Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Поставщик прислал ЭСФ, а в накладной у него — «Бумага А4 SvetoCopy 500л, арт. SC-A4-80». У вас в базе эта же бумага заведена как «Бумага офисная А4, 80 г/м²». При загрузке электронного документа 1С не понимает, что это одна и та же позиция, и предлагает завести новый товар. Ещё один. И ещё. Через полгода в справочнике номенклатуры — три «одинаковые» бумаги, остатки размазаны, себестоимость считается неверно. Чтобы этого не было, и существует справочник «Номенклатура поставщиков»: вы один раз связываете «их» название с «вашей» позицией — и дальше всё подставляется само.
1. Назначение
Справочник хранит соответствие между тем, как товар называет поставщик (его наименование, артикул, штрихкод, единица), и тем, как этот же товар называется у вас. Он нужен, чтобы при загрузке ЭСФ, прайс-листов и электронных накладных, а также при сканировании штрихкода 1С автоматически подставляла вашу номенклатуру и не плодила дубли.
2. Где найти
Открыть можно несколькими путями:
- Из карточки номенклатуры: раздел НСИ и администрирование → Номенклатура → откройте нужный товар → команда Ещё → Номенклатура поставщиков (или закладка/гиперссылка «Номенклатура поставщиков» на карточке).
- Из карточки партнёра/поставщика: НСИ и администрирование → Партнёры → карточка → Ещё → Номенклатура поставщиков.
- При загрузке документа: прямо из формы сопоставления при загрузке ЭСФ/СНТ или прайса — кнопка Сопоставить создаёт запись в этом справочнике на лету.
Чтобы открыть список сразу, вставьте навигационную ссылку в Сервис (или «Ещё») → Перейти по навигационной ссылке:
e1cib/list/Справочник.НоменклатураПоставщиков
2а. Как узнать свой релиз
Справка (значок «?») → О программе — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации. Релиз конфигурации должен быть 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, отдельные поля и кнопки могут называться иначе.
3. Как заполнить
Каждый элемент справочника — это одна строка соответствия «позиция поставщика → ваша номенклатура».
| Поле | Обязательное? | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Поставщик (Партнёр) | Да | Чей это товар. Именно по поставщику 1С ищет соответствие при загрузке его документа. Ошибётесь с партнёром — соответствие не сработает, товар опять уйдёт в «новые». |
| Наименование поставщика | Да | Название товара точно так, как в документах поставщика. По нему идёт автоподбор. Впишете «своё» название — при загрузке ЭСФ совпадения не будет. |
| Номенклатура | Да | Ваша позиция из справочника «Номенклатура», в которую превращается товар поставщика. Пусто — подставлять некуда, смысл записи теряется. Укажете не ту — приход ляжет не на тот товар и исказит остатки. |
| Характеристика | Если товар ведётся с характеристиками | Конкретный цвет/размер/партия. Не заполните при учёте по характеристикам — приход встанет «без характеристики» и повиснет отдельным остатком. |
| Артикул поставщика | Желательно | Код/артикул из прайса поставщика. Ускоряет автоподбор: по артикулу совпадение точнее, чем по названию. |
| Штрихкод | Желательно | EAN/штрихкод упаковки поставщика. Нужен, чтобы товар определялся при сканировании на приёмке. Разные товары с одним штрихкодом — ошибка сканирования. |
| Единица измерения поставщика | Желательно | В чём считает поставщик (коробка, упаковка), если это не ваша базовая единица. Не заполните — количество приедет «как есть» и придётся пересчитывать вручную. |
| Цена поставщика | Нет | Справочно фиксирует цену из прайса. На проводки не влияет, но помогает при загрузке прайс-листов. |
Порядок действий:
- Откройте карточку вашей номенклатуры → Ещё → Номенклатура поставщиков.
- Создать.
- Выберите Поставщика.
- Впишите Наименование поставщика — копией из его накладной/ЭСФ, символ в символ.
- Заполните Артикул и Штрихкод поставщика, если есть.
- Поле Номенклатура уже подставится (вы вошли из карточки товара) — проверьте.
- Записать и закрыть.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Актив» покупает у ТОО «СнабЛайн» 100 пачек бумаги. В ЭСФ поставщика позиция названа «Бумага А4 SvetoCopy 500л, арт. SC-A4-80», цена 500 ₸ за пачку без НДС. У вас в базе товар зовётся «Бумага офисная А4, 80 г/м²».
Шаг 1. Создаём соответствие. В карточке «Бумага офисная А4» → «Номенклатура поставщиков»:
- Поставщик: ТОО «СнабЛайн»
- Наименование поставщика:
Бумага А4 SvetoCopy 500л, арт. SC-A4-80 - Артикул:
SC-A4-80 - Номенклатура: Бумага офисная А4, 80 г/м²
Шаг 2. Загружаем ЭСФ. Теперь при загрузке документа поставщика 1С сама подставляет «Бумага офисная А4» — вручную сопоставлять не нужно, новый товар не создаётся.
Шаг 3. Проводим поступление. Документ «Приобретение товаров и услуг» на основе распознанных данных:
- Стоимость товара: 100 × 500 = 50 000 ₸
- НДС 16%: 8 000 ₸
- Итого к оплате: 58 000 ₸
Проводки при проведении поступления (сам справочник проводок не делает — их формирует документ приёмки, который теперь знает вашу номенклатуру):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1330 «Товары» | 3310 «КЗ поставщикам» | 50 000 | Оприходована бумага на ваш товар |
| 1420 «НДС к возмещению» | 3310 «КЗ поставщикам» | 8 000 | Входной НДС 16% по ЭСФ поставщика |
Оплата с текущего счёта:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 «КЗ поставщикам» | 1030 «Деньги на текущих счетах» | 58 000 | Оплачено поставщику |
Без записи в справочнике «Номенклатура поставщиков» те же 50 000 ₸ легли бы на новую карточку-дубль, и ваши прежние остатки бумаги остались бы «оторванными» от прихода.
5. Режимы использования (виды работы)
Справочник — это не документ, «видов операции» у него нет. Но соответствие срабатывает в нескольких сценариях:
- Автозагрузка ЭСФ / СНТ из ИС ЭСФ — позиции распознаются по наименованию/артикулу поставщика.
- Загрузка прайс-листов поставщика (Excel/файл) — товары сопоставляются автоматически, обновляются цены.
- Сканирование штрихкода на приёмке — по штрихкоду поставщика определяется ваша номенклатура.
- Ручное сопоставление в форме загрузки — кнопка «Сопоставить» тут же создаёт запись в справочнике на будущее.
6. Что формируется
Важно понимать: это справочник, а не документ. Сам по себе он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ и не двигает регистры учёта товаров. Он лишь хранит соответствия и подставляет вашу номенклатуру.
Что происходит фактически:
- Запись справочника — при сохранении элемента появляется/обновляется строка соответствия «поставщик + наименование поставщика → номенклатура».
- Проводки (1330, 1420, 3310, 1030 и т. д.) возникают позже — при проведении документа поступления, который благодаря справочнику подставил правильный товар.
- ЭСФ и СНТ формируются и выгружаются в ИС ЭСФ документами реализации/поступления, а не справочником; справочник только помогает корректно распознать номенклатуру во входящих ЭСФ/СНТ.
7. Печатные формы
Отдельной печатной формы (как у накладной) у элемента справочника нет — это нормально для справочников. Что доступно:
- Ещё → Вывести список — печать/выгрузка списка соответствий в таблицу (Excel, документ) для сверки с прайсом поставщика.
- Настройка колонок списка перед выводом — можно оставить только «Поставщик», «Наименование поставщика», «Артикул», «Номенклатура».
8. Частые ошибки
«Поле "Номенклатура" не заполнено» — вы сохраняете соответствие без указания вашей позиции. Откройте элемент и в поле «Номенклатура» выберите товар из справочника «Номенклатура».
«Найдено несколько соответствий для товара поставщика» — на одно наименование поставщика заведено два элемента с разной вашей номенклатурой. 1С не знает, какой выбрать. Откройте список (навигационная ссылка выше), отфильтруйте по поставщику, удалите/поправьте лишнюю запись.
При загрузке ЭСФ товар всё равно уходит в «новые», хотя соответствие есть — чаще всего наименование в справочнике отличается от ЭСФ хотя бы одним символом (лишний пробел, другая раскладка). Скопируйте название прямо из ЭСФ и вставьте в поле «Наименование поставщика».
«Штрихкод уже используется другой номенклатурой» — один штрихкод привязан к двум товарам. Уберите штрихкод из ошибочной записи; штрихкод поставщика должен указывать ровно на одну вашу позицию.
Соответствие создано не на того партнёра — запись привязана к головной организации, а ЭСФ приходит от филиала/другого партнёра. Проверьте поле «Поставщик»: оно должно совпадать с контрагентом из входящего документа.
9. FAQ
В: Чем «Номенклатура поставщиков» отличается от обычной «Номенклатуры»? О: «Номенклатура» — это ваши товары и услуги, по которым ведётся учёт, считаются остатки и себестоимость. «Номенклатура поставщиков» — это только таблица соответствий «как называет товар поставщик → ваша позиция». Свой склад и цены она не хранит.
В: Обязательно ли её заполнять? О: Нет. Но если вы регулярно грузите ЭСФ, СНТ или прайсы, без неё каждую позицию придётся сопоставлять вручную, а забывчивость приведёт к дублям в справочнике товаров.
В: Можно ли на один ваш товар завести несколько наименований от разных поставщиков? О: Да, и это основной сценарий. Одна ваша «Бумага офисная А4» может соответствовать десяти разным названиям у десяти поставщиков — по одной записи на каждого.
В: А несколько поставщиков с одинаковым названием товара? О: Тоже можно. Записи различаются полем «Поставщик», поэтому одинаковое наименование у разных партнёров конфликта не вызывает.
В: Влияет ли справочник на НДС? О: Напрямую нет. Ставка НДС (в РК с 2026 года — 16%) и сумма налога берутся из ЭСФ и документа поступления. Справочник лишь обеспечивает, чтобы НДС лёг на правильную позицию (входной НДС — на счёт 1420).
В: Как связаны штрихкод здесь и штрихкоды в карточке товара? О: В карточке номенклатуры хранятся ваши штрихкоды. Здесь — штрихкод поставщика, если он отличается от вашего. При сканировании на приёмке 1С проверит оба.
В: Что делать, если поставщик поменял артикул на тот же товар? О: Добавьте новую запись с новым артикулом на ту же вашу номенклатуру. Старую можно оставить (для истории) или пометить на удаление.
В: Можно ли заполнить справочник массово из прайса? О: Да. При загрузке прайс-листа поставщика в форме сопоставления вы связываете строки прайса с вашими товарами, и 1С сама создаёт записи в этом справочнике.
В: Почему после настройки соответствия товар всё равно не подставляется? О: Три частые причины: наименование в записи не совпадает с ЭСФ символ-в-символ; запись сделана на другого поставщика; в базе есть второе конфликтующее соответствие. Проверьте по очереди.
В: Влияет ли справочник на себестоимость (счёт 7010)? О: Косвенно. Он гарантирует, что приход попадёт на правильный товар (счёт 1330). А значит, при продаже себестоимость (Дт 7010 Кт 1330) спишется корректно, без «размазывания» по дублям.
10. Смежные документы
На основании чего заполняется:
- Карточка Номенклатуры — из неё удобнее всего создавать соответствия (уже подставлена ваша позиция).
- Карточка Партнёра (поставщика) — задаёт, чей это товар.
- Загрузка ЭСФ / СНТ из ИС ЭСФ и загрузка прайс-листов — создают записи «на лету» через сопоставление.
Где используется:
- Приобретение товаров и услуг (поступление) — подставляет вашу номенклатуру во входящий документ; именно этот документ формирует проводки (1330, 1420, 3310).
- Приёмка на склад / сканирование ТСД — определяет товар по штрихкоду поставщика.
- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) — используют соответствие при распознавании входящих позиций.
Как узнать свой релиз
Справка (значок «?») → О программе. В окне указаны версия платформы и релиз конфигурации. Данная методичка проверена на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). На других релизах названия отдельных полей и команд могут отличаться.