--- title: "Справочник «Контрагенты» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-kontragenty-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-polnaya- source: BuhGPT --- # Справочник «Контрагенты» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт на 116 000 ₸, а у вас в базе висит долг на другую сумму. Начинаете разбираться — а карточка контрагента заведена дважды: один раз по ИИН/БИН, второй раз «руками», без реквизитов. П --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт на 116 000 ₸, а у вас в базе висит долг на другую сумму. Начинаете разбираться — а карточка контрагента заведена дважды: один раз по ИИН/БИН, второй раз «руками», без реквизитов. Половина накладных ушла на одну карточку, половина на другую. Сверка не бьётся, ЭСФ выписать не на кого. Всё это лечится в одном месте — в справочнике «Контрагенты». Ниже разберём, как завести карточку один раз и правильно, чтобы акт сверки сходился, а НДС и деньги ложились туда, куда нужно. 1. Назначение Справочник «Контрагенты» хранит всех, с кем вы работаете деньгами и документами: покупателей, поставщиков, банк, налоговую, сотрудников-подотчётников (как физлиц-контрагентов), учредителей. Из карточки тянутся реквизиты во все документы — счета, накладные, ЭСФ, платёжки. Один контрагент = одна карточка. От её правильности зависят взаиморасчёты, зачёт НДС и корректность электронных документов. 2. Где найти - Раздел «Справочники» (или «Покупки и продажи») → «Контрагенты». - Также открывается из любого документа: в поле «Контрагент» нажать кнопку выбора → «Создать». - Прямой переход внутри 1С: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Справочник.Контрагенты Список поддерживает группы (папки), поэтому «Покупатели», «Поставщики», «Прочие» удобно разложить по папкам. 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версия платформы (например, 8.3.24.xxxx) и версия конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас релиз ниже, часть полей и печатных форм может выглядеть иначе — обновитесь через «Администрирование → Обновление конфигурации». 3. Как заполнить Карточка заполняется сверху вниз. Ключевые поля: Поле Обязательность Зачем и что будет, если ошибиться Вид контрагента Обязательное Юрлицо / Физлицо / Гос. орган / Обособленное подразделение. От вида зависит набор полей (БИН у юрлица, ИИН у физлица). Ошибётесь — не сможете корректно выписать ЭСФ. Наименование Обязательное Рабочее (краткое) имя для поиска в списках. Пишите узнаваемо: «ТОО Альфа», а не «ТОО Альфа-Строй-Монтаж-Сервис». Полное наименование Обязательное Попадает в договоры и печатные формы. Должно совпадать с уставными документами и справкой о регистрации. БИН / ИИН Обязательное для расчётов 12 знаков. По нему идёт идентификация в ИС ЭСФ и СНТ. Неверный БИН — ЭСФ не пройдёт, зачёт НДС у покупателя «слетит». Страна регистрации Обязательное По умолчанию Казахстан. Для нерезидента меняете — тогда открываются поля для расчётов с нерезидентом (важно для КПН у источника и НДС за нерезидента). Плательщик НДС (признак/дата постановки) Заполнять по факту Если контрагент на учёте по НДС — ставите признак и дату. Иначе программа не подставит НДС в документы и вы потеряете зачёт либо начислите лишнее. Группа (папка) Желательно Раскладка по папкам «Покупатели/Поставщики». На проводки не влияет, но экономит время. Основной банковский счёт Обязательное для платежей Заполняется на вкладке/по ссылке «Банковские счета»: IBAN (KZ…), БИК банка, Кбе (код бенефициара, 2 знака), КНП при необходимости. Ошибка в IBAN или Кбе → платёж вернётся из банка. Договоры Обязательное для операций По ссылке «Договоры»: наименование, вид договора (С поставщиком / С покупателем / Прочее / С комиссионером и т. д.), валюта, вид взаиморасчётов. От вида договора зависит счёт учёта (1210 или 3310) и знак долга. Контактная информация Желательно Адрес, телефон, e-mail. Адрес и e-mail нужны для отправки ЭСФ и юридически значимых документов. Контактные лица Желательно ФИО, должность, телефон — подставляются в счета и письма. Порядок действий: - Нажмите «Создать». - Выберите Вид контрагента. - Введите БИН/ИИН — если включён сервис проверки, программа подтянет наименование из справочника налогоплательщиков; проверьте статус («действующий»). - Заполните наименования. - Через ссылку «Банковские счета» добавьте счёт (IBAN, БИК, Кбе). - Через ссылку «Договоры» создайте хотя бы один договор с правильным видом. - Отметьте признак плательщика НДС, если применимо. - Запишите и закройте. Совет: заводите карточку по БИН/ИИН. Это защищает от дублей — программа предупредит, если такой БИН уже есть. 4. Разобранный пример с проводками Вы — ТОО «Ак Жол», плательщик НДС. Продаёте товар покупателю ТОО «Береке» (тоже плательщик НДС). Цена товара — 100 000 ₸ без НДС, НДС 16 % = 16 000 ₸, итого к оплате 116 000 ₸. Себестоимость проданного товара — 70 000 ₸. Сначала заводите карточку «ТОО Береке»: вид — юрлицо, БИН — 12 знаков, банковский счёт (IBAN KZ…, Кбе 17), договор вида «С покупателем» в тенге. Затем выписываете «Реализацию товаров и услуг». Проводки при проведении реализации: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 100 000 Признан доход от реализации 1210 3130 16 000 Начислен НДС к уплате (16 %) 7010 1330 70 000 Списана себестоимость товара Долг покупателя на счёте 1210 = 116 000 ₸. Когда «Береке» оплатит, в выписке (документ «Поступление на расчётный счёт») пройдёт: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 116 000 Поступила оплата от покупателя Теперь обратная ситуация — вы покупатель. «Альфа» продаёт вам товар за 116 000 ₸ (в т. ч. НДС 16 000 ₸). Договор вида «С поставщиком». Документ «Поступление товаров и услуг»: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 100 000 Оприходован товар 1420 3310 16 000 НДС к зачёту (при наличии ЭСФ) Долг перед поставщиком на 3310 = 116 000 ₸. Именно эту сумму вы и сверяете с присланным актом. Если акт бьёт 116 000, а у вас 116 000 — карточка одна и договор один. Если нет — почти всегда дубль карточки или разные договоры. 5. Виды операции (что даёт справочник) Справочник сам проводок не делает — он «обслуживает» документы. Но через него вы задаёте роль контрагента, а значит и вид операции в документах: - Покупатель — реализация, поступление оплаты, возврат от покупателя. - Поставщик — поступление ТМЗ/услуг, оплата поставщику, возврат поставщику. - Комитент / Комиссионер — комиссионная торговля. - Прочие взаиморасчёты — займы, депозиты, расчёты с бюджетом. - Физлицо-контрагент — расчёты с учредителем, арендодателем-физлицом. - Нерезидент — импорт/экспорт, НДС и КПН за нерезидента. Роль определяется видом договора, а не самой карточкой, — поэтому один контрагент может быть одновременно и покупателем, и поставщиком (два разных договора). 6. Что формируется при проведении Через контрагента и его договоры документы формируют: - Проводки по счетам взаиморасчётов: 1210 (ДЗ покупателей), 3310 (КЗ поставщикам), а также авансовые счета (1610 / 3510) при предоплате. - Движения по регистру «Взаиморасчёты с контрагентами» — в разрезе контрагент + договор + документ расчётов. Это основа акта сверки. - Электронные документы: ЭСФ (электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ) выписывается на контрагента по его БИН и данным; СНТ (сопроводительная накладная на товары) — при перемещении подконтрольных товаров. Реквизиты берутся строго из карточки, поэтому БИН и наименование должны быть верны. - Движения по НДС (регистры учёта НДС) — с привязкой к контрагенту-плательщику НДС. 7. Печатные формы Из самой карточки контрагента: - Карточка контрагента (реквизиты с БИН, IBAN, Кбе — удобно отдавать своим для оплаты). - Конверт / адрес по контактной информации. Из связанных документов (по этому контрагенту): - Счёт на оплату; - Накладная на отпуск запасов на сторону; - Акт выполненных работ (оказанных услуг); - Счёт-фактура / печатная форма ЭСФ; - Акт сверки взаиморасчётов (раздел «Покупки/Продажи» → «Акт сверки расчётов»); - Доверенность (при выдаче на контрагента). 8. Частые ошибки «Контрагент с таким БИН уже существует» Вы создаёте дубль. Не давите «всё равно записать». Откройте существующую карточку и работайте в ней. Если дубль уже создан и по нему есть движения — используйте обработку «Поиск и удаление дублей» (Администрирование) или перенос документов на «правильную» карточку. «Не заполнен банковский счёт контрагента» (при попытке провести платёжку) Зайдите в карточку → «Банковские счета» → добавьте IBAN, БИК и Кбе, назначьте счёт основным. «Договор не соответствует виду операции документа» Например, в реализации выбран договор вида «С поставщиком». Откройте договор и смените вид на «С покупателем» — иначе документ уйдёт на счёт 3310 вместо 1210. «Поле БИН/ИИН заполнено неверно (должно быть 12 символов)» Проверьте разрядность. Для юрлица и физлица РК — ровно 12 знаков. С неверным БИН ЭСФ не выпишется. ЭСФ не выписывается / отклоняется в ИС ЭСФ Причины в карточке: не указан признак плательщика НДС, неверный БИН, не заполнен адрес. Проверьте статус контрагента в ИС ЭСФ (действующий/снят с НДС). Не сходится акт сверки Почти всегда — дубль карточки или два разных договора. Постройте ОСВ по счёту 1210/3310 с группировкой по контрагенту и договору — увидите, где «расползлись» суммы. 9. FAQ 1. Как завести контрагента-нерезидента? Смените «Страну регистрации» на нужную. Появятся поля для расчётов с нерезидентом. Учтите обязанности налогового агента: НДС за нерезидента и КПН у источника выплаты по документам, а не в самой карточке. 2. Можно ли для одного контрагента вести и покупки, и продажи? Да. Создайте два договора: один вида «С покупателем», другой «С поставщиком». Карточка остаётся одна, взаиморасчёты не смешиваются. 3. Как удалить лишнего контрагента? Пометьте на удаление (правой кнопкой → «Пометить на удаление»), затем «Администрирование → Удаление помеченных объектов». Если по нему есть движения — программа не даст удалить, сначала перенесите документы. 4. Программа не подставляет НДС в документ по этому контрагенту — почему? Проверьте признак плательщика НДС в карточке контрагента и ставку в номенклатуре/договоре. Ставка НДС в РК в 2026 году — 16 %. 5. Что такое Кбе и где его взять? Кбе — код бенефициара (2 цифры) для платежей: например, 17 — юрлица-резиденты, 19 — физлица-резиденты. Указывается в банковском счёте. Без верного Кбе банк вернёт платёж. 6. Как проверить, действующий ли контрагент и на НДС ли он? При включённом сервисе проверки контрагентов программа подтягивает статус по БИН. Также сверяйтесь с данными в ИС ЭСФ и на портале КГД. 7. Можно ли изменить БИН после создания? Технически да, но если по контрагенту уже есть ЭСФ и документы, менять БИН опасно — история «поедет». Лучше уточнить данные до первых операций. 8. Почему в акте сверки задвоился долг? Скорее всего заведены две карточки на одного контрагента либо два договора одного вида. Найдите дубль (ОСВ по 1210/3310 с группировкой по контрагенту) и объедините/перенесите документы. 9. Как быстро найти контрагента среди сотен записей? В списке начните вводить БИН или часть наименования — работает быстрый поиск. Раскладка по папкам «Покупатели/Поставщики» ускоряет навигацию. 10. Обязательно ли заполнять юридический адрес? Для выписки ЭСФ и юридически значимого документооборота — да. Пустой адрес — частая причина отклонения ЭСФ. 10. Смежные документы На основании карточки контрагента вводятся: - Счёт на оплату, Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг; - Платёжное поручение / Платёжный ордер, Поступление и Списание с расчётного счёта; - ЭСФ, СНТ; - Доверенность, Акт сверки взаиморасчётов; - Договор (как отдельный объект «Договоры контрагентов»). Карточка контрагента используется (ссылается) из: - Всех документов взаиморасчётов и денежных документов; - Регистра «Взаиморасчёты с контрагентами»; - Отчётов ОСВ по счетам 1210/1610/3310/3510. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Числа (НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸) приведены по нормам Казахстана на 2026 год. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_