--- title: "Вносить в 1С: какие данные и документы нужны бухгалтеру в Казахстане" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-10-15 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vnosit-v-1s-kakie-dannye-i-dokumenty-nuzhny-buhgalteru-v-kazahstane source: BuhGPT --- # Вносить в 1С: какие данные и документы нужны бухгалтеру в Казахстане > **TL;DR:** В 2026 году в 1С нужно вносить сведения из учетной документации, на основании которых можно определить объекты налогообложения, исчислить налоговые обязательства и составить налоговую отчетность: данные первичных документов, счетов-фактур, налоговых регистров, форм и иных подт --- В 2026 году в 1С нужно вносить сведения из учетной документации, на основании которых можно определить объекты налогообложения, исчислить налоговые обязательства и составить налоговую отчетность: данные первичных документов, счетов-фактур, налоговых регистров, форм и иных подтверждающих документов (ст. 202 НК РК). Что именно вносить в 1С Состав данных зависит от операции. Единого документа или справочника, куда бухгалтер должен вносить всю информацию, в 1С нет. Сначала нужно определить, что произошло: появился новый контрагент, поступили товары, возникла задолженность перед поставщиком, произведена оплата или требуется перенести начальные остатки. При создании нового контрагента основным идентификатором служит БИН. Если в используемой конфигурации доступен поиск сведений по БИН, найденные реквизиты можно перенести в карточку автоматически. Перед сохранением карточки и использованием контрагента в документах бухгалтеру следует сопоставить полученную информацию с подтверждающими документами. Если автоматический поиск не вернул результат либо сведения расходятся с документами, режим налогообложения и другие реквизиты нельзя заполнять предположительно. Их необходимо внести по подтвержденным данным контрагента. Для отражения поступления обычно нужны: - поставщик и договор; - дата и номер документа; - наименование товара или услуги; - количество и стоимость; - валюта операции; - сведения, необходимые для расчетов с поставщиком. Записи в налоговых регистрах производятся на основании первичных документов (ст. 219 НК РК). Поэтому перед проведением документа важно проверить не только заполнение обязательных полей, но и соответствие введенных сведений первичному документу и экономическому содержанию операции. Ошибка в выборе контрагента, валюты или вида операции может повлиять на взаиморасчеты и последующие отчеты. Как внести нового контрагента Начните с поиска контрагента по БИН. Если конфигурация поддерживает получение сведений по этому идентификатору, система может заполнить доступные реквизиты. Автоматическое заполнение сокращает ручной ввод, но бухгалтеру необходимо сверить сведения с документами контрагента. Проверьте наименование, БИН и сведения о налогообложении. После этого заполните остальные реквизиты, которые нужны для работы в конкретной информационной базе. Не создавайте повторную карточку, пока не убедитесь, что такой контрагент отсутствует: дубли могут разделить задолженность и обороты между несколькими элементами справочника. Если сведения приходится вводить вручную, используйте подтвержденные данные. При отсутствии нужной информации запросите документы у контрагента или воспользуйтесь доступным официальным сервисом, а не выбирайте режим налогообложения наугад. Как внести начальные остатки по поставщикам Начальные остатки вводят, когда учет начинают в новой базе либо переносят данные из другой системы. В используемой конфигурации необходимо открыть раздел ввода начальных остатков и внести сведения по каждому поставщику с детализацией, предусмотренной настройками учета. Для товарных остатков указывают наименования, количество и стоимость. Если одновременно переносится задолженность, бухгалтеру нужно проследить, чтобы данные по поставщикам соответствовали документально подтвержденному состоянию расчетов. Конкретное расположение команды может различаться в зависимости от конфигурации и версии 1С, поэтому путь следует определять по интерфейсу используемой базы. После ввода: - Проверьте поставщиков и номенклатуру. - Сопоставьте количество и стоимость с переносимыми данными. - Сохраните и проведите документы, если это предусмотрено конфигурацией. - Сформируйте отчет и сравните итоговые остатки с исходными сведениями. Проверка отчетом нужна для контроля результатов переноса: сохранение документа само по себе не подтверждает, что сведения корректно отражены во всех необходимых разрезах учета. Как внести импорт и оплату в рублях При импорте товара из России поступление и оплату отражают отдельными связанными операциями. В документ поступления переносят реквизиты подтверждающего документа, включая его дату и номер, а также сведения о поставщике, товарах, стоимости и валюте. Данные бухгалтерского учета служат основой налогового учета, если НК РК не устанавливает иное (ст. 202 НК РК). Для перечисления денег создают предусмотренный конфигурацией документ оплаты поставщику и выбирают валюту операции. Перед проведением нужно проверить поставщика, договор, сумму, валюту и отнесение оплаты к соответствующей задолженности. Если подтверждающий документ отдельно содержит товары и услуги, их отражают в базе в соответствии с содержанием операции. После проведения полезно проверить расчеты с поставщиком. Поступление и оплата должны отображаться у одного контрагента и по соответствующим аналитическим признакам. Если задолженность не закрылась, сначала проверьте карточку контрагента, договор, валюту и параметры созданных документов. Что проверить перед проведением Бухгалтеру стоит применять короткий контрольный список: - операция отражена правильным видом документа; - выбран нужный контрагент без дублей; - дата и номер соответствуют первичному документу; - сумма, количество и стоимость перенесены без искажений; - валюта выбрана правильно; - сведения о налогообложении внесены по подтвержденным данным; - после проведения сформирован проверочный отчет. Названия разделов и команд зависят от конфигурации 1С. Поэтому универсальный путь по меню без указания версии программы может оказаться неточным. Если нужная команда отсутствует, следует проверить права пользователя, функциональные настройки и описание установленной конфигурации. Частые вопросы Режим налогообложения нового контрагента нужно всегда вносить вручную? — Нет. Если используемая конфигурация позволяет получить сведения по БИН, реквизиты можно заполнить автоматически, а затем сопоставить их с подтверждающими документами. Можно ли выбрать режим налогообложения, если поиск ничего не нашел? — Выбирать его предположительно не следует. Заполните карточку вручную по подтвержденным данным контрагента. Как проверить начальные остатки после ввода? — Сформируйте отчет и сопоставьте поставщиков, наименования, количество и стоимость с исходными документами и данными переноса. Как внести оплату российскому поставщику в рублях? — Создайте предусмотренный конфигурацией документ оплаты поставщику, выберите валюту операции и проверьте отнесение платежа к соответствующей задолженности. Почему поступление и оплата не закрывают задолженность? — Проверьте, совпадают ли контрагент, договор, валюта и другие параметры расчетов в обоих документах. Источники Нормативная основа учета — положения НК РК об учетной документации, первичных документах и налоговых регистрах. Налоговый учет предназначен для систематизации информации об объектах налогообложения, исчисления налогов и составления налоговой отчетности (ст. 202 НК РК), а записи в налоговых регистрах выполняются на основании первичных документов (ст. 219 НК РК). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_