--- title: "Заказ поставщику в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4: как оформить, что он двигает и какие проводки родит поступление" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/zakaz-postavshchiku-v-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstana-3-4-kak-ofo source: BuhGPT --- # Заказ поставщику в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4: как оформить, что он двигает и какие проводки родит поступление > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). У вас заканчивается ходовой товар на складе. Менеджер уже пообещал клиенту отгрузку через неделю, а свободного остатка нет. Вы звоните поставщику, он готов отгрузить — но просит письменную заявк --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). У вас заканчивается ходовой товар на складе. Менеджер уже пообещал клиенту отгрузку через неделю, а свободного остатка нет. Вы звоните поставщику, он готов отгрузить — но просит письменную заявку и 30 % предоплаты. Чтобы поставка не потерялась, товар зарезервировался «в пути», а оплата встала в платёжный календарь, вы открываете «Заказ поставщику». Это ваше обязательство купить и одновременно план прихода. Ниже — как заполнить его так, чтобы потом поступление и ЭСФ «легли» без ручных правок. 1. Назначение «Заказ поставщику» — это оформленная договорённость о закупке: что, сколько, по какой цене и когда вы ждёте от поставщика. Документ управленческий: он планирует поступление, резервирует товар под заказы клиентов, ставит оплату в график и держит остаток «К поступлению». Бухгалтерских проводок сам заказ не делает — они появятся на поступлении и оплате, которые вы введёте на его основании. 2. Где найти Раздел «Закупки» → группа «Закупки» → «Заказы поставщикам». Кнопка «Создать» открывает новый документ. Открыть список напрямую в 1С: Файл → пункт «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+клик по строке ниже) и вставьте: e1cib/list/Документ.ЗаказПоставщику Если раздела «Закупки» не видно — включите функциональность: НСИ и администрирование → Закупки → Заказы поставщикам (флажок). 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации. Инструкция написана для 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, состав полей и печатных форм может немного отличаться. 3. Как заполнить Шапка: Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обязательное) От чьего лица закупаете. От неё зависит склад, счета учёта и ЭСФ. Ошибётесь — входящая ЭСФ от поставщика не «свяжется» с вашим БИН. Контрагент (обязательное) Ваш поставщик. Проверьте БИН/ИИН — по нему поставщик выпишет вам ЭСФ. Неверный контрагент = расчёты повиснут не на том. Соглашение / Договор Подтягивает валюту, цены, условия оплаты и склад. Без договора система не сможет разложить оплату по этапам и посчитать график. Склад (обязательное) Куда ждёте товар. Определяет, где вырастет остаток «К поступлению» и где потом оприходуете. Операция Вид закупки: «Закупка у поставщика», «Приём на комиссию», «Импорт». Меняет счета учёта и налоговую логику. Валюта По умолчанию из договора. Для импорта — валюта контракта; тенговая сумма пересчитается по курсу. Цена включает НДС Флажок. Если поставщик даёт цены «с НДС» — включите, иначе программа накрутит 16 % сверху и сумма разойдётся с его счётом. Табличная часть «Товары»: Поле Зачем Номенклатура (обязательное) Что закупаете. Тянет ставку НДС и единицу. Количество (обязательное) Сколько заказываете. Формирует остаток «К поступлению». Цена Закупочная за единицу. Проверьте, совпадает ли со счётом поставщика. % НДС Для РК в 2026 — 16 %. Проверяйте: у льготных/освобождённых позиций может стоять «Без НДС». Сумма / Сумма НДС / Всего Считаются автоматически. «Всего» должно совпасть с суммой в счёте поставщика — это то самое, что сверяете глазами. Вкладки: - «Основное» — желаемая дата поступления (по ней товар попадёт в план и резерв), приоритет, статус. - «Доставка» / «Дополнительно» — грузополучатель, подразделение, ответственный менеджер. - Оплата — этапы (аванс/после отгрузки) и процент предоплаты. Отсюда строится платёжный календарь. Статус (обязательное, если включены статусы заказов) определяет, что можно делать дальше: - Не согласован — черновик, движений нет; - К обеспечению — пойдёт в расчёт потребностей, но поступление ещё нельзя; - К поступлению — можно вводить «Поступление товаров и услуг»; - Закрыт — заказ отработан или отменён. Проведите документ кнопкой «Провести и закрыть». 4. Разобранный пример с цифрами Ситуация. ТОО «Снабжение» (плательщик НДС) заказывает у ТОО «Астана Трейд» 100 коробок товара по 5 000 ₸ без НДС. По договору — предоплата 30 %. Заполняете: - Организация — ТОО «Снабжение»; Контрагент — ТОО «Астана Трейд»; Склад — «Основной». - Номенклатура — «Товар А», количество 100, цена 5 000 ₸, ставка НДС 16 %. Расчёт в документе: Показатель Сумма, ₸ Сумма без НДС 500 000 НДС 16 % 80 000 Всего к оплате 580 000 Предоплата 30 % 174 000 Сам заказ проводок не делает — он ставит остаток «К поступлению» (100 шт.) и предоплату 174 000 ₸ в график. Проводки появятся на документах-основаниях: Оплата аванса — «Списание безналичных денежных средств» на 174 000 ₸: Дт Кт Сумма, ₸ 1610 «Авансы выданные» 1030 «Деньги на текущих счетах» 174 000 Поступление товара — «Поступление товаров и услуг» на весь заказ: Дт Кт Сумма, ₸ Комментарий 1330 «Товары» 3310 «КЗ поставщикам» 500 000 оприходование товара 1420 «НДС к возмещению» 3310 «КЗ поставщикам» 80 000 входящий НДС 16 % по ЭСФ Зачёт аванса: Дт Кт Сумма, ₸ 3310 «КЗ поставщикам» 1610 «Авансы выданные» 174 000 Итого к доплате поставщику: 580 000 − 174 000 = 406 000 ₸. Входящий НДС 80 000 ₸ вы возьмёте в зачёт после регистрации входящей ЭСФ. 5. Виды операции Документ обслуживает несколько сценариев закупки: - Закупка у поставщика — обычная купля-продажа, товар становится вашей собственностью (счёт 1330). - Приём на комиссию — товар берётся на реализацию, право собственности не переходит; учёт забалансовый (счёт 004). - Импорт — закупка у нерезидента: валютный контракт, пересчёт по курсу, НДС на импорт и оформление СНТ. - Приём на переработку (в конфигурациях с давальческой схемой) — сырьё принимается для переработки на давальческих условиях. 6. Что формируется при проведении Заказ поставщику — оперативный документ, поэтому двигает регистры, а не бухсчета: - «Заказы поставщикам» — само обязательство закупить (что и сколько); - «Товары к поступлению» / «Ожидаемые поступления» — план прихода и остаток «К поступлению»; - «Расчёты с поставщиками» — задолженность/аванс по этапам оплаты; - «График оплаты (платёжный календарь)» — когда и сколько платить; - «Обеспечение заказов» — если заказ закрывает потребность под заказ клиента. Электронные документы: сам заказ ЭСФ и СНТ не выписывает — их формирует поставщик. Ваша входящая ЭСФ прилетит из ИС ЭСФ и привяжется к поступлению; СНТ используется при импорте и обороте прослеживаемых товаров. 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - «Заказ поставщику» — заявка для поставщика с номенклатурой, ценами и суммами; - «Счёт на оплату» (если операция это допускает) — для внутреннего согласования оплаты; - «Товары к поступлению» — спецификация ожидаемого прихода; - сохранение в PDF/Excel и печать пакетом через «Печать» → выбор форм. 8. Частые ошибки «Поле "Организация" не заполнено» — не выбрана организация. Заполните шапку: без неё не определятся счета и ЭСФ. «Не заполнен склад в строке...» — при включённом ордерном складе склад обязателен в каждой строке. Проставьте склад в табличной части или в шапке. «Сумма документа не совпадает со счётом поставщика» — обычно перепутан флажок «Цена включает НДС» либо ставка стоит 12 % вместо 16 %. Сверьте флажок и колонку «% НДС». «Статус заказа не позволяет ввести поступление» — заказ в статусе «Не согласован» или «К обеспечению». Переведите в «К поступлению» и перепроведите. «Превышена сумма взаиморасчётов по договору» — в договоре стоит лимит/контроль. Увеличьте лимит в соглашении либо согласуйте перерасход. «Для номенклатуры не заполнена ставка НДС» — в карточке номенклатуры пустая ставка. Укажите 16 % или «Без НДС» в карточке, затем обновите строку. 9. FAQ Делает ли «Заказ поставщику» бухгалтерские проводки? Нет. Это оперативный документ: он двигает регистры заказов, планов поступления и расчётов. Проводки (Дт 1330, Дт 1420, Кт 3310) появляются на «Поступлении товаров и услуг» и документах оплаты, введённых на основании заказа. Какую ставку НДС ставить в 2026 году? В Казахстане с 2026 года стандартная ставка — 16 %. Значение 12 % устарело. Проверяйте колонку «% НДС» — для льготных позиций может стоять «Без НДС». Как поставить предоплату и увидеть её в платёжном календаре? На вкладке оплаты укажите этап «Аванс» и процент (например, 30 %). Сумма попадёт в регистр «График оплаты» и будет видна в платёжном календаре раздела «Казначейство». Резервирует ли заказ товар под клиента? Да, если заказ поставщику создан для обеспечения заказа клиента — тогда работает связка через «Обеспечение заказов», и приход автоматически закрывает потребность. Кто выписывает ЭСФ по этой закупке? Поставщик. Вы получаете входящую ЭСФ из ИС ЭСФ и регистрируете её к поступлению — только после этого входящий НДС (счёт 1420) идёт в зачёт. Почему сумма в заказе больше, чем в счёте поставщика? Скорее всего снят флажок «Цена включает НДС», и программа накрутила 16 % сверху. Включите флажок либо введите цены без НДС. Можно ли заказать товар в валюте? Да, для импорта. Валюта берётся из договора, тенговая оценка считается по курсу на дату. Для прослеживаемых товаров дополнительно оформляется СНТ. Как закрыть заказ, который поставщик так и не отгрузил? Переведите статус в «Закрыт» (или снимите с обеспечения) и перепроведите — остаток «К поступлению» и плановая оплата уйдут из регистров. Чем «Заказ поставщику» отличается от «Поступления товаров и услуг»? Заказ — это план и обязательство (проводок нет). Поступление — факт получения товара, которое и делает проводки Дт 1330/1420 — Кт 3310. Что делать, если пришло меньше, чем заказано? Введите поступление на фактическое количество. Остаток так и останется «К поступлению»; при необходимости допоставки — дождитесь её или закройте заказ вручную. 10. Смежные документы На основании чего вводится «Заказ поставщику»: - «Заказ клиента» — закупка под конкретную продажу; - «Заказ на внутреннее потребление» / «Заказ на перемещение» — закупка под внутреннюю потребность; - «Формирование заказов по потребностям» (расчёт обеспечения) — автоматическое создание заказов. Что вводится на основании «Заказа поставщику»: - «Поступление товаров и услуг» — оприходование товара (главное продолжение); - «Списание безналичных денежных средств» / «Расходный кассовый ордер» — оплата поставщику и аванс; - «Заявка на расходование денежных средств» — согласование платежа; - регистрация входящей ЭСФ и, для прослеживаемых/импортных товаров, СНТ. Инструкция подготовлена для конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). Свой релиз проверяйте через «Справка» → «О программе». --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_