--- title: "Счёт на оплату покупателю в «1С:Бухгалтерия для Казахстана» — как заполнить, провести и выставить" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/schet-na-oplatu-pokupatelyu-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-kak-zapo source: BuhGPT --- # Счёт на оплату покупателю в «1С:Бухгалтерия для Казахстана» — как заполнить, провести и выставить > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент звонит: «Скиньте счёт, оплатим сегодня». Или наоборот — вам прислали счёт от поставщика, а сумма не бьётся с вашим прайсом. В обоих случаях вы открываете «Счёт на оплату покупателю». Это самый час --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент звонит: «Скиньте счёт, оплатим сегодня». Или наоборот — вам прислали счёт от поставщика, а сумма не бьётся с вашим прайсом. В обоих случаях вы открываете «Счёт на оплату покупателю». Это самый частый документ на старте сделки: по нему клиент платит, по нему же вы потом одной кнопкой сделаете реализацию и ЭСФ, не набивая номенклатуру заново. Ошибётесь в реквизитах здесь — ошибка потянется во все последующие документы. 1. Назначение «Счёт на оплату покупателю» — это предложение оплатить товары, работы или услуги. Бухгалтерских проводок он не делает (это не реализация), но фиксирует состав и сумму сделки и служит основанием для оплаты и отгрузки. На его основании вводятся «Реализация», «Поступление денег» и ЭСФ. 2. Где найти Продажи → Счета на оплату покупателям → кнопка «Создать». Быстрый способ открыть список прямо в программе: Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПокупателю Ещё документ доступен из карточки контрагента (вкладка «Документы») и из «Реализации» по кнопке «Создать на основании» в обратную сторону не создаётся — счёт всегда первичен. 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0», версия 3.0.74.2). Сверяйте методичку именно с этим номером: расположение полей между релизами меняется. 3. Как заполнить Открывайте новый документ и идите сверху вниз. Поле Обязательное Зачем и что будет при ошибке Номер да (авто) Присваивается автоматически при записи. Вручную трогайте, только если ведёте свою нумерацию — иначе получите дубли и путаницу в нумерации. от (дата) да Дата выставления счёта. По ней считается срок оплаты и попадание в период. Поставите будущую дату — счёт «спрячется» из текущих отборов. Организация да Ваше юрлицо-продавец. Если баз несколько — легко выбрать не ту и выставить счёт от чужого имени с чужими реквизитами. Контрагент да Покупатель. Тянет банковские реквизиты и договор в печатную форму. Ошибётесь — клиент оплатит по чужим или своим же реквизитам. Договор да Вид договора должен быть «С покупателем». Неверный вид — документ не проведётся дальше по цепочке (реализация не подставит договор). Банковский счёт да Ваш счёт, куда ждёте деньги. Именно он печатается в счёте. Укажете старый закрытый счёт — деньги зависнут. Скидка нет Способ ввода скидки («не предоставлена» / «в сумме» / «в %»). Влияет на итог и на будущую реализацию. НДС (в сумме / сверху) да Флаг «НДС в том числе» или «НДС сверху». Определяет, накручивается 16% на цену или уже сидит внутри. Перепутаете — сумма к оплате разойдётся с договором. Табличная часть «Товары и услуги»: - Номенклатура (обязательно) — из справочника. Задаёт ставку НДС и счета учёта. - Количество и Цена (обязательно) — база расчёта. Ноль в количестве обнулит строку. - % НДС — подтягивается из номенклатуры; для стандартной ставки в РК 2026 года это 16%. Проверяйте: «Без НДС» вместо 16% занизит сумму. - Сумма НДС и Всего — считаются сами, править их руками не нужно. Внизу — поля «Оплата до» (срок), «Руководитель» и «Бухгалтер» (чьи подписи попадут в печать). Пустые подписанты — счёт уйдёт клиенту без ФИО в подписи, это выглядит неаккуратно. После заполнения — «Провести и закрыть». Документ записывается, но регистры бухучёта не двигает. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астра» (плательщик НДС) выставляет ТОО «Берёзка» счёт на 20 ноутбуков по 250 000 ₸ за штуку. Цена указана с НДС в том числе, ставка 16%. Расчёт по счёту: Показатель Сумма, ₸ Всего к оплате (с НДС) 5 000 000 в т.ч. НДС 16% (5 000 000 × 16 / 116) 689 655,17 Стоимость без НДС 4 310 344,83 Сам счёт проводок не формирует — это только основание. Проводки появятся дальше по цепочке. Клиент оплатил. Вводите «Поступление денег» на основании счёта: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 5 000 000 Поступила предоплата от покупателя на текущий счёт Отгрузили товар. На основании счёта создаёте «Реализацию». Проводки: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 4 310 344,83 Признан доход от реализации (без НДС) 1210 3130 689 655,17 Начислен НДС к уплате 7010 1330 (по себест.) Списана себестоимость проданных ноутбуков Если предоплата была, аванс зачитывается: Дт 1210 Кт 1210 (авансовый → расчётный) закрывает задолженность. Итог: деньги на 1030, доход на 6010, НДС на 3130 к уплате в бюджет. 5. Виды операции Документ универсален и обслуживает продажу: - Товары — реализация ТМЗ. - Услуги / работы — без движения по складу. - Смешанный счёт — товары и услуги в одной табличной части. - Счёт с предоплатой — под последующий зачёт аванса. - Счёт в валюте — при договоре в валюте пересчёт идёт по курсу на дату (актуально для экспорта, но оплата в РК — в тенге). 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерских проводок нет — счёт их не делает. - Запись в журнале документов и в списке «Счета на оплату покупателям». - Данные подхватываются при вводе «Реализации», «Поступления денег» и ЭСФ «на основании» — номенклатура, суммы, ставки НДС переносятся автоматически. - Сам счёт не выгружается в ИС ЭСФ и не формирует СНТ — эти электронные документы создаются уже из «Реализации» (ЭСФ) и при перемещении/отгрузке подконтрольных товаров (СНТ). 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - Счёт на оплату покупателю — основная форма с реквизитами, суммой и подписями. - Счёт на оплату (с факсимиле и печатью) — если в организации загружены изображения подписи и печати. - Счёт-договор — счёт с условиями договора для разовых сделок без отдельного договора. Форму можно сохранить в PDF/Excel и отправить клиенту прямо из 1С кнопкой конверта. 8. Частые ошибки «Поле "Договор" не заполнено» — не выбран договор с видом «С покупателем». Создайте/выберите договор в карточке контрагента. «Вид договора не соответствует операции» — подставлен договор «С поставщиком». Смените вид договора на «С покупателем». Сумма НДС = 0 при плательщике НДС — в номенклатуре стоит ставка «Без НДС». Откройте позицию и поставьте 16%, затем пересоздайте строку. «Счёт на оплату покупателю не проведён» при вводе реализации на основании — сначала проведите сам счёт (кнопка «Провести»), потом вводите на основании. Итог не сходится с договором на 16% — перепутан флаг «НДС в том числе / сверху». Переключите режим НДС в шапке и проверьте «Всего». 9. FAQ Делает ли счёт бухгалтерские проводки? Нет. Счёт на оплату — не реализация. Проводки появляются только при вводе «Реализации» и «Поступления денег». Какая ставка НДС в счёте в 2026 году? Стандартная ставка НДС в РК — 16%. Она подтягивается из карточки номенклатуры; проверяйте, чтобы не стояло «Без НДС» или устаревшие 12%. Обязателен ли счёт перед реализацией? Нет, реализацию можно ввести и без счёта. Но счёт удобен: он ускоряет ввод отгрузки «на основании» и служит документом для оплаты. Как выставить счёт с предоплатой? Заполните счёт обычным образом и отправьте клиенту. При поступлении денег введите «Поступление денег» на основании — аванс встанет на 1210 и зачтётся при реализации. Формирует ли счёт ЭСФ? Нет. ЭСФ выписывается в ИС ЭСФ на основании «Реализации», а не счёта. Можно ли выставить счёт в валюте? Да, если договор в валюте. Суммы пересчитываются по курсу на дату счёта, но оплата от резидентов РК идёт в тенге. Куда попадает НДС из счёта? В самом счёте НДС только показывается. К уплате (счёт 3130) он начисляется при проведении реализации. Почему клиент оплатил, а задолженности нет? «Поступление денег» не привязано к счёту/договору или введено на другого контрагента. Проверьте реквизиты платёжного документа и договор. Как добавить факсимиле и печать в счёт? В карточке организации загрузите изображения подписи руководителя, бухгалтера и печати — тогда станет доступна печатная форма «с факсимиле и печатью». Как сделать реализацию из счёта? Откройте счёт → «Создать на основании» → «Реализация товаров и услуг». Номенклатура и суммы перенесутся автоматически. 10. Смежные документы На основании чего вводится счёт: обычно создаётся вручную; может копироваться из карточки контрагента или другого счёта. Что вводят на основании счёта: - Реализация товаров и услуг — отгрузка, формирует проводки и основание для ЭСФ. - Поступление денег на текущий счёт / приходный кассовый ордер — оплата от покупателя. - ЭСФ — через реализацию, для выгрузки в ИС ЭСФ. - Доверенность — если товар забирает представитель. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_