--- title: "Уведомление о поступлении маркированных товаров ГИСМ в 1С:УТ для Казахстана — как заполнить и провести" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov-gism-v-1s-ut-dlya-kaza source: BuhGPT --- # Уведомление о поступлении маркированных товаров ГИСМ в 1С:УТ для Казахстана — как заполнить и провести > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). К вам пришла фура обуви. Поставщик уже отправил в систему маркировки электронное уведомление об отгрузке — коды маркировки «висят» на его балансе и ждут вашего подтверждения. Вы вскрываете короб --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). К вам пришла фура обуви. Поставщик уже отправил в систему маркировки электронное уведомление об отгрузке — коды маркировки «висят» на его балансе и ждут вашего подтверждения. Вы вскрываете короба, а там 498 пар вместо 500 по накладной: две коробки чужие. Если сейчас «молча» подтвердить всё — на ваш баланс в ИС МПТ упадут два кода, которых у вас физически нет, и при первой же продаже касса выдаст «код не найден». Чтобы этого не случилось, вы открываете Уведомление о поступлении маркированных товаров ГИСМ и принимаете ровно те коды, что реально лежат на складе. 1. Назначение Документ подтверждает приёмку кодов маркировки (КИЗ / кодов идентификации) от поставщика в системе маркировки. Он переносит право собственности на маркированные единицы с баланса контрагента на ваш баланс в ГИСМ (ИС МПТ) и синхронизирует остатки кодов в 1С с оператором. Бухгалтерские проводки этот документ не делает — их формирует связанный документ поступления; здесь работают только регистры кодов маркировки и обмен с оператором. 2. Где найти Раздел «Маркировка» (или «Закупки» → блок «Маркировка ГИСМ / ИС МПТ») → журнал «Уведомления о поступлении маркированных товаров» → кнопка «Создать». Чтобы открыть журнал напрямую: «Главное меню» → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ Чаще всего документ не создают вручную, а получают автоматически — при загрузке входящего уведомления от поставщика через сервис ЭДО/оператора маркировки. Он появляется в журнале со статусом «К подтверждению». 2а. Как узнать свой релиз «Главное меню» → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вверху — версия платформы (например, 8.3.25.x), ниже — релиз конфигурации («Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, версия 3.4.5.21). Сверяйте номер: поля и печатные формы между релизами меняются. 3. Как заполнить Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обязательно) Ваше юрлицо-получатель. Именно от его ИИН/БИН и GLN оператор «привяжет» коды. Ошибётесь — оператор вернёт отказ «получатель не соответствует», коды повиснут в пути. Дата (обязательно) Дата фактической приёмки. Должна попадать в открытый период учёта и не быть раньше даты отгрузки поставщиком, иначе оператор отклонит уведомление. Контрагент / Поставщик (обязательно) Тот, кто отгрузил коды. Его БИН должен совпадать с отправителем в исходном уведомлении, иначе коды не «свяжутся». Договор Основание расчётов. Подтягивает валюту (тенге) и условия. Пустой договор при развёрнутом учёте по договорам оборвёт зачёт с поставкой. Склад (обязательно) Куда приходуете коды. Если склад ордерный — сначала оформляется приёмный ордер, и уведомление ссылается на него. Не тот склад — товар и код «разъедутся» по остаткам. Документ-основание Ссылка на «Приобретение товаров и услуг» / приходную накладную. Связывает бухгалтерское поступление с подтверждением кодов. Без связи количество кодов и количество товара сверить будет нечем. Вид операции (обязательно) Определяет сценарий приёмки (см. раздел 5). Табличная часть «Товары» По строкам: номенклатура, характеристика, коды маркировки (КИЗ / коды идентификации), количество. Здесь вы отмечаете, какие коды принимаете, а какие возвращаете/отклоняете. Статус подтверждения кодов По каждому коду: «Принять» / «Отклонить». Отклонённые коды остаются на балансе поставщика — так вы гасите расхождение по недостающим коробкам. Идентификатор / статус обмена с ГИСМ Служебные поля состояния отправки. Показывают, ушло ли уведомление оператору и получен ли ответ (принято / отказано). Порядок действий: - Откройте загруженное уведомление (или создайте новое и подберите коды сканером/через подбор из поставки). - Проверьте Организацию, Поставщика, Склад и Договор. - Свяжите с документом поступления через «Основание». - Сверьте список кодов с фактом: лишние/битые — отметьте «Отклонить». - Нажмите «Провести», затем «Отправить» (или «Провести и закрыть»). Дождитесь ответа оператора — статус должен смениться на «Принято». 4. Разобранный пример с цифрами Вы получаете партию обуви от ТОО «Аяқ-Киім». - Номенклатура: ботинки, 500 пар × 2 000 ₸ = 1 000 000 ₸; - НДС 16 % = 160 000 ₸; - Итого к оплате: 1 160 000 ₸; - Кодов маркировки в уведомлении поставщика: 500, фактически на складе — 498 (две коробки не ваши). Действия в документе: - В табличной части 500 строк с кодами. По двум лишним кодам ставите «Отклонить» → к приёмке 498 пар. - Проводите и отправляете. Оператор подтверждает перенос 498 кодов на ваш баланс; 2 кода остаются за поставщиком. - В связанном «Приобретении товаров и услуг» корректируете количество до 498 пар (498 × 2 000 = 996 000 ₸, НДС 16 % = 159 360 ₸). Проводки формирует документ поступления (само уведомление ГИСМ проводок не делает): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 996 000 Оприходованы товары (обувь), 498 пар 1420 3310 159 360 Входной НДС по ставке 16 % 3310 1030 1 155 360 Оплата поставщику с текущего счёта Движения самого уведомления ГИСМ: на ваш баланс кодов маркировки поступает 498 кодов идентификации, статус партии — «В обороте». Расхождение (2 кода) закрыто отказом — претензий по «висящим» кодам не будет. Не берите ставку 12 % и МРП «из старых примеров»: в 2026 году НДС в РК — 16 %, МРП — 4 325 ₸. 5. Виды операции Вид операции Когда применяют Поступление от поставщика (РК) Приёмка кодов у отечественного контрагента по отгрузке внутри Казахстана. Поступление при ввозе из ЕАЭС Товар маркирован отправителем в стране ЕАЭС; вы подтверждаете ввод кодов в оборот при пересечении границы. Поступление при импорте (третьи страны) Коды нанесены до ввоза; уведомление фиксирует приёмку промаркированной партии. Возврат / отказ по кодам Частичный или полный отказ от кодов — они возвращаются на баланс отправителя. 6. Что формируется при проведении - Движения по регистрам кодов маркировки — поступление принятых кодов идентификации (КИЗ) на баланс организации/склада; смена статуса кодов на «В обороте». - Электронное уведомление оператору ИС МПТ (ГИСМ) — исходящее подтверждение приёмки; в ответ приходит квитанция «Принято»/«Отклонено». - Связь с ЭСФ и СНТ — уведомление сопоставляется с сопроводительной накладной на товары (СНТ) и электронной счёт-фактурой (ЭСФ), выписанной поставщиком в ИС ЭСФ; так контролируется соответствие «товар — код — документ». - Бухгалтерских проводок нет — суммовой и НДС-учёт ведёт документ поступления (см. раздел 4). 7. Печатные формы - Уведомление о поступлении маркированных товаров (внутренняя форма для склада/архива); - Реестр (список) кодов маркировки по документу — для сверки со сканером; - Акт о расхождениях — по отклонённым кодам (при наличии отказов); - Протокол обмена с ГИСМ / ИС МПТ — квитанция оператора со статусом приёмки. Печать — по кнопке «Печать» в шапке документа. 8. Частые ошибки «Код маркировки уже принадлежит другому участнику оборота» — коды ещё не отгружены на вас или уже приняты кем-то. Проверьте, что поставщик действительно отправил отгрузку на ваш БИН, и что вы не проводите уведомление повторно. «Отправитель уведомления не соответствует владельцу кодов» — БИН контрагента в документе не совпадает с отправителем в ИС МПТ. Исправьте контрагента или запросите у поставщика повторную отгрузку кодов. «Не заполнен GLN / регистрационные данные в системе маркировки» — у организации или склада не указан идентификатор участника оборота. Заполните его в карточке организации (раздел настроек ИС МПТ) и перепроведите. «Количество кодов не соответствует количеству товара в документе поступления» — расходятся строки уведомления и приходной накладной. Скорректируйте количество в поступлении под число фактически принятых кодов (в примере — 498). «Документ не отправлен: нет связи с оператором» — не настроен или недоступен сервис обмена. Проверьте настройки ЭДО/ИС МПТ и действующий сертификат ЭЦП, затем нажмите «Отправить» повторно. 9. FAQ Делает ли этот документ бухгалтерские проводки? Нет. Он движет только регистры кодов маркировки и обменивается с оператором ГИСМ. Проводки (Дт 1330 / Дт 1420 Кт 3310) формирует связанный документ «Приобретение товаров и услуг». Можно ли принять часть кодов, а часть отклонить? Да. По каждому коду в табличной части ставится «Принять» или «Отклонить». Отклонённые остаются на балансе поставщика — так закрывают недостачу и брак. Что вводить сначала — поступление товаров или уведомление ГИСМ? Обычно уведомление получают автоматически от поставщика раньше. Приёмку кодов и приходную накладную нужно связать через «Основание» и привести к одному количеству. Какая ставка НДС используется в связанном поступлении в 2026 году? Стандартная ставка НДС в Казахстане в 2026 году — 16 % (не 12 %). Входной НДС по обуви относят на счёт 1420. Какие товары требуют такого уведомления? Все категории, подлежащие обязательной маркировке в РК: обувь, табачные изделия, лекарственные средства, отдельные виды одежды и алкогольная продукция. Коды «висят в пути» — что делать? Значит, приёмка ещё не подтверждена. Проверьте статус обмена: документ должен быть проведён и отправлен, а от оператора получена квитанция «Принято». Нужен ли ЭЦП для отправки? Да. Уведомление подписывается электронной подписью и уходит оператору ИС МПТ; при просроченном сертификате отправка не пройдёт. Как связаны ЭСФ, СНТ и это уведомление? СНТ сопровождает движение товара, ЭСФ выставляется в ИС ЭСФ для НДС, а уведомление ГИСМ подтверждает переход кодов маркировки. Все три должны соответствовать одной поставке. Можно ли отредактировать документ после подтверждения оператором? После получения статуса «Принято» коды уже на вашем балансе. Изменения оформляются отдельными операциями (возврат/списание кодов), а не правкой проведённого уведомления. Что делать с двумя «чужими» коробками из примера? Их коды вы отклонили — они остались за поставщиком. На складе фиксируете 498 пар, и по кодам расхождений в ГИСМ не будет. 10. Смежные документы Вводится на основании / в связке с: - «Приобретение товаров и услуг» (приходная накладная) — источник бухгалтерского учёта и НДС; - Приёмный ордер на товары — при ордерной схеме склада; - Входящее уведомление об отгрузке от поставщика (загрузка из ЭДО/ИС МПТ); - СНТ и ЭСФ поставщика — для сверки. На основании него вводят: - Возврат кодов маркировки поставщику — по отклонённым/бракованным кодам; - Дальнейшие операции оборота (реализация, перемаркировка, списание) уже принятых кодов. Как узнать свой релиз «Главное меню» → «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Если у вас не 3.4.5.21 — расположение полей и печатные формы могут отличаться. Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_