Қайырлы күн! Егер ҚҚС бойынша хабарлама 1С-тен жіберілмесе, ең жиі себеп — дұрыс құрастырылмаған ТМҚ құжаты, соның салдарынан ҚҚС сомасы күтілгеннен өзгеше болады. Дәл осы алшақтық хабарламаның жіберілуін бөгейді. Шешім: ТМҚ құжатындағы қатені табу, ҚҚС сомасы дұрысымен сәйкес келетіндей етіп оны түзету, содан кейін хабарлама еш қиындықсыз жіберіледі.
Хабарлама неге жіберілмейді
Электрондық шот-фактуралар жүйесіндегі хабарлама (мәлімдеме) бастапқы құжаттардың деректері негізінде қалыптасады. Егер ТМҚ (тауар-материалдық қорлар) құжатындағы ҚҚС сомасы операция бойынша күтілетінге сәйкес келмесе, жүйе мұны алшақтық ретінде бағалап, хабарламаны жіберуге мүмкіндік бермейді. Деректер ретке келтірілмейінше, жіберу бөгеулі күйінде қалады.
Әдетте қате ТМҚ түсімі немесе өткізілуі құжатын толтыру кезеңінде-ақ туындайды: мөлшерлеме дұрыс көрсетілмеген, ҚҚС-сыз сома қате есептелген, номенклатура бойынша аналитика «түсіп қалған» немесе ҚҚС есебінің тәртібі дұрыс таңдалмаған. Нәтижесінде есептік салық сомасы дұрысынан өзгеше болады, бұл кейінгі әрекеттерді бөгейді.
Не істеу қажет
Негізгі міндет — қатесі бар ТМҚ құжатын табу және ҚҚС сомасы бойынша алшақтықты жою.
- Хабарлама өтпей тұрған ТМҚ құжатын ашып, оның толтырылуын тексеріңіз — ҚҚС-тың қате есептелуіне әкелген қате дәл сонда жіберілген болуы ықтимал.
- Алшақтықты табыңыз: құжатта көрсетілген ҚҚС сомасын операция фактісі бойынша шығуға тиіс сомамен салыстырыңыз.
- Құжатты ҚҚС сомасы дұрысымен сәйкес келетіндей етіп түзетіңіз.
- Құжатты қайта өткізіп, хабарламаны қайта жіберіңіз — түзетуден кейін ол еш қиындықсыз жіберілуі тиіс.
Қате бірден көрінбесе, қадамдық салыстыру
Егер алшақтықты көзбен табу қиын болса, жол-жолмен салыстырған дұрыс. Бұл — мәселені оқшаулаудың ең сенімді тәсілі.
- ТМҚ құжатының кестелік бөлігінің әр жолын қарап шығып, 1С-тегі ҚҚС сомаларын операция фактісі бойынша шығуға тиіс сомалармен салыстырыңыз.
- ҚҚС сомасы күтілгеннен кем дегенде бір тиынға өзгеше жолдарға назар аударыңыз — әдетте дәл солар алшақтық береді.
- Әр позиция бойынша ҚҚС мөлшерлемесі дұрыс көрсетілгенін және салықсыз сома, салықпен сома және ҚҚС-тың өзі дұрыс есептелгенін тексеріңіз.
- Құжат бойынша қорытынды жолдар сомасымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз — кейде алшақтық дөңгелектеуден немесе қорытынды өрістерді қолмен түзетуден туындайды.
Алшақтық табылып, жойылғаннан кейін құжат дұрыс күйге келтіріледі, ал хабарлама бөгелуін тоқтатады.
ТМҚ құжатында тағы неге назар аудару керек
ҚҚС сомасы дұрыс есептелуі үшін құжаттың базалық деректемелерін тексеріңіз:
- Әр позиция бойынша ҚҚС мөлшерлемесі — ол операция сипатына және номенклатура түріне сәйкес келуі тиіс.
- ҚҚС есебінің тәртібі — салық бағаға қосылған ба әлде үстіне есептелген бе; мұндағы қате есептік соманы тікелей өзгертеді.
- Номенклатура және оның баптаулары — позиция бойынша деректер дұрыс тартылған ба, қайталану немесе толтырылмаған өрістер жоқ па.
- Саны, бағасы және сомасы — жол бойынша арифметика келісілген болуы тиіс, ҚҚС есебін «бұзатын» қолмен түзетулерсіз.
- Құжаттың өткізілуі — құжат өткізілген болуы тиіс; өткізілмеген немесе ішінара өткізілген құжат та хабарламаның қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін.
Типтік қателер
- Кестелік бөлік жолында ҚҚС мөлшерлемесі дұрыс көрсетілмеген, соның салдарынан салықтың есептік сомасы дұрысынан өзгеше болады.
- ҚҚС сомасын немесе қорытындыны қолмен түзету, бұл жолдар мен құжат «тақырыбын» рассинхрондаған.
- ҚҚС есебінің тәртібі дұрыс таңдалмаған (бағада / үстіне), бұл салықтың басқа сомасын береді.
- Түзетулер енгізілгеннен кейін ТМҚ құжаты қайта өткізілмеген — ескі деректер есепте қалады, ал алшақтық сақталады.
- ТМҚ құжатындағы алғашқы себепті жоймай, хабарламаны қайта жіберуге әрекет ету.
Нені тексеру керек
- ТМҚ құжатындағы ҚҚС сомасы операция фактісі бойынша шығуға тиіс сомамен сәйкес келе ме.
- Кестелік бөліктің әр жолы дұрыс толтырылған ба: мөлшерлеме, ҚҚС-сыз сома, ҚҚС сомасы, қорытынды.
- Құжат бойынша қорытынды сомалар жолдар бойынша сомалармен келісілген бе.
- ТМҚ құжаты өткізілген бе (және түзетуден кейін қайта өткізілген бе).
- Алшақтық жойылғаннан кейін хабарлама жіберіле ме — егер иә болса, мәселе дәл ТМҚ құжатында болған.
Қорытынды: ҚҚС бойынша хабарлама ТМҚ құжатындағы салық сомасы бойынша алшақтыққа байланысты жіберілмейді. Құжаттың толтырылуындағы қатені табыңыз (қажет болса — жол-жолмен салыстыру арқылы), ҚҚС сомасы дұрыс болатындай етіп оны түзетіңіз, құжатты қайта өткізіңіз, сонда хабарлама еш қиындықсыз жіберіледі.