Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Банк прислал квитанцию об исполнении платёжки, а бумажка потерялась через неделю. Или аудитор просит показать скан-подтверждение оплаты поставщику, а вы роетесь в почте и папке «Загрузки». Знакомо? Чтобы такого не было, файл-подтверждение нужно хранить прямо внутри платёжного поручения — в 1С. За это отвечает служебный справочник «Присоединённые файлы (Платёжные поручения исходящие)». Он не считает налоги и не делает проводок — он держит ваши сканы, PDF и квитанции намертво привязанными к нужной платёжке.
1. Назначение
Справочник хранит файлы, прикреплённые к документу «Платёжное поручение исходящее»: банковские квитанции, сканы счетов на оплату, письма-заявки на платёж, PDF-подтверждения из клиент-банка. Каждый файл привязан к конкретной платёжке (это его «владелец»), ведётся история версий, автор и дата. Отдельно этот объект пользователь почти никогда не открывает — с ним работают из карточки самой платёжки.
2. Где найти
Прямого пункта меню у служебного справочника нет — и это нормально. Работать с ним нужно из документа:
- Раздел «Банк и касса» → «Банк» → «Платёжные поручения» (либо «Безналичные платежи»).
- Откройте нужное платёжное поручение исходящее.
- На верхней командной панели нажмите «Присоединённые файлы» (значок скрепки 📎).
- В открывшемся окне — кнопки «Добавить», «Отсканировать», «Просмотр», «Редактировать».
Открыть весь список файлов напрямую (например, для чистки или поиска) можно через навигационную ссылку. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1), вставьте:
e1cib/list/Справочник.ПлатежноеПоручениеИсходящееПрисоединенныеФайлы
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Инструкции в этой методичке относятся именно к релизу 3.0.74.2; в других релизах названия кнопок совпадают, мелкие отличия возможны в форме версий.
3. Как заполнить
Отдельную карточку файла вы вручную не создаёте — она рождается автоматически, когда вы прикрепляете файл. Но у каждого файла есть поля, и понимать их полезно.
| Поле | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Владелец (обязательное, заполняется автоматически) | Ссылка на платёжку, к которой привязан файл. Заполняется сам, когда вы жмёте скрепку из документа. Если прикрепить файл «из общего списка» без владельца — файл повиснет «ничьим», найти его потом почти нереально. |
| Наименование (обязательное) | Как файл называется в 1С. По умолчанию берётся имя исходного файла. Дайте понятное имя («Квитанция банка 12.09.2026»), иначе через полгода среди пяти «scan_001» вы не найдёте нужный. |
| Файл (обязательное — сами данные) | Содержимое: PDF, JPG, PNG, XLSX и т.д. Хранится либо в базе, либо в томах на диске (зависит от настроек администратора). Если том недоступен — файл не откроется. |
| Расширение | Тип файла (pdf, jpg). Определяется автоматически по исходному имени. Неверное расширение → 1С не поймёт, чем открыть. |
| Автор | Кто прикрепил. Ставится по текущему пользователю. Полезно при разборе «кто загрузил не тот скан». |
| Дата создания / Дата изменения | Проставляются автоматически. По ним видно, когда файл появился и правился. |
| Редактирует | Показывает, что файл кем-то занят на редактирование (взят «на замок»). Пока стоит замок, другие правят его не могут. Забыли снять замок — коллега не отредактирует. |
| Хранить версии | Флаг ведения истории. Включён — при каждом сохранении копия остаётся в архиве версий. Выключен — новая версия затирает старую безвозвратно. |
| Комментарий | Свободная заметка: «предварительная квитанция, ждём итоговую». |
| Подписан ЭЦП | Признак, что к файлу приложена электронная подпись. |
Пошагово: прикрепить квитанцию
- Откройте платёжное поручение исходящее.
- Нажмите «Присоединённые файлы» (📎).
- «Добавить» → «Файл с диска» (либо перетащите файл мышью в окно).
- Выберите файл, нажмите «Открыть».
- Отредактируйте Наименование на понятное.
- При желании — «Редактировать» → внесите правки → «Закончить редактирование» (это сохранит новую версию).
- Закройте окно. Файл теперь живёт внутри платёжки.
4. Разобранный пример
Ситуация. 3 сентября 2026 г. вы оплачиваете поставщику ТОО «Астана-Снаб» за товар: стоимость 1 000 000 ₸ + НДС 16% (160 000 ₸), итого 1 160 000 ₸. Формируете платёжное поручение исходящее, отправляете в клиент-банк. Банк присылает PDF-квитанцию об исполнении. Вы прикрепляете её к платёжке.
Что делаете:
- В платёжке: Контрагент — ТОО «Астана-Снаб», Счёт получателя, Сумма — 1 160 000 ₸, Ставка НДС — 16%, Сумма НДС — 160 000 ₸, Назначение платежа — «Оплата за товар по счёту №118 от 01.09.2026, в т.ч. НДС 16% — 160 000 ₸».
- Проводите документ (или ставите флаг «Оплачено» / вводите на его основании списание).
- Жмёте 📎 → «Добавить» → выбираете
kvit_3310_030926.pdf→ переименовываете в «Квитанция банка 03.09.2026 Астана-Снаб».
Проводки. Их формирует само платёжное поручение (при флаге «Оплачено») либо документ «Списание с текущего счёта», введённый на его основании. Прикреплённый файл проводок не создаёт — он только хранится.
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 1 160 000 | Погашена задолженность поставщику ТОО «Астана-Снаб» с текущего счёта |
Здесь 3310 — краткосрочная кредиторка перед поставщиками, 1030 — деньги на текущих счетах. НДС (160 000 ₸) в этой проводке отдельно не выделяется: он был учтён при оприходовании товара (Дт 1330, Дт 1420) и зачтётся по ЭСФ, а не по платёжке.
Что дал файл. В карточке платёжки появилась скрепка с цифрой «1». Квитанция теперь открывается двумя кликами прямо из документа — искать в почте не нужно. При проверке вы за секунду показываете подтверждение оплаты.
5. Виды операции
Отдельных «видов операции», как у документов, у этого справочника нет — это служебное хранилище. Но набор действий с файлом полноценный:
- Добавить с диска — загрузить готовый файл.
- Отсканировать — сразу со сканера (нужен установленный сканер и поддержка TWAIN).
- Создать по шаблону / из шаблона — создать пустой документ Word/Excel и наполнить.
- Просмотреть — открыть только для чтения.
- Редактировать / Закончить редактирование — правка с сохранением версии.
- Сохранить копию — выгрузить файл обратно на диск.
- Показать в списке / Настроить версии — работа с историей изменений.
- Отправить по почте — приложить файл к письму из 1С.
- Пометить на удаление — стандартное удаление через обработку «Удаление помеченных объектов».
6. Что формируется при работе
- Проводок Дт/Кт этот объект НЕ создаёт. Он не является документом бухучёта.
- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) отсюда не выписываются. Прикреплённый файл — это внутреннее хранилище, а не электронный счёт-фактура. ЭСФ формируется из документа реализации/поступления и уходит в ИС ЭСФ отдельно.
- Записывается сам объект справочника — карточка файла с реквизитами (владелец, автор, даты, размер).
- Данные файла сохраняются в хранилище (в базе или в томах на диске — по настройке администратора).
- Версии файла пишутся в служебный регистр версий, если включён флаг хранения версий. По ним можно откатиться к прежней редакции.
7. Печатные формы
Собственных печатных форм у справочника нет — печатается сам документ-владелец. Из платёжного поручения исходящего доступны:
- Платёжное поручение — основная форма для банка/архива.
- Платёжное поручение (с подписями) и списочные варианты — в зависимости от релиза.
Прикреплённый файл вы не «печатаете» из 1С, а открываете/сохраняете его исходным приложением (PDF-ридер, просмотр изображений) и печатаете уже оттуда.
8. Частые ошибки
«Файл не является актуальным. Файл занят для редактирования пользователем …». Кто-то (или вы сами в прошлой сессии) взял файл «на замок» и не закончил редактирование. Откройте файл → «Закончить редактирование», либо (с правами) «Отменить редактирование», чтобы снять замок.
«Превышен максимальный размер файла». Скан слишком «тяжёлый». Уменьшите разрешение сканирования (200–300 dpi достаточно) или пересохраните PDF со сжатием. Лимит задаёт администратор в настройках работы с файлами.
«Не удалось сохранить файл. Том хранения файлов недоступен». Файлы хранятся на сетевом диске (томе), который сейчас не виден. Проверьте доступ к сетевой папке или обратитесь к администратору — сама база тут ни при чём.
«Присоединение файлов для данного объекта запрещено». Обычно означает, что у вашего пользователя нет права на присоединение файлов или роль урезана. Нужно добавить право в профиле доступа.
Файл прикрепился, но скрепка пустая / файл «пропал». Частый случай — файл добавили в общем списке без владельца. Откройте список по навигационной ссылке из раздела 2, найдите файл, проверьте поле Владелец. «Ничьи» файлы к платёжке не привязаны.
9. FAQ
Формирует ли этот справочник проводки по счетам 1030, 3310? Нет. Проводки (например, Дт 3310 Кт 1030) делает само платёжное поручение исходящее или списание с текущего счёта. Присоединённый файл — только хранилище, движений в бухучёте у него нет.
Можно ли прикрепить сюда ЭСФ или СНТ? Технически можно приложить PDF/XML как файл, но это не заменит электронный документ. Настоящий ЭСФ выписывается в ИС ЭСФ из документа реализации, а не из платёжки. Здесь уместнее хранить банковскую квитанцию об оплате.
Где физически лежат файлы — в базе или на диске? Зависит от настройки администратора. По умолчанию — в информационной базе; в крупных базах их выносят в тома на диске, чтобы база не раздувалась. На работу пользователя это не влияет.
Как посмотреть, кто и когда прикрепил квитанцию? Откройте карточку файла (двойной клик в окне присоединённых файлов) — там поля Автор, Дата создания, Дата изменения. Историю правок смотрите через «Настроить версии».
Можно ли вернуть предыдущую версию файла? Да, если для файла включено хранение версий. Откройте список версий, выберите нужную и сделайте её активной. Если версии не хранились — прежнее содержимое затёрто безвозвратно.
Сколько файлов можно прикрепить к одной платёжке? Ограничения по количеству нет. Практично держать 1–3: квитанцию, счёт на оплату, письмо-заявку. Ограничение только по размеру каждого файла (лимит задаёт администратор).
Файл прикрепил не к той платёжке — как перенести? Прямого «перенести» нет. Сохраните файл на диск («Сохранить копию»), удалите ошибочный, откройте правильную платёжку и прикрепите заново.
Почему я не вижу кнопку «Присоединённые файлы» (скрепку)? Либо в вашем профиле доступа отключена работа с присоединёнными файлами, либо форма документа настроена без этой команды. Обратитесь к администратору, чтобы включить право/команду.
Влияет ли прикреплённый файл на сумму платежа или НДС? Нет. Сумма 1 160 000 ₸ и НДС 16% (160 000 ₸) берутся из полей самой платёжки. Файл — это картинка/документ, он ничего не пересчитывает.
Как удалить лишний файл? Выделите его → «Пометить на удаление», затем администратор запускает «Удаление помеченных объектов». Напрямую и безвозвратно из интерфейса файл не стирается — это защита от случайной потери.
10. Смежные документы
- Владелец файла: документ «Платёжное поручение исходящее» — единственный «хозяин» этих файлов. Файл всегда вводится из карточки платёжки.
- На основании платёжки обычно вводят «Списание с текущего счёта» — вот оно и делает проводку Дт 3310 Кт 1030 при разноске банковской выписки.
- Источник данных платёжки: «Счёт на оплату поставщика», договор, поступление ТМЗ (счета 1330, 3310).
- Аналог для входящих платежей: справочник присоединённых файлов у документа «Платёжное поручение входящее» / «Поступление на текущий счёт».
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах интерфейс может незначительно отличаться.