--- title: "Входящий электронный документ ЭДО в «Управление торговлей для Казахстана 3.4.5.21»: полная инструкция" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vhodyashchiy-elektronnyy-dokument-edo-v-upravlenie-torgovley-dlya-kaza source: BuhGPT --- # Входящий электронный документ ЭДО в «Управление торговлей для Казахстана 3.4.5.21»: полная инструкция > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал вам через оператора ЭДО акт выполненных работ. Вы открываете входящий документ — а сумма в нём не сходится с вашим заказом: у вас было 1 160 000 ₸ с НДС, а поставщик выставил --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал вам через оператора ЭДО акт выполненных работ. Вы открываете входящий документ — а сумма в нём не сходится с вашим заказом: у вас было 1 160 000 ₸ с НДС, а поставщик выставил 1 200 000 ₸. Что делать? Не подписывать вслепую и не удалять. Именно для таких ситуаций и существует «Входящий электронный документ ЭДО»: здесь вы сверяете присланное с фактом, решаете — принять, уточнить или отклонить, и только потом заводите на его основании нормальный учётный документ (поступление товаров, услуг, счёт-фактуру). Ниже — как с этим объектом работать по шагам, с реальным примером и проводками по казахстанскому плану счетов. 1. Назначение «Входящий электронный документ ЭДО» — это карточка входящего файла, который пришёл вам от контрагента через оператора электронного документооборота (или из ИС ЭСФ). Она хранит присланные данные, статус обработки и связь с вашим учётным документом. Сам по себе документ проводок в бухгалтерию не даёт — он служит «шлюзом»: вы его принимаете и на его основании создаёте поступление или счёт-фактуру. 2. Где найти Путь в интерфейсе: - НСИ и администрирование → ЭДО → Текущие дела ЭДО — общий монитор входящих/исходящих. - Либо Покупки → Электронные документы (входящие) — список именно входящих. - Открыть входящий файл и нажать «Создать документ» (или «Отразить в учёте»), чтобы завести учётный документ. Чтобы открыть список напрямую в 1С: Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.ЭлектронныйДокументВходящийЭДО 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (значок в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации «Управление торговлей для Казахстана». Инструкция написана под релиз 3.4.5.21. Если у вас другой — часть кнопок и печатных форм может называться иначе. 3. Как заполнить Чаще всего документ создаётся автоматически — оператор ЭДО или ИС ЭСФ загружает его в вашу базу. Вручную вы дозаполняете реквизиты сопоставления. Разберём ключевые поля. Поле Зачем оно и что будет при ошибке Контрагент (обязательное) Кто прислал документ. Подтягивается из данных отправителя по БИН/ИИН. Если БИН не сопоставлен с вашим справочником — 1С не поймёт, чью задолженность двигать, и не даст отразить в учёте. Дата и Номер входящего (обязательные) Реквизиты присланного документа. По ним идёт нумерация в журнале ЭДО и сверка с оригиналом. Неверная дата — документ попадёт не в тот период. Вид документа (обязательное) ЭСФ, СНТ, акт, накладная, счёт на оплату и т.д. Определяет, какой учётный документ вы сможете создать на основании. Ошиблись с видом — не появится нужная кнопка «Создать документ». Организация (обязательное) Ваша фирма-получатель. Должна совпадать с БИН в присланном файле, иначе документ адресован «не вам». Соглашение / Договор Условия поставки, валюта, порядок расчётов. Влияет на счета учёта и на то, как закроется аванс. Пусто — цены и счета придётся вбивать руками. Табличная часть (номенклатура) Строки товаров/услуг из присланного файла. Каждую позицию нужно сопоставить со своей номенклатурой. Несопоставленная строка не даст создать поступление. Статус ЭДО Технический статус: «Требуется отразить в учёте», «Ожидается подтверждение», «Закрыт». Показывает, на каком этапе документ. Флаг / кнопка подписи Утвердить или отклонить документ, отправить ответную подпись/квитанцию контрагенту. Пока не подпишете — цикл ЭДО не закрыт. Главное правило: сначала сверьте суммы и номенклатуру с присланным, потом сопоставьте контрагента и позиции, и только затем нажимайте «Создать документ». 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астана-Снаб» (плательщик НДС) получило от поставщика ТОО «Каскад» через ЭДО электронную накладную и ЭСФ на партию товара. Данные из присланного документа: - Товар «Кабель ВВГ 3×2,5» — 1 000 м по 1 000 ₸ = 1 000 000 ₸ (без НДС). - НДС 16% = 160 000 ₸. - Итого к оплате = 1 160 000 ₸. Вы открываете входящий документ, сверяете: сумма и количество совпадают с заказом. Контрагент «Каскад» сопоставлен, номенклатура «Кабель ВВГ 3×2,5» найдена в справочнике. Нажимаете «Создать документ» → «Поступление товаров». При проведении созданного поступления формируются проводки: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 1 000 000 Оприходован товар на склад 1420 3310 160 000 Учтён НДС к зачёту (входящий) 3310 1030 1 160 000 Оплата поставщику (при оплате с текущего счёта) Примечание: НДС к зачёту в РК учитывается на счёте 1420 «НДС к возмещению». Счёт 3130 «НДС к уплате» задействуется при реализации — там ваш исходящий НДС. А если суммы не сошлись? Допустим, поставщик прислал 1 200 000 ₸ вместо 1 160 000 ₸. Вы не отражаете документ в учёте. Нажимаете «Отклонить» (или «Запросить уточнение»), указываете причину — контрагент получит уведомление и пришлёт исправленный ЭСФ. Только после совпадения сумм заводите поступление. 5. Виды операции Документ универсален по типу входящего файла. В зависимости от вида документа вы можете создать на его основании: - ЭСФ (электронная счёт-фактура) → Счёт-фактура полученный и НДС к зачёту. - СНТ (сопроводительная накладная на товары) → сопоставление с поступлением, контроль перемещения товара. - Электронная накладная / акт → Поступление товаров и услуг. - Счёт на оплату → Заказ поставщику или платёж. - Корректировочный / исправленный ЭСФ → Корректировка поступления. 6. Что формируется при проведении Сам входящий документ ЭДО бухгалтерских проводок не делает — он двигает служебные регистры ЭДО: - Статусы электронных документов — фиксируется этап (получен, отражён, подписан, закрыт). - Архив ЭДО — хранит оригинал файла и подписи. - Соответствие электронных и учётных документов — связь входящего файла с созданным поступлением/счётом-фактурой. Проводки Дт/Кт и движения по регистрам НДС, товаров и взаиморасчётов формирует уже учётный документ, который вы создали на основании (поступление, счёт-фактура полученный). Именно он даёт проводки из примера выше и запись в регистр НДС к зачёту. 7. Печатные формы Из карточки входящего документа и связанного счёта-фактуры доступны: - Печать оригинала присланного файла (ЭСФ / СНТ в утверждённом формате). - Счёт-фактура полученный — печатная форма ЭСФ. - Протокол/квитанция ЭДО — подтверждение приёма и подписи. - Из созданного поступления — накладная, акт приёма-передачи. 8. Частые ошибки «Контрагент не найден по БИН/ИИН отправителя» 1С не сопоставила отправителя со справочником. Откройте карточку контрагента, проверьте БИН, при первом получении — вручную выберите контрагента и сохраните сопоставление. «Не сопоставлена номенклатура строки №…» Позиция из присланного файла не привязана к вашей номенклатуре. Дважды кликните по строке и выберите свою карточку товара; сопоставление запомнится на будущее. «Электронный документ не может быть отражён в учёте: статус не позволяет» Документ ещё не подписан или уже закрыт/отклонён. Проверьте статус ЭДО, при необходимости запросите новый экземпляр у контрагента. «Сумма документа не совпадает с суммой заказа» (предупреждение при сопоставлении) Расхождение цен/количества. Не проводите — отклоните или запросите исправленный ЭСФ. «Организация в документе не соответствует организациям информационной базы» БИН получателя в файле не совпадает с вашей организацией. Документ адресован не вам — уточните у отправителя. 9. FAQ Как исправить входящий ЭСФ, если сумма неверная? Сам входящий документ не редактируется — это оригинал контрагента. Нажмите «Отклонить» или «Запросить уточнение», поставщик выпишет исправленный/дополнительный ЭСФ, и вы обработаете уже его. Какая ставка НДС применяется в 2026 году? Стандартная ставка НДС в Казахстане — 16%. В присланном ЭСФ сумма НДС должна считаться от базы по этой ставке (например, с 1 000 000 ₸ это 160 000 ₸). На какой счёт попадает входящий НДС? На 1420 «НДС к возмещению» (НДС к зачёту). Счёт 3130 — это ваш НДС к уплате по реализации, к входящим документам он не относится. Можно ли создать поступление без сопоставления номенклатуры? Нет. Каждая строка должна быть привязана к вашей карточке товара/услуги, иначе 1С не сформирует движения по складу и себестоимости. Что делать, если контрагент прислал СНТ, но нет ЭСФ? СНТ подтверждает перемещение товара, но не даёт НДС к зачёту. Дождитесь ЭСФ — счёт-фактуру полученный создавайте на его основании. Как отклонить документ, чтобы контрагент это увидел? В карточке нажмите «Отклонить», укажите причину. Оператор ЭДО отправит уведомление отправителю, и в его базе документ получит статус «Отклонён получателем». Почему после отражения в учёте не появились проводки? Проводки даёт учётный документ (поступление, счёт-фактура), а не сама карточка ЭДО. Откройте созданный документ и проверьте, проведён ли он. Как понять, на каком этапе документ? Смотрите поле «Статус ЭДО»: «Требуется отразить в учёте», «Ожидается подтверждение», «Закрыт». Полную историю — в «Текущие дела ЭДО». Нужно ли подписывать входящий документ ЭП? Да, если этого требует регламент оператора. Подпись/квитанция закрывает цикл ЭДО; без неё документ у отправителя будет висеть неподтверждённым. Можно ли повторно загрузить документ, если случайно удалил? Да — через «Текущие дела ЭДО» → «Отправить и получить электронные документы»: оператор снова передаст файл из своего архива. 10. Смежные документы На основании входящего документа ЭДО создаются: - Поступление товаров и услуг - Счёт-фактура полученный (ЭСФ) - Заказ поставщику - Корректировка поступления (по исправленному/дополнительному ЭСФ) Входящий документ ЭДО поступает из: - Оператора ЭДО (файл от контрагента) - ИС ЭСФ (загрузка электронных счетов-фактур) - СНТ (сопроводительные накладные на товары) Материал подготовлен для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Свой релиз проверьте через «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_