备，版本3.0，版本3.0.74.2。在其他版本中，字段和打印表单的组成可能会有所不同。