1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ЗаказПоставщику |
| Полное имя | Документ.ЗаказПоставщику |
| Синоним | «Заказ поставщику» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 |
| Нумерация | Тип String, длина 11, периодичность Year (в пределах года) |
| Назначение | Оформляет заказ на закупку товаров/работ у поставщика: номенклатура, количество, цены (по видам цен), желаемая дата поступления, график оплаты. Ставит закупку на контроль поступления и расчётов с поставщиком. |
Где найти в 1С: Раздел «Закупки» → «Заказы поставщикам» (в некоторых наборах прав пункт доступен также в разделе «Интеграция ГИСМ УТ»).
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.ЗаказПоставщику
Документ ведёт оперативный учёт — формирует движения по регистрам накопления и сведений (товары, расчёты, деньги, цены, обеспечение), а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Бухгалтерские записи по плану счетов РК возникают на последующих документах (поступление/приобретение товаров, ЭСФ). Валюта учёта — тенге (₸). Ставка НДС на 2026 год — 16 %.
2. Реквизиты и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Партнер |
СправочникСсылка.Партнеры | Да | Партнёр как бизнес-единица. Выбирается первым — по нему подтягиваются контрагент, соглашение и условия. |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | Да | Конкретное юрлицо, на которое выписываются документы (у партнёра может быть несколько юрлиц). |
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Ваша организация, от имени которой оформляется заказ. Обычно подставляется основная из настроек. |
Соглашение |
СправочникСсылка.СоглашенияСПоставщиками | Нет | Условия закупки (цены, скидки, валюта, порядок расчётов). Заполняйте до товаров — из него берутся условия. |
Склад |
СправочникСсылка.Склады | Нет | Склад поступления. Определяет, по каким остаткам/графику проходит документ. |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Да | Валюта цен строк. Обычно тенге; подтягивается из соглашения. |
Менеджер |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Ответственный за сделку (для отчётов по менеджерам). |
ЦенаВключаетНДС |
Булево | Нет | Цены указаны с НДС (Да) или без НДС (Нет). Определяет способ выделения НДС. |
Статус |
ПеречислениеСсылка.СтатусыЗаказовПоставщикам | Да | Статус в жизненном цикле (не согласован / к поступлению / закрыт и т. п.). |
СуммаДокумента |
Число | Нет | Итог по строкам, рассчитывается автоматически. |
НалогообложениеНДС |
ПеречислениеСсылка.ТипыНалогообложенияНДС | Да | Режим НДС (облагается / 0 % / без НДС / освобождён). Влияет на расчёт НДС в строках. |
ХозяйственнаяОперация |
ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации | Да | Вид операции; от него зависят состав движений и доступные поля. |
ЖелаемаяДатаПоступления |
Дата | Нет | Желаемая дата поступления. Не раньше даты документа. |
ФормаОплаты |
ПеречислениеСсылка.ФормыОплаты | Нет | Наличная / безналичная / платёжная карта / кредит. |
Касса |
СправочникСсылка.Кассы | Нет | Касса для наличных расчётов. |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Нет | Счёт для безналичного платежа. |
Согласован / ДатаСогласования |
Булево / Дата | Нет | Признак и дата согласования заказа. |
СуммаАвансаДоПодтверждения |
Число | Нет | Сумма аванса до подтверждения заказа. |
СуммаПредоплатыДоПоступления |
Число | Нет | Сумма предоплаты до поступления товара. |
ДатаПервогоПоступления |
Дата | Нет | Плановая дата первого поступления. |
ДополнительнаяИнформация |
Строка | Нет | Произвольный комментарий. |
МаксимальныйКодСтроки |
Число | Нет | Служебный счётчик кодов строк табличных частей. |
2.2 Табличные части (типовой состав для документа этого вида)
| ТЧ | Назначение / ключевые поля |
|---|---|
Товары |
Номенклатура, характеристика, количество, цена, ставка НДС, сумма НДС, сумма с НДС, вид цены, склад, желаемая дата поступления по строке. Основной источник движений по товарам и суммам. |
ГрафикОплаты |
Этапы оплаты: вариант (аванс/предоплата/кредит), % и сумма, дата платежа, форма оплаты. Источник контроля расчётов. |
Пример расчёта НДС по строке (РК 2026, ставка 16 %): при цене без НДС 100 000 ₸ сумма НДС = 16 000 ₸, сумма с НДС = 116 000 ₸. При флажке
ЦенаВключаетНДС = Даи цене 116 000 ₸ НДС выделяется «изнутри»: 116 000 × 16 / 116 = 16 000 ₸.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаДокумента |
Основная форма заказа: шапка, товары, график оплаты, статусы, кнопки проведения и ввода на основании. |
ФормаСписка |
Список заказов поставщикам с отборами по организации, партнёру, статусу, состоянию обеспечения. |
ФормаВыбора |
Выбор заказа из других объектов (например, при вводе поступления на основании). |
| Вспомогательные (при наличии) | Формы подбора номенклатуры, настройки графика оплаты, ввода цен. |
4. Ключевые процедуры модулей
Факты ниже — из статического анализа BSL-модулей объекта (без выполнения кода). Имена обработчиков — дословно из выгрузки.
Модуль объекта (ObjectModule):
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаПроведения |
38 стр. | Формирует движения. Делегирует расчёт в общие модули: ПроведениеСерверУТ, ЗаказыСервер, ЗапасыСервер, ВзаиморасчетыСервер, Ценообразование, ДоставкаТоваров, ЗакупкиСервер. |
ОбработкаУдаленияПроведения |
20 стр. | Отмена проведения — очистка/пересборка движений при отмене. |
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
295 стр. | Наиболее объёмный обработчик: проверка обязательных реквизитов, корректности статуса, графика оплаты, ставок НДС и режима налогообложения перед записью. |
ПередЗаписью |
146 стр. | Предзапись: доустановка реквизитов, пересчёт сумм, контроль статуса/согласования. |
ПриЗаписи |
12 стр. | Действия непосредственно при записи. |
ОбработкаЗаполнения |
75 стр. | Заполнение при вводе на основании (сделка, соглашение, заказ на перемещение/сборку и т. п.). |
ПриКопировании |
36 стр. | Сброс/переустановка реквизитов при копировании (статусы, даты, суммы предоплат). |
Зависимости от общих модулей (число вызовов): ЗакупкиСервер (30), ПроведениеСерверУТ (28), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (18), ОбщегоНазначенияУТ (18), ОбщегоНазначения (12), ОбеспечениеСервер (10), ЗначениеНастроекПовтИсп (9), Ценообразование (9), ДенежныеСредстваСервер (7), ЗаказыСервер (7), ПартнерыИКонтрагенты (5), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (4), ВзаиморасчетыСервер (4), НаправленияДеятельностиСервер (4), ЗакупкиВызовСервера (3).
Контроль и сообщения (из кода): используются тексты «ТекстОшибки», «ТекстИсключения» при выводе диагностики проверки заполнения и проведения.
5. Проведение и движения
Как торговый документ, «Заказ поставщику» ведёт оперативный учёт. По RegisterRecords формируются движения по 9 регистрам:
| Регистр | Тип | Роль |
|---|---|---|
InformationRegister.ЦеныНоменклатурыПоставщиков |
Сведений | Регистрация цен поставщика по номенклатуре. |
AccumulationRegister.ГрафикПоступленияТоваров |
Накопления | Плановые поступления по желаемым датам. |
AccumulationRegister.ДвижениеТоваров |
Накопления | Движение товаров (плановое). |
AccumulationRegister.ЗаказыПоставщикам |
Накопления | Состояние заказа: заказано / оформлено поступлением / закрыто. |
AccumulationRegister.ОбеспечениеЗаказов |
Накопления | Обеспечение потребностей заказами. |
AccumulationRegister.ОбеспечениеЗаказовРаботами |
Накопления | Обеспечение по работам. |
AccumulationRegister.РасчетыСПоставщиками |
Накопления | Взаиморасчёты в целом. |
AccumulationRegister.РасчетыСПоставщикамиПоДокументам |
Накопления | Взаиморасчёты в разрезе документов. |
AccumulationRegister.ТоварыКПоступлению |
Накопления | Товары, ожидаемые к поступлению. |
Связь с бухгалтерским учётом (план счетов РК)
Сам заказ бухгалтерских проводок не делает — это документ намерения. Записи по типовому плану счетов РК возникают на документах-последователях:
- Поступление/приобретение товаров: Дт 1330 «Товары» — Кт 3310 «КЗ поставщикам» на стоимость без НДС; Дт 1420/3130 на сумму «зачётного» НДС 16 % (по ЭСФ поставщика).
- Оплата поставщику (безнал): Дт 3310 — Кт 1030 «Деньги на текущих счетах»; при предоплате — через авансовый субсчёт 3310.
- НДС к уплате аккумулируется на счёте 3130.
Пример: заказ на товар на 1 160 000 ₸ с НДС (в т. ч. НДС 16 % = 160 000 ₸). При поступлении: Дт 1330 = 1 000 000 ₸, Дт 1420/3130 = 160 000 ₸, Кт 3310 = 1 160 000 ₸.
Электронные документы
По цепочке закупки от поставщика поступает ЭСФ (электронная счёт-фактура, ИС ЭСФ) и, при обороте прослеживаемых/подакцизных товаров, СНТ (сопроводительная накладная на товары). Заказ является плановым основанием, ЭСФ/СНТ оформляются на этапе поступления.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Заказ поставщику вводится на основании:
- Сделки с клиентом/поставщиком;
- Соглашения с поставщиком;
- Заказа на перемещение / сборку (разборку) / внутреннее потребление;
- Заявки на возврат товаров поставщику.
На основании заказа поставщику оформляются:
- Поступление (приобретение) товаров и услуг;
- Заказ-наряд / распоряжение на оплату, платёжные документы (списание с р/с, выдача наличных) по графику оплаты;
- ЭСФ/СНТ (в связке с поступлением).
Ключевые справочники-владельцы данных: Партнеры, Контрагенты, СоглашенияСПоставщиками, Номенклатура, Склады, Валюты, Организации.
7. Точки расширения
- Расширения конфигурации (BSL): переопределение/дополнение обработчиков
ОбработкаПроверкиЗаполнения,ПередЗаписью,ОбработкаЗаполнения,ОбработкаПроведениячерез аннотации&Вместо/&После/&Перед. - Дополнительные реквизиты и сведения (механизм «Свойства») — без изменения конфигурации.
- Дополнительные обработки и отчёты, подключаемые к документу; заполнение/печать на основании.
- Бизнес-процессы согласования (
Согласован,ДатаСогласования) — интеграция с подсистемой согласования. - Правила ценообразования через модуль
Ценообразование(виды цен, скидки). - Обеспечение потребностей — параметры расчёта через
ОбеспечениеСервери регистры обеспечения.
Требует проверки при переходе между сборками 3.4.x: точный состав перечисления
СтатусыЗаказовПоставщиками набор доступныхХозяйственныхОпераций, так как они уточняются между релизами УТ для Казахстана.