--- title: "Справочник «Договоры контрагентов» в 1С: Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-dogovory-kontragentov-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3- source: BuhGPT --- # Справочник «Договоры контрагентов» в 1С: Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас по нему висит долг на другом договоре. Или бухгалтер вбил реализацию — и аванс покупателя не зачёлся, потому что документ подтянул «Основной договор», а деньги прих --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал акт сверки, а у вас по нему висит долг на другом договоре. Или бухгалтер вбил реализацию — и аванс покупателя не зачёлся, потому что документ подтянул «Основной договор», а деньги приходили по «Договору поставки №15». Всё это лечится в одном месте — в карточке договора контрагента. От того, как заполнен договор, зависит, на какой счёт лягут расчёты, зачтётся ли аванс, в какой валюте посчитается долг и попадёт ли документ в ЭСФ. Сразу важное уточнение: «Договоры контрагентов» — это справочник, а не документ. Он не делает проводок сам по себе. Проводки формируют документы (реализация, поступление, платёжка), а договор — это «настройка», по которой они считают взаиморасчёты. Поэтому ниже разбор проводок дан на документах, которые ссылаются на договор. 1. Назначение Договор хранит условия работы с конкретным контрагентом: вид отношений (покупатель/поставщик), валюту, порядок взаиморасчётов и счета учёта расчётов. Один контрагент может иметь несколько договоров, и по каждому долг считается отдельно. Это разрез аналитики на счетах 1210, 3310, 1610, 3510. 2. Где найти Три рабочих пути: - Из карточки контрагента. «Покупатели и продавцы» (или «Закупки») → «Контрагенты» → открыть контрагента → ссылка «Договоры» на панели навигации. - Из документа. В любой реализации/поступлении поле «Договор» — по кнопке выбора создаёте новый или выбираете существующий. - Прямой список. Меню «Справочники» не всегда показывает договоры отдельно, поэтому надёжнее открыть по навигационной ссылке. Навигационная ссылка 1С (Сервис / «Файл» → «Перейти по навигационной ссылке», или Ctrl+клик): e1cib/list/Документ.ДоговорыКонтрагентов 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вверху — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)»). Инструкция привязана именно к релизу: в других версиях состав полделей может отличаться. 3. Как заполнить Обязательные поля Поле Зачем и что будет при ошибке Наименование Ваше внутреннее название для поиска. Пишите так, чтобы отличать: «Поставка ТМЦ №15 от 12.01.2026», а не «Основной». Плохое имя — и в документах выберете не тот договор, аванс не зачтётся. Организация По какой вашей организации договор. При ошибке долг встанет не на ту фирму, отчётность разъедется. Контрагент С кем договор. Меняется редко; после проводок лучше не трогать. Вид договора Ключевое поле. Определяет, что и куда двигается. Ошибётесь — документ подтянет не тот счёт и не даст выбрать договор. Вид договора — от него зависит всё - С покупателем — вы продаёте. Расчёты на 1210, авансы полученные на 3510. - С поставщиком — вы покупаете. Расчёты на 3310, авансы выданные на 1610. - С комитентом (продажа) / С комиссионером (закупка) — посреднические схемы. - Прочее — займы, прочие расчёты; здесь вы сами задаёте счета. Если в реализации договор с видом «С поставщиком» — программа его просто не покажет в списке. Это первый признак, что вид выбран неверно. Реквизиты договора и расчёты - Номер договора и Дата — реквизиты бумажного/электронного договора. Попадают в печатные формы счёта и в ЭСФ. - Валюта расчётов (ОБЯЗАТЕЛЬНО по смыслу) — тенге по умолчанию. Если поставите USD — суммы в документах пересчитаются по курсу, появятся курсовые разницы. Поставите валюту по ошибке — получите «лишние» переоценки и неверный долг в ₸. - Ведение взаиморасчётов — «По договору в целом» (сальдо по всему договору) или «По расчётным документам» (каждый счёт/накладная гасится адресно). Второй вариант нужен, когда важно видеть, какая именно накладная не оплачена. - Срок оплаты — число дней; используется в отчёте по просроченной задолженности. Не влияет на проводки, но влияет на аналитику долгов. Счета учёта расчётов Разворачивается раздел со счетами. По умолчанию для покупателя — 1210 (расчёты) и 3510 (авансы полученные), для поставщика — 3310 и 1610. Менять их нужно осознанно: например, для долгосрочной задолженности — 1420/4110. Если счёт стоит неверно, документ проведётся, но долг сядет не туда, и сверка не сойдётся. Электронные документы (ЭСФ / СНТ) В договоре или через связанные регистры задаются признаки для выписки ЭСФ (электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ) и, при необходимости, СНТ (сопроводительная накладная на товары). Сама выписка идёт из документа реализации, но договор хранит реквизиты, которые в ЭСФ подставляются (номер и дата договора, условия оплаты). 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астра» (плательщик НДС) продаёт ТОО «Берёзка» товар на 1 160 000 ₸ с НДС 16%. Себестоимость партии — 700 000 ₸. Работаете по договору «Поставка №15 от 15.01.2026», вид — С покупателем, валюта — тенге, счёт расчётов 1210. Разложение суммы: Показатель Сумма, ₸ Стоимость без НДС 1 000 000 НДС 16% 160 000 Итого с НДС 1 160 000 Себестоимость 700 000 Договор проводок не делает. Их делает документ «Реализация товаров и услуг», в котором выбран этот договор: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 1 000 000 Доход от реализации товара 1210 3130 160 000 НДС к уплате 16% 7010 1330 700 000 Списана себестоимость товара Долг 1 160 000 ₸ повис на счёте 1210 в разрезе договора «Поставка №15». Через неделю «Берёзка» платит. Документ «Поступление на банковский счёт» с тем же договором: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 1 160 000 Оплата от покупателя закрыла долг Оплата «нашла» долг только потому, что в платёжке указан тот же договор. Укажи другой — на 1210 остался бы висеть долг 1 160 000, а по второму договору появился бы аванс на 3510. Отсюда и расхождения в акте сверки. 5. Виды операции (виды договора) Справочник не имеет «видов операции» как документ, но вид договора задаёт логику: - С покупателем — расчёты 1210 / авансы 3510; - С поставщиком — расчёты 3310 / авансы 1610; - С комитентом (продажа товаров, услуг); - С комиссионером (закупка); - Прочее (займы, гарантии, депозиты — счета задаёте вручную). 6. Что «формируется» при использовании Сам договор при записи проводок и движений не создаёт — это справочник. Он участвует как аналитика (субконто «Договоры») в движениях документов: - проводки по 1210/3310/1610/3510 в разрезе договора; - записи регистра «Взаиморасчёты с контрагентами» — здесь и считается сальдо и зачёт авансов; - реквизиты договора подтягиваются в ЭСФ (ИС ЭСФ) и, при необходимости, в СНТ, которые выписываются из документа реализации. 7. Печатные формы Из карточки договора и связанных документов доступны: - Печать самого договора — если для вида договора настроен макет (типовой или подключённый через «Договоры» в расширенном режиме); - Счёт на оплату — формируется на основании договора; - Акт сверки взаиморасчётов — по конкретному договору; - реквизиты договора выводятся в печатных формах накладной, счёта-фактуры (ЭСФ) и акта. 8. Частые ошибки «Поле "Договор" не заполнено» при проведении реализации. → Документ требует договор с подходящим видом. Создайте договор с видом «С покупателем» прямо из поля «Договор». Договор не виден в списке выбора в документе. → Не совпадает вид: в реализацию не подставится «С поставщиком». Проверьте вид договора и организацию — она должна совпадать с организацией документа. «Валюта договора отличается от валюты документа». → В договоре стоит, например, USD, а платите в тенге. Либо исправьте валюту в договоре на ₸, либо ведите расчёты в валюте договора и настройте курс. Аванс не зачёлся, на 1210 и 3510 одновременно висят суммы. → Оплата и реализация проведены по разным договорам. Приведите оба документа к одному договору и перепроведите. «Не заполнены счета учёта расчётов с контрагентом». → В договоре пустой раздел счетов. Заполните 1210/3510 (покупатель) или 3310/1610 (поставщик). 9. FAQ Договоры контрагентов — это документ или справочник? Справочник. Проводок не делает; он хранит условия расчётов, которые используют документы. Сколько договоров можно завести на одного контрагента? Сколько угодно. По каждому долг считается отдельно — это удобно, когда с одним контрагентом вы и покупаете, и продаёте. Как в 2026 году считается НДС в документах по договору? По ставке 16% (стандартная ставка НДС в РК с 2026 года), НДС к уплате идёт на счёт 3130. Договор сам ставку не задаёт — она берётся из номенклатуры/документа. Чем отличается «по договору в целом» от «по расчётным документам»? В первом случае считается общее сальдо, во втором каждый счёт/накладная гасится адресно. Второй режим нужен для точного зачёта конкретных документов. Можно ли поменять вид договора после проведённых операций? Технически да, но не нужно: сменится логика счетов, старые движения не пересчитаются. Заведите новый договор. Почему в реализации не выбирается мой договор? Не тот вид (нужен «С покупателем») или другая организация. Проверьте оба реквизита. Где задаются счета учёта расчётов? Прямо в карточке договора, раздел со счетами. По умолчанию 1210/3510 для покупателя, 3310/1610 для поставщика; при необходимости меняете на долгосрочные (1420/4110). Влияет ли договор на выписку ЭСФ? Да. Номер, дата и условия договора подтягиваются в ЭСФ и в СНТ. ЭСФ выписывается из документа реализации, но реквизиты берёт из договора. Как удалить лишний договор? Только если по нему нет движений: пометьте на удаление и запустите «Удаление помеченных объектов». Если есть проводки — программа не даст удалить. 10. Смежные документы На основании договора вводят: Счёт на оплату, Реализацию товаров и услуг, Поступление товаров и услуг, Платёжные документы (поступление/списание с расчётного счёта), Акт сверки, ЭСФ, СНT. Договор используется в: документах взаиморасчётов (реализация, поступление, авансовые отчёты), отчётах «Задолженность покупателей/поставщиков», «Акт сверки», в регистре «Взаиморасчёты с контрагентами». Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах состав полей и печатных форм может отличаться. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_