--- title: "Возврат товаров поставщику в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4 — полная инструкция бухгалтера" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vozvrat-tovarov-postavshchiku-v-1s-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstan source: BuhGPT --- # Возврат товаров поставщику в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4 — полная инструкция бухгалтера > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Поставщик прислал партию, а половина товара — с браком. Или менеджер заказал не тот артикул, коробки стоят на складе нераспакованные, и поставщик согласился принять их обратно. Вы уже провели по --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Поставщик прислал партию, а половина товара — с браком. Или менеджер заказал не тот артикул, коробки стоят на складе нераспакованные, и поставщик согласился принять их обратно. Вы уже провели поступление, зачли НДС, товар «висит» на остатках. Теперь его нужно вернуть — и не просто физически отгрузить обратно, а корректно снять с учёта: уменьшить долг перед поставщиком (или потребовать деньги назад), убрать товар со склада, сторнировать зачётный НДС и выписать электронную счёт-фактуру. Именно для этого служит документ «Возврат товаров поставщику». 1. Назначение Документ оформляет обратную передачу ранее полученных от поставщика товаров. Он списывает товар со склада по себестоимости поступления, корректирует взаиморасчёты (уменьшает кредиторскую задолженность или формирует дебиторскую под возврат денег) и уменьшает сумму НДС, отнесённого в зачёт при закупке. 2. Где найти Раздел «Закупки» → группа «Возвраты и корректировки» → «Возвраты товаров поставщикам» → кнопка «Создать». Быстрый способ открыть список прямо в программе: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11) и вставьте: e1cib/list/Документ.ВозвратТоваровПоставщику 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, расположение отдельных полей может немного меняться, но логика документа одинакова. 3. Как заполнить Проще всего создавать возврат на основании документа поступления — тогда табличная часть, цены и ставки НДС подтянутся автоматически. Разберём поля. Поле Зачем нужно / что будет при ошибке Организация (обязательное) От чьего имени возвращаете товар. Если организаций несколько и выберете не ту — проводки и НДС уйдут не в тот учёт, ЭСФ уйдёт под чужим БИН. Поставщик / Контрагент (обязательное) Кому возвращаете. Должен совпадать с поставщиком поступления, иначе взаиморасчёты не закроются. Договор (обязательное) Определяет валюту, порядок расчётов и аналитику долга. При неверном договоре возврат «повиснет» отдельно от исходной поставки, сальдо не сойдётся. Склад (обязательное) Откуда физически уходит товар. Если на складе нет остатка возвращаемой номенклатуры, документ не проведётся. Документ поступления (основание) Ссылка на приходную накладную. Заполните — и программа подставит номенклатуру, количество, цены и ту же ставку НДС, что была при закупке. Это гарантирует правильное сторно зачётного НДС. Валюта Берётся из договора. Для расчётов внутри РК — тенге (₸). Табличная часть «Товары» Номенклатура, количество, цена, ставка НДС (16%), сумма, сумма НДС. Цена должна равняться цене поступления — тогда себестоимость спишется корректно. Компенсация / порядок расчётов Как закрывается возврат: уменьшением долга перед поставщиком (если вы ему ещё должны) или возвратом денег (если уже оплатили). От этого зависит, ляжет сумма в кредиторку или в дебиторку. Организация-грузоотправитель, склад-грузополучатель (для СНТ) Нужны, если по товару выписывается сопроводительная накладная на товары. Ставку НДС проверяйте всегда: с 2026 года действует 16%. Если поступление было по старой ставке, а вы вручную поставите текущую — сумма зачтённого и сторнируемого НДС разойдётся. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. В прошлом месяце вы оприходовали от ТОО «Альфа» 10 упаковок кофе по 5 000 ₸ за упаковку. При поступлении: - Стоимость товара: 10 × 5 000 = 50 000 ₸ - НДС 16%: 8 000 ₸ - Итого к оплате: 58 000 ₸ Оплату вы ещё не производили — долг перед «Альфой» 58 000 ₸ висит на счёте 3310. Две упаковки оказались просрочены, поставщик принимает их обратно. Возвращаете 2 упаковки: - Стоимость возврата: 2 × 5 000 = 10 000 ₸ - НДС 16%: 1 600 ₸ - Итого возврат: 11 600 ₸ Создаёте «Возврат товаров поставщику» на основании поступления, оставляете в табличной части 2 упаковки, вид компенсации — «уменьшение задолженности». При проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1330 10 000 Возвращён товар поставщику, уменьшен долг 3310 1420 1 600 Сторнирован НДС, ранее отнесённый в зачёт После проведения долг перед «Альфой» уменьшился с 58 000 до 46 400 ₸, на складе осталось 8 упаковок кофе, а сумма НДС к зачёту уменьшилась на 1 600 ₸. Если товар уже был оплачен, вид компенсации — «возврат денежных средств». Тогда вместо уменьшения долга формируется требование к поставщику: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1610 (или 1210) 1330 10 000 Задолженность поставщика по возврату товара 1610 (или 1210) 1420 1 600 Сторно зачётного НДС А при поступлении денег от поставщика: Дт 1030 Кт 1610 — 11 600 ₸. 5. Виды операции Документ покрывает несколько сценариев (переключаются видом операции / основанием): - Возврат товаров поставщику — стандартный возврат ранее купленных запасов. - Возврат по документу поступления — с автозаполнением из конкретной накладной (рекомендуемый способ). - Возврат без указания поступления — когда исходный документ не найти; себестоимость берётся по текущей оценке остатков. - Возврат тары — если возвращается многооборотная тара, полученная с товаром. 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские проводки — см. раздел 4 (счета 3310/1210/1610, 1330, 1420). Движения по регистрам накопления: - «Товары на складах» и «Товары организаций» — расход возвращаемого количества. - «Себестоимость товаров» — списание себестоимости. - «Расчёты с поставщиками» / «Взаиморасчёты с партнёрами» — корректировка долга. - «НДС предъявленный» / регистры НДС — уменьшение суммы, отнесённой в зачёт. Электронные документы: - ЭСФ — при возврате выписывается счёт-фактура (в конфигурации формируется исходящая ЭСФ на возврат / дополнительная ЭСФ) и выгружается в ИС ЭСФ. Оформляется через рабочее место электронных документов. - СНТ — сопроводительная накладная на товары формируется, если возвращаемый товар относится к перечню, требующему СНТ (изъятые из оборота, подакцизные, прослеживаемые и т. п.), и выгружается в ИС ЭСФ (модуль «Виртуальный склад»). 7. Печатные формы Из документа доступны: - Возврат товаров поставщику — внутренняя форма документа. - Накладная на отпуск запасов на сторону (форма З-2) — товарная накладная на физическую отгрузку возврата. - Счёт-фактура — печатное представление ЭСФ (при необходимости бумажной копии). - Товарно-транспортная накладная — если возврат сопровождается перевозкой. Кнопка «Печать» в верхней панели документа. 8. Частые ошибки «Недостаточно товаров на складе… (склад / номенклатура)» Возвращаемого количества нет на остатках выбранного склада. Проверьте склад, дату документа (возврат не может быть раньше поступления) и что товар не списан другим документом. «Не заполнена ставка НДС в строке…» Пустая ставка в табличной части. Заполните — для операций 2026 года это 16%. Если строк много, воспользуйтесь «Заполнить → Ставку НДС». «Превышен остаток взаиморасчётов по договору» / расхождение сальдо Возврат оформлен по договору, отличному от договора поступления. Приведите договор в соответствие с исходной накладной. ЭСФ не проходит в ИС ЭСФ: «БИН/ИИН контрагента не заполнен» или неверный формат Откройте карточку поставщика, заполните БИН и налоговые реквизиты, затем перевыпишите ЭСФ. «Себестоимость не рассчитана» при закрытии месяца Возврат без указания документа поступления списался по нулевой/неверной оценке. Перепроведите документы закупки и выполните «Расчёт себестоимости товаров». 9. FAQ (вопросы и ответы совпадают с разделом FAQ ниже) 10. Смежные документы На основании чего вводится: - «Приобретение товаров и услуг» (поступление) — основной источник автозаполнения. - «Заказ поставщику» — как ссылка на договорённость. Что вводят на основании возврата: - «Списание безналичных денежных средств» / «Поступление наличных» — при возврате денег поставщиком. - «Счёт-фактура (полученный/выданный)» — электронный документ ЭСФ. - «Сопроводительная накладная на товары (СНТ)» — при выгрузке в ИС ЭСФ. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Данная методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. На соседних релизах 3.4.x логика документа идентична; отличаться могут лишь мелкие детали интерфейса. Материал подготовлен для релиза 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана» (ред. 3.4). Ставка НДС 16% и план счетов РК актуальны на 2026 год. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_