--- title: "Счёт на оплату поставщика в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, провести и не потерять оплату" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/schet-na-oplatu-postavshchika-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-ka source: BuhGPT --- # Счёт на оплату поставщика в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, провести и не потерять оплату > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал счёт на 116 000 ₸, вы открываете почту — а в договоре у вас другая цена, и НДС в присланном счёте посчитан по старой ставке 12 %. Платить «как есть» нельзя: недоплатите — товар придержа --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал счёт на 116 000 ₸, вы открываете почту — а в договоре у вас другая цена, и НДС в присланном счёте посчитан по старой ставке 12 %. Платить «как есть» нельзя: недоплатите — товар придержат, переплатите — потом гонять акт сверки. Чтобы зафиксировать обязательство поставщика, проконтролировать срок оплаты и одним кликом сделать платёжку и приход, вы заводите в 1С документ «Счёт на оплату поставщика». Ниже — как это сделать без ошибок. 1. Назначение «Счёт на оплату поставщика» — это регистрация счёта, который вам выставил поставщик. Документ не делает бухгалтерских проводок: он планирует оплату, хранит реквизиты и служит основанием, из которого вы одним нажатием создаёте платёж и поступление ТМЗ/услуг. По сути это ваш «список того, что нужно оплатить». 2. Где найти Путь в меню: раздел «Покупки» → блок «Расчёты с поставщиками» → журнал «Счета от поставщиков» (в некоторых релизах — «Счета на оплату поставщиков»). Кнопка «Создать». Открыть журнал прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте строку: e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок ℹ в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — те самые цифры вида 3.0.74.2. Если ваш релиз отличается, отдельные поля могут стоять на других вкладках, но логика та же. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз — реквизиты «шапки», потом табличную часть. Поле Зачем нужно и что будет при ошибке Организация (обязательное) От чьего имени учитываете счёт. Если организаций несколько и выберете не ту — счёт «уйдёт» в чужой учёт, а платёжка встанет с расчётного счёта не той фирмы. Номер, Дата Номер присваивается автоматически при записи. Дата — день, которым вы регистрируете счёт; по ней документ встаёт в журнал. Контрагент (Поставщик) (обязательное) Кому платить. Пустое поле — документ не запишется. Ошиблись контрагентом — платёж и взаиморасчёты повиснут не на том. Договор (обязательное) Обязательно с видом «С поставщиком». По договору тянутся валюта, счета учёта и правила зачёта авансов. Если вид договора другой — 1С не даст выбрать его в счёте. Оплатить до Плановый срок оплаты. Заполните — и увидите просроченные счета в журнале и отчётах по оплате. Пусто — контроль сроков не работает. Банковский счёт поставщика Реквизиты, на которые уйдут деньги. Если не заполнить — при создании платёжки придётся вбивать ИИК/БИК вручную, легко ошибиться и отправить деньги «в никуда». Валюта Тенге по умолчанию. Для импортного счёта поставьте нужную валюту — суммы и курс подтянутся из договора. Склад Куда планируется поступление (для товаров). На проводки не влияет, но упрощает создание поступления «на основании». Табличная часть «Товары» / «Услуги» Строки счёта: Номенклатура, Количество, Цена, % НДС, Сумма НДС, Всего. По каждой строке проверьте ставку НДС — в 2026 году это 16 %. «Цена включает НДС» (флаг) Определяет, «сверху» считать налог или «в том числе». Неверный флаг — итоговая сумма разойдётся с бумажным счётом поставщика на величину НДС. Ответственный, Комментарий Кто завёл счёт и любые пометки (например, «оплата двумя частями»). Совет: присоедините скан бумажного счёта через «Ещё» → «Присоединённые файлы» — оригинал всегда будет под рукой. После заполнения — «Записать». Кнопки «Провести» у этого документа нет: он только записывается. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астана-Снаб» (ваша организация) получает от ТОО «Снабсбыт» счёт на товар: 10 ед. по 10 000 ₸ = 100 000 ₸ без НДС, НДС 16 % = 16 000 ₸, итого к оплате 116 000 ₸. Оплата авансом, затем поставка. Шаг 1. Счёт на оплату поставщика (116 000 ₸). Проводок нет. Документ зафиксировал обязательство и дал основание для платежа. Шаг 2. Оплата — «Платёжное поручение» → «Списание с расчётного счёта» (на основании счёта): Дт Кт Сумма Содержание 1610 1030 116 000 ₸ Перечислен аванс поставщику с текущего счёта Шаг 3. Поступление товара — «Поступление ТМЗ и услуг» (на основании счёта): Дт Кт Сумма Содержание 1330 3310 100 000 ₸ Оприходованы товары на склад 1420 3310 16 000 ₸ НДС к зачёту (входящий, 16 %) 3310 1610 116 000 ₸ Зачёт ранее выданного аванса Итог: товар на 1330, входящий НДС на 1420 (уменьшит НДС к уплате), расчёты с поставщиком по 3310 закрыты авансом. Все проводки рождают документы, введённые на основании счёта, — сам счёт остаётся «планом». 5. Виды операции У документа нет громоздкого переключателя видов операции, но он покрывает разные закупки через табличные части: - Товары — покупка ТМЗ (счета учёта 1330 и т. п.). - Услуги / Работы — аренда, связь, подрядные работы (счета затрат 7210, 8110 и др. при поступлении). - Возвратная тара — при необходимости отдельной строкой. - Комбинированный счёт — товары и услуги в одном документе одновременно. 6. Что формируется при записи - Проводок нет — документ не бухгалтерский, а планово-контрольный. Это нормально и правильно. - Электронные документы (ЭСФ/СНТ) счёт не создаёт. Входящая ЭСФ приходит вам из ИС ЭСФ при поступлении товара/услуги, а СНТ сопровождает перемещение товара — оба привязываются к «Поступлению ТМЗ и услуг», а не к счёту. - Счёт участвует в контроле оплаты: по нему строятся отчёты о неоплаченных счетах и наполняется «Помощник оплаты». 7. Печатные формы Из документа (кнопка «Печать») доступны: - «Счёт на оплату» — для внутреннего использования и сверки с оригиналом поставщика; - «Счёт-договор» (в релизах, где включена форма); - Реестр / список счетов — из журнала, для контроля неоплаченного. Основные первичные документы (накладная, АВР, ЭСФ) печатаются уже из «Поступления ТМЗ и услуг». 8. Частые ошибки «Поле "Договор контрагента" не заполнено». Выберите договор с видом «С поставщиком». Если такого нет — создайте его прямо из карточки контрагента. «Договор не соответствует виду расчётов с контрагентом». В договоре стоит вид «С покупателем» или «Прочее». Откройте договор и смените вид на «С поставщиком». Сумма НДС не совпадает со счётом поставщика. Причина почти всегда — старая ставка 12 % в строке или неверный флаг «Цена включает НДС». Поставьте 16 % и проверьте флаг: итог должен сойтись с бумагой до тенге. «Не указан банковский счёт контрагента» — при создании платёжки. Занесите ИИК/БИК поставщика в его карточку или прямо в поле «Банковский счёт поставщика» в счёте, тогда платёжка заполнится сама. Счёт «висит» неоплаченным, хотя деньги ушли. Платёж сделан не «на основании» счёта — связь потеряна. Создавайте оплату кнопкой «Создать на основании» → «Списание с расчётного счёта». 9. FAQ Формирует ли «Счёт на оплату поставщика» проводки? Нет. Это планово-контрольный документ без бухгалтерских проводок. Проводки делают платёж и поступление, введённые на его основании. Обязателен ли договор? Да. Без договора с видом «С поставщиком» документ не запишется, потому что из договора берутся валюта и правила зачёта авансов. Как из счёта сделать платёжку? Кнопка «Создать на основании» → «Платёжное поручение» (или сразу «Списание с расчётного счёта»). Сумма и реквизиты подтянутся. Как оприходовать товар по этому счёту? «Создать на основании» → «Поступление ТМЗ и услуг». Строки, склад и НДС перенесутся из счёта. Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16 %. Ставка 12 % устарела — если поставщик прислал счёт с 12 %, уточните у него корректный счёт. Почему НДС в моём счёте считается 16 %, а поставщик выставил 12 %? 1С подставляет действующую ставку 2026 года. Расхождение — сигнал, что у поставщика счёт по старой ставке; исправьте у источника, иначе разойдётся входящий НДС. Можно ли завести счёт в валюте? Да. Поставьте валюту в договоре — цены, курс и суммы пересчитаются автоматически. Влияет ли счёт на ЭСФ? Нет. Входящую ЭСФ вы получаете из ИС ЭСФ к «Поступлению ТМЗ и услуг», а не к счёту. Как отследить неоплаченные счета? В журнале «Счета от поставщиков» смотрите статус оплаты и поле «Оплатить до»; для сводной картины — отчёты по расчётам с поставщиками и «Помощник оплаты». Поставщик прислал акт с другой суммой, чем в счёте — что делать? Сверьте цену и ставку НДС со счётом и договором. Если акт верный — исправьте строки счёта; если ошибся поставщик — запросите корректный документ до оплаты. Нужно ли прикреплять скан оригинала? Не обязательно, но удобно: «Ещё» → «Присоединённые файлы» — и бумажный счёт всегда привязан к электронному. 10. Смежные документы На основании чего вводится счёт: обычно заводится вручную по бумажному/электронному счёту поставщика; может создаваться из «Заказа поставщику». Что вводят на основании счёта: - Платёжное поручение / Списание с расчётного счёта — оплата (Дт 1610 или 3310 — Кт 1030); - Поступление ТМЗ и услуг — оприходование товара/услуги (Дт 1330 / 1420 — Кт 3310); - Выдача наличных (РКО) — при оплате из кассы. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе»: строка с версией платформы и релизом конфигурации. Сверьте с указанным в начале — при расхождении расположение отдельных полей может отличаться, но порядок работы сохраняется. Методичка подготовлена для 1С:Бухгалтерия для Казахстана, релиз 3.0.74.2 (редакция 3.0). Числа приведены по нормам РК 2026 года: НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_