--- title: "Справочник «Договоры контрагентов» в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить и на что он влияет" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-dogovory-kontragentov-v-ut-dlya-kazahstana-3-4-kak-zapolni source: BuhGPT --- # Справочник «Договоры контрагентов» в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить и на что он влияет > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С сумма расходится, да ещё и НДС в акте посчитан «по-старому», по 12%. Вы открываете взаиморасчёты и понимаете: половина отгрузок легла на один договор, --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал акт сверки, а у вас в 1С сумма расходится, да ещё и НДС в акте посчитан «по-старому», по 12%. Вы открываете взаиморасчёты и понимаете: половина отгрузок легла на один договор, половина — на «без договора», авансы не зачлись, а в ЭСФ подтянулись не те реквизиты. Корень почти всегда один — договор. Именно карточка договора определяет, на каких счетах повиснет долг, в какой валюте, с каким НДС и в какой ЭСФ уйдёт реализация. Разберёмся, как заполнить её так, чтобы взаиморасчёты и электронные документы собрались сами. 1. Назначение Справочник хранит условия работы с каждым контрагентом: направление сделки (покупка/продажа), валюту, порядок расчётов и оплаты, счета учёта и настройки НДС. Договор — это «ключ», по которому все документы (реализации, поступления, оплаты) собираются в единый взаиморасчёт и корректно попадают в ЭСФ и СНТ. 2. Где найти Несколько путей — выбирайте удобный: - Из карточки контрагента: раздел CRM и маркетинг → Контрагенты → открыть контрагента → закладка Договоры. - Из справочника напрямую: CRM и маркетинг → см. панель навигации → Договоры (или через раздел НСИ и администрирование). - Из документа: в реализации/поступлении рядом с полем Договор нажмите кнопку выбора → Создать. Чтобы открыть список мгновенно: Главное меню → Сервис → Перейти по навигационной ссылке и вставьте: e1cib/list/Справочник.ДоговорыКонтрагентов 2а. Как узнать свой релиз Главное меню → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите версию платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4 (3.4.5.21). Все поля и печатные формы в этой методичке соответствуют релизу 3.4.5.21. 3. Как заполнить Договоры создаются только при включённой опции НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Партнёры и контрагенты → Договоры с контрагентами. Если флажка нет — поля «Договор» в документах не будет вовсе. Поле Зачем оно и что будет при ошибке Вид договора (ОБЯЗАТЕЛЬНО) Определяет направление: С поставщиком, С покупателем, С комиссионером (принципалом) и т.п. Ошибётесь — договор не подставится в нужный документ (реализацию не проведёте по «поставщицкому» договору). Наименование (ОБЯЗАТЕЛЬНО) Ваш внутренний ярлык для поиска. Пишите осмысленно: «Поставка товара №14 от 12.01.2026», а не «Договор1». Номер и дата Реквизиты бумажного/ЭДО-договора. Подтягиваются в печатные формы и в ЭСФ (раздел «Договор (контракт)»). Пусто — в ЭСФ уйдёт пустой реквизит. Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО) Ваше юрлицо, от имени которого заключён договор. Влияет на счета учёта и на то, из какой организации уйдёт ЭСФ. Контрагент (ОБЯЗАТЕЛЬНО) Вторая сторона. Меняет счёт расчётов: покупатель → 1210, поставщик → 3310. Валюта (ОБЯЗАТЕЛЬНО) По умолчанию — тенге (₸). Поставите USD/EUR — документы будут требовать курс, появятся курсовые разницы. Неверная валюта = неверная сумма долга. Цены / Вид цен Какой прайс подставлять в документы по этому договору. Ускоряет заполнение и защищает от «ручных» цен. Оплата (порядок расчётов) По договору в целом или По накладным / заказам. Если выбрать «по накладным», аванс не зачтётся автоматически по всему договору — оплату придётся привязывать к конкретной отгрузке. Это и есть частая причина «зависших» авансов. Гибкий график оплаты / этапы Сроки и доли оплаты. Питают отчёты по дебиторке и календарь платежей. НДС (закладка налогов/цен) Признак «Цена включает НДС» и ставка. В РК с 2026 года действует 16%. Если оставить старую 12% — сумма НДС и итог в ЭСФ будут занижены, документ ИС ЭСФ не примет. Организация — контрагент по ЭСФ Настройки выписки электронных счетов-фактур по договору (нужна ли ЭСФ, признаки СНТ). Влияет на автоматическое формирование ЭСФ из реализации. Ответственный / Менеджер Для аналитики и прав доступа. На проводки не влияет. Совет: если у контрагента вы и покупаете, и продаёте — заведите два договора (с покупателем и с поставщиком). Один договор не может держать оба направления, иначе взаиморасчёты «схлопнутся» некорректно. 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астана-Трейд» (ваша организация) продаёт ТОО «Клиент-KZ» товар. Договор «С покупателем», валюта — тенге, «Цена включает НДС», ставка 16%, расчёты — по договору в целом. Отгрузка на 1 160 000 ₸ с НДС: - Стоимость без НДС: 1 160 000 / 1,16 = 1 000 000 ₸ - НДС 16%: 160 000 ₸ - Себестоимость товара со склада (счёт 1330): 700 000 ₸ Реализация (документ проведён по этому договору): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 1 000 000 Доход от реализации (долг покупателя) 1210 3130 160 000 НДС 16% к уплате в бюджет 7010 1330 700 000 Списана себестоимость товара Счёт 1210 здесь появился именно потому, что вид договора — «С покупателем». Долг покупателя = 1 000 000 + 160 000 = 1 160 000 ₸. Поступление оплаты на текущий счёт: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 1 160 000 Оплата от покупателя, долг закрыт Так как расчёты «по договору в целом», оплата автоматически закрыла отгрузку — аванс не «завис». 5. Виды операции (виды договора) Один справочник закрывает все сценарии — направление задаёт поле Вид договора: - С поставщиком — закупки, счёт расчётов 3310. - С покупателем — продажи, счёт расчётов 1210. - С комиссионером (на продажу) — вы отдаёте товар на реализацию. - С комитентом (на закупку/продажу) — вы принимаете товар на комиссию. - С розничным покупателем — для розничных продаж. - Прочее — для операций, не укладывающихся в типовые схемы. 6. Что формируется при проведении Сам справочник — это НСИ, он не делает проводок. Но именно значения из карточки договора управляют движениями документов, которые на него ссылаются: - Проводки (регл. учёт): счета 1210/3310 (расчёты), 3130 (НДС), 6010/7010 — берутся согласно виду договора и настройкам НДС. - Взаиморасчёты: движения в регистрах расчётов с клиентами/поставщиками — в разрезе договора и порядка оплаты (по договору / по накладным). - ЭСФ (ИС ЭСФ): из проведённой реализации формируется электронный счёт-фактура; реквизиты договора (номер, дата) и ставка НДС 16% подставляются из карточки. - СНТ — сопроводительная накладная на товары формируется по товарам, подпадающим под виртуальный склад, с привязкой к договору/контрагенту. - Регистры валют и цен — при валютном договоре считаются курсовые разницы. 7. Печатные формы Из карточки договора и по кнопке Печать: - Договор (типовой шаблон, если настроен) / произвольный печатный бланк. - Карточка расчётов по договору — состояние взаиморасчётов. - Акт сверки взаимных расчётов — в разрезе договора (то, чем вы закроете расхождение из вводного примера). Основные суммовые печатные формы (счёт на оплату, накладная, ЭСФ) печатаются из документов реализации/поступления, но берут реквизиты договора. 8. Частые ошибки «Не заполнен договор контрагента» / «Поле Договор не заполнено». Документ требует договор, а его нет либо он не того вида. Создайте договор нужного вида (для реализации — «С покупателем») и выберите его. «Не найдено соглашение (договор) для данного вида операции». Вид договора не совпадает с документом. Проверьте: продаёте — нужен «С покупателем», закупаете — «С поставщиком». «Сумма НДС по документу не соответствует ставке». В договоре осталась ставка 12%. Откройте карточку, поставьте 16% и перепроведите документ — иначе ЭСФ не пройдёт в ИС ЭСФ. Авансы не зачитываются, долг «двоится». В договоре стоит расчёт «по накладным/заказам», а оплату вы не привязали к отгрузке. Либо переключите на «по договору в целом», либо укажите объект расчётов в платёжном документе. «Валюта договора отличается от валюты документа». Валюта в карточке — иностранная, а документ в тенге (или наоборот). Приведите валюту договора к валюте сделки. Нельзя пометить договор на удаление — «объект используется». По договору есть проведённые документы. Удалять нельзя, установите флажок Недействителен, чтобы убрать его из списков выбора. 9. FAQ Договоры не создаются — нет закладки. Почему? Отключена опция «Договоры с контрагентами». Включите её в НСИ и администрирование → Партнёры и контрагенты → Договоры с контрагентами. Можно ли работать без договора? Да, если опция выключена — тогда взаиморасчёты идут по контрагенту в целом. Но для раздельного учёта по контрактам и корректных ЭСФ договор удобнее. Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16%. Норма 12% отменена; со старой ставкой ЭСФ и отчётность будут неверными. Чем «по договору в целом» отличается от «по накладным»? «По договору в целом» — оплата гасит любой долг по этому договору (авансы зачитываются автоматически). «По накладным» — каждую оплату нужно привязывать к конкретной отгрузке/заказу. Почему по одному контрагенту два договора — покупка и продажа? Договор держит только одно направление. Для встречных операций заводите отдельно «С покупателем» и «С поставщиком», иначе взаиморасчёты смешаются. Как изменить валюту у действующего договора? Если по нему уже есть движения — не меняйте, создайте новый договор. Смена валюты «задним числом» исказит суммы долга и курсовые разницы. Влияет ли договор на счета учёта? Да. Вид «С покупателем» → 1210, «С поставщиком» → 3310. Настройки НДС в договоре определяют выделение 3130. Как закрыть расхождение по акту сверки? Откройте договор → печать Акт сверки взаимных расчётов, сверьте отгрузки и оплаты. Чаще всего причина — часть документов ушла на «без договора» или на другой договор. Можно ли удалить ненужный договор? Если по нему есть проведённые документы — нет. Пометьте его как Недействителен, и он исчезнет из выбора в новых документах. 10. Смежные документы На основании договора / с его использованием вводятся: - Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг — основные документы взаиморасчётов. - Счёт на оплату, Заказ клиента / Заказ поставщику. - Поступление / Списание безналичных ДС, ПКО/РКО — оплаты по договору. - ЭСФ и СНТ — электронные документы, формируемые из реализации по данному договору. - Корректировка долга, Акт сверки — регулирование взаиморасчётов. Договор создаётся на основании: карточки Контрагента (закладка «Договоры») либо «на лету» из любого документа реализации/поступления. Как узнать свой релиз Главное меню → Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта методичка написана для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. В других релизах расположение отдельных полей может отличаться. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_