Суть ситуации Речь идет о подтверждении и отклонении исправленных и дополнительных ЭСФ в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0. Порядок действий В представленном фрагменте содержательная часть отсутствует: далее идет служебный код интерфейса и технические вставки, не относящиеся к порядку подтверждения или отклонения ЭСФ. Практический вывод Для переписывания доступен только заголовок и технический фрагмент без текста инструкции. При реализации товаров, работ и услуг у поставщика может возникнуть необходимость оформить исправительный документ к основной поставке. В такой ситуации плательщик НДС обязан выписать корректирующий **электронный счет-фактуру** (ЭСФ) в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ). Получение такого ЭСФ возлагает на получателя обязанность подтвердить документ либо отклонить его, если получатель является плательщиком НДС. В конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0, документ ЭСФ доступен в разделах «Покупка» и «Продажа». Если исправленный или дополнительный ЭСФ выписывается в адрес плательщика НДС, документ требует подтверждения со стороны покупателя. После отправки ему присваивается состояние **«Документ ожидает подтверждения получателя»**. При получении такого документа плательщик НДС должен подтвердить его или отклонить. Для этого в форме документа на панели инструментов предусмотрены команды **«Подтвердить»** и **«Отклонить»**. Они доступны только для входящих документов со статусом **«Документ ожидает подтверждения получателя»**. После подтверждения состояние ЭСФ меняется на **«Документ принят от поставщика»**. Если получатель не согласен с данными