Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Клиент звонит: «Скиньте счёт, оплатим сегодня». Или наоборот — вам прислали счёт от поставщика, а сумма не бьётся с вашим прайсом. В обоих случаях вы открываете «Счёт на оплату покупателю». Это самый частый документ на старте сделки: по нему клиент платит, по нему же вы потом одной кнопкой сделаете реализацию и ЭСФ, не набивая номенклатуру заново. Ошибётесь в реквизитах здесь — ошибка потянется во все последующие документы.
1. Назначение
«Счёт на оплату покупателю» — это предложение оплатить товары, работы или услуги. Бухгалтерских проводок он не делает (это не реализация), но фиксирует состав и сумму сделки и служит основанием для оплаты и отгрузки. На его основании вводятся «Реализация», «Поступление денег» и ЭСФ.
2. Где найти
Продажи → Счета на оплату покупателям → кнопка «Создать».
Быстрый способ открыть список прямо в программе: Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПокупателю
Ещё документ доступен из карточки контрагента (вкладка «Документы») и из «Реализации» по кнопке «Создать на основании» в обратную сторону не создаётся — счёт всегда первичен.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0», версия 3.0.74.2). Сверяйте методичку именно с этим номером: расположение полей между релизами меняется.
3. Как заполнить
Открывайте новый документ и идите сверху вниз.
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Номер | да (авто) | Присваивается автоматически при записи. Вручную трогайте, только если ведёте свою нумерацию — иначе получите дубли и путаницу в нумерации. |
| от (дата) | да | Дата выставления счёта. По ней считается срок оплаты и попадание в период. Поставите будущую дату — счёт «спрячется» из текущих отборов. |
| Организация | да | Ваше юрлицо-продавец. Если баз несколько — легко выбрать не ту и выставить счёт от чужого имени с чужими реквизитами. |
| Контрагент | да | Покупатель. Тянет банковские реквизиты и договор в печатную форму. Ошибётесь — клиент оплатит по чужим или своим же реквизитам. |
| Договор | да | Вид договора должен быть «С покупателем». Неверный вид — документ не проведётся дальше по цепочке (реализация не подставит договор). |
| Банковский счёт | да | Ваш счёт, куда ждёте деньги. Именно он печатается в счёте. Укажете старый закрытый счёт — деньги зависнут. |
| Скидка | нет | Способ ввода скидки («не предоставлена» / «в сумме» / «в %»). Влияет на итог и на будущую реализацию. |
| НДС (в сумме / сверху) | да | Флаг «НДС в том числе» или «НДС сверху». Определяет, накручивается 16% на цену или уже сидит внутри. Перепутаете — сумма к оплате разойдётся с договором. |
Табличная часть «Товары и услуги»:
- Номенклатура (обязательно) — из справочника. Задаёт ставку НДС и счета учёта.
- Количество и Цена (обязательно) — база расчёта. Ноль в количестве обнулит строку.
- % НДС — подтягивается из номенклатуры; для стандартной ставки в РК 2026 года это 16%. Проверяйте: «Без НДС» вместо 16% занизит сумму.
- Сумма НДС и Всего — считаются сами, править их руками не нужно.
Внизу — поля «Оплата до» (срок), «Руководитель» и «Бухгалтер» (чьи подписи попадут в печать). Пустые подписанты — счёт уйдёт клиенту без ФИО в подписи, это выглядит неаккуратно.
После заполнения — «Провести и закрыть». Документ записывается, но регистры бухучёта не двигает.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астра» (плательщик НДС) выставляет ТОО «Берёзка» счёт на 20 ноутбуков по 250 000 ₸ за штуку. Цена указана с НДС в том числе, ставка 16%.
Расчёт по счёту:
| Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|
| Всего к оплате (с НДС) | 5 000 000 |
| в т.ч. НДС 16% (5 000 000 × 16 / 116) | 689 655,17 |
| Стоимость без НДС | 4 310 344,83 |
Сам счёт проводок не формирует — это только основание. Проводки появятся дальше по цепочке.
Клиент оплатил. Вводите «Поступление денег» на основании счёта:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 5 000 000 | Поступила предоплата от покупателя на текущий счёт |
Отгрузили товар. На основании счёта создаёте «Реализацию». Проводки:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 4 310 344,83 | Признан доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 689 655,17 | Начислен НДС к уплате |
| 7010 | 1330 | (по себест.) | Списана себестоимость проданных ноутбуков |
Если предоплата была, аванс зачитывается: Дт 1210 Кт 1210 (авансовый → расчётный) закрывает задолженность. Итог: деньги на 1030, доход на 6010, НДС на 3130 к уплате в бюджет.
5. Виды операции
Документ универсален и обслуживает продажу:
- Товары — реализация ТМЗ.
- Услуги / работы — без движения по складу.
- Смешанный счёт — товары и услуги в одной табличной части.
- Счёт с предоплатой — под последующий зачёт аванса.
- Счёт в валюте — при договоре в валюте пересчёт идёт по курсу на дату (актуально для экспорта, но оплата в РК — в тенге).
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерских проводок нет — счёт их не делает.
- Запись в журнале документов и в списке «Счета на оплату покупателям».
- Данные подхватываются при вводе «Реализации», «Поступления денег» и ЭСФ «на основании» — номенклатура, суммы, ставки НДС переносятся автоматически.
- Сам счёт не выгружается в ИС ЭСФ и не формирует СНТ — эти электронные документы создаются уже из «Реализации» (ЭСФ) и при перемещении/отгрузке подконтрольных товаров (СНТ).
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- Счёт на оплату покупателю — основная форма с реквизитами, суммой и подписями.
- Счёт на оплату (с факсимиле и печатью) — если в организации загружены изображения подписи и печати.
- Счёт-договор — счёт с условиями договора для разовых сделок без отдельного договора.
Форму можно сохранить в PDF/Excel и отправить клиенту прямо из 1С кнопкой конверта.
8. Частые ошибки
«Поле "Договор" не заполнено» — не выбран договор с видом «С покупателем». Создайте/выберите договор в карточке контрагента.
«Вид договора не соответствует операции» — подставлен договор «С поставщиком». Смените вид договора на «С покупателем».
Сумма НДС = 0 при плательщике НДС — в номенклатуре стоит ставка «Без НДС». Откройте позицию и поставьте 16%, затем пересоздайте строку.
«Счёт на оплату покупателю не проведён» при вводе реализации на основании — сначала проведите сам счёт (кнопка «Провести»), потом вводите на основании.
Итог не сходится с договором на 16% — перепутан флаг «НДС в том числе / сверху». Переключите режим НДС в шапке и проверьте «Всего».
9. FAQ
Делает ли счёт бухгалтерские проводки? Нет. Счёт на оплату — не реализация. Проводки появляются только при вводе «Реализации» и «Поступления денег».
Какая ставка НДС в счёте в 2026 году? Стандартная ставка НДС в РК — 16%. Она подтягивается из карточки номенклатуры; проверяйте, чтобы не стояло «Без НДС» или устаревшие 12%.
Обязателен ли счёт перед реализацией? Нет, реализацию можно ввести и без счёта. Но счёт удобен: он ускоряет ввод отгрузки «на основании» и служит документом для оплаты.
Как выставить счёт с предоплатой? Заполните счёт обычным образом и отправьте клиенту. При поступлении денег введите «Поступление денег» на основании — аванс встанет на 1210 и зачтётся при реализации.
Формирует ли счёт ЭСФ? Нет. ЭСФ выписывается в ИС ЭСФ на основании «Реализации», а не счёта.
Можно ли выставить счёт в валюте? Да, если договор в валюте. Суммы пересчитываются по курсу на дату счёта, но оплата от резидентов РК идёт в тенге.
Куда попадает НДС из счёта? В самом счёте НДС только показывается. К уплате (счёт 3130) он начисляется при проведении реализации.
Почему клиент оплатил, а задолженности нет? «Поступление денег» не привязано к счёту/договору или введено на другого контрагента. Проверьте реквизиты платёжного документа и договор.
Как добавить факсимиле и печать в счёт? В карточке организации загрузите изображения подписи руководителя, бухгалтера и печати — тогда станет доступна печатная форма «с факсимиле и печатью».
Как сделать реализацию из счёта? Откройте счёт → «Создать на основании» → «Реализация товаров и услуг». Номенклатура и суммы перенесутся автоматически.
10. Смежные документы
На основании чего вводится счёт: обычно создаётся вручную; может копироваться из карточки контрагента или другого счёта.
Что вводят на основании счёта:
- Реализация товаров и услуг — отгрузка, формирует проводки и основание для ЭСФ.
- Поступление денег на текущий счёт / приходный кассовый ордер — оплата от покупателя.
- ЭСФ — через реализацию, для выгрузки в ИС ЭСФ.
- Доверенность — если товар забирает представитель.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.