该问题通过将现有发票与入库单据解除关联，然后根据已更正的存货单据重新生成新发票来解决。
具体操作方法
更正的核心步骤如下：
- 解除发票关联，即解除已与当前服务入库单据关联的发票。只要旧的关联仍然存在，系统就无法正确调取已更正的ЭСФ（电子发票）——需要先断开这一关联。
- 修改存货单据（入库单据）。解除发票关联后，入库单据即可进行修改。
- 重新生成新发票——即根据已更正的存货单据重新生成。此后系统应能正确将该单据与新的ЭСФ关联，数据将无误地被调取。
之所以需要按此顺序操作，是因为如果单据已与旧发票牢固关联，1С系统不允许更改单据中的数据——系统会"识别"到旧的关联关系，从而阻止修改或无法调取新的ЭСФ。解除关联并根据已更新的单据重新生成发票，可以消除这一限制。
常见问题
为什么不能直接修改入库单据而不动发票？
因为在1С系统中，入库单据与已生成发票之间的关联是固定的。如果保留旧的关联关系，系统将继续以原有数据为准，无法采纳ЭСФ中的更正内容。
是否需要完全删除旧发票？
这里指的是解除关联，即断开单据与当前发票的联系，之后再根据已更正的存货单据生成新发票。
按什么顺序操作才不会出错？
首先解除旧发票的关联，然后修改入库单据本身（存货单据），最后再根据已更新的单据生成新发票。