--- title: "Приход в 1С: как оформить поступление от поставщика без ошибок" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-10-22 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/prihod-v-1s-kak-oformit-postuplenie-ot-postavshchika-bez-oshibok source: BuhGPT --- # Приход в 1С: как оформить поступление от поставщика без ошибок > **TL;DR:** В «1С:Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2, фактический приход товаров, материалов, работ и услуг оформляют документом «Поступление ТМЗ и услуг». Полученный от поставщика счёт можно предварительно зарегистрировать документом «Счёт на оплату поставщика», а --- В «1С:Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2, фактический приход товаров, материалов, работ и услуг оформляют документом «Поступление ТМЗ и услуг». Полученный от поставщика счёт можно предварительно зарегистрировать документом «Счёт на оплату поставщика», а затем на его основании создать поступление. Что бухгалтеру понимать под приходом в 1С Словом «приход» на практике часто называют регистрацию полученных от поставщика ТМЗ, работ или услуг. Счёт поставщика и фактическое поступление — разные этапы учёта, поэтому для них используют отдельные документы 1С. «Счёт на оплату поставщика» фиксирует условия предстоящей покупки: поставщика, договор, состав товаров или услуг, сумму и плановый срок оплаты. Документ удобно использовать для контроля будущего платежа и как основание для создания поступления ТМЗ и услуг. Получение ценностей или принятие работ и услуг отражают документом «Поступление ТМЗ и услуг» по данным первичных документов поставщика. Поэтому бухгалтеру важно разделить три события: - получение и регистрацию счёта поставщика; - оплату поставщику; - фактическое поступление товаров, материалов, работ или услуг. Такая последовательность помогает не принять счёт за документ поступления, не перепутать поставщика и не отразить покупку по другой организации. Как зарегистрировать счёт перед оформлением прихода В релизе 3.0.74.2 откройте «Покупка» → «Счета на оплату поставщиков» → «Создать». Откроется форма документа «Счёт на оплату поставщика». Нужен скрин: Журнал «Счета на оплату поставщиков» в разделе «Покупка» Заполняйте форму сверху вниз. Сначала выберите организацию, от имени которой совершается покупка, затем поставщика и договор. В карточке договора должен быть установлен вид договора «С поставщиком». Выбранный договор определяет параметры взаиморасчётов, валюту и предусмотренные в нём условия расчётов. Нужен скрин: Документ «Счёт на оплату поставщика», реквизиты организации, поставщика и договора После этого проверьте: - дату документа; - поставщика; - договор; - поле «Оплатить до»; - банковский счёт поставщика; - состав товаров, работ или услуг; - количество, цены и итоговую сумму документа. Номер документа присваивается при записи. В поле «Оплатить до» укажите плановую дату платежа: она используется для контроля срока оплаты счёта. Дату следует переносить из условий договора или счёта поставщика, а не определять произвольно. Нужен скрин: Документ «Счёт на оплату поставщика», поле «Оплатить до» и табличная часть Если журнал нужно открыть по внутренней ссылке 1С, выберите «Сервис и настройки» → «Перейти по ссылке», вставьте e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика и нажмите «Перейти». Нужен скрин: Форма «Перейти по ссылке» в 1С Как перейти от счёта к фактическому поступлению После регистрации счёта сопоставьте его с первичными документами, полученными вместе с товаром либо после выполнения работ или оказания услуг. Проверьте наименование поставщика, договор, позиции, единицы измерения, количество, цены и общую сумму. При расхождениях не переносите сведения в поступление без исправления: сначала сопоставьте условия покупки и получите от поставщика корректные первичные документы. Откройте «Счёт на оплату поставщика» и выберите «Создать на основании» → «Поступление ТМЗ и услуг». Основные реквизиты и табличная часть будут перенесены из счёта. В документе поступления выберите соответствующий вид операции и проверьте организацию, склад, поставщика, договор, номенклатуру, количество, цены и суммы по первичным документам. Если поставщик выставил электронный счёт-фактуру, сопоставьте реквизиты поступления с документом в Информационной системе ЭСФ (ИС ЭСФ). Требования к выписке электронных счетов-фактур плательщиками НДС установлены ст. 492 НК РК, а для неплательщиков НДС — ст. 209 НК РК. Особое внимание уделите полю «Организация». Если в информационной базе ведётся учёт нескольких компаний, неверный выбор приведёт к отражению покупки у другой организации. Ошибка в поставщике или договоре также исказит взаиморасчёты: задолженность будет отражена по другому контрагенту или договору. Регистрация счёта не заменяет оформление поступления. Счёт используют для фиксации условий покупки, планирования оплаты и подготовки связанного документа, а получение товаров, работ или услуг отражают документом «Поступление ТМЗ и услуг». После проведения проверьте, что поступление записано по нужной организации, правильному поставщику и договору, а его данные соответствуют первичным документам. Что проверить перед завершением операции Используйте короткий контрольный список: - Организация соответствует покупателю в документах поставщика. - Контрагент выбран без дубликатов в справочнике. - Договор имеет вид «С поставщиком» и относится к нужной покупке. - Вид операции в поступлении соответствует приобретённым товарам, работам или услугам. - Состав, количество, цены и стоимость сверены с первичными документами. - Склад и единицы измерения указаны правильно. - Банковские реквизиты проверены до подготовки платежа. - Счёт, поступление и оплата отражены отдельными документами. - Все связанные документы относятся к одной хозяйственной операции. Узнать установленный релиз можно по пути «Сервис и настройки» → «О программе». В открывшейся форме указаны версия платформы и релиз конфигурации. Описанный порядок относится к «1С:Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Частые вопросы Счёт на оплату поставщика уже является приходом? — Нет. Счёт фиксирует условия предстоящей покупки и помогает подготовить оплату. Фактическое получение товаров, работ или услуг оформляют документом «Поступление ТМЗ и услуг». Можно ли создать поступление на основании счёта поставщика? — Да. Откройте счёт и выберите «Создать на основании» → «Поступление ТМЗ и услуг». Перед проведением сверьте перенесённые реквизиты и табличную часть с первичными документами. Почему договор не выбирается в счёте? — Откройте карточку договора и проверьте поле «Вид договора». Для документа «Счёт на оплату поставщика» выбирают договор с видом «С поставщиком». Зачем заполнять поле «Оплатить до»? — В нём фиксируют плановую дату платежа по условиям покупки. Поле помогает контролировать срок оплаты зарегистрированного счёта. Где сверить полученный электронный счёт-фактуру? — Используйте Информационную систему ЭСФ (ИС ЭСФ). Сопоставьте поставщика, получателя, дату, номенклатуру и суммы с документом поступления в 1С. Как проверить версию 1С? — Откройте «Сервис и настройки» → «О программе»: в форме будут указаны версия платформы и релиз конфигурации. Источники - Статья 492 НК РК — требования к выписке счёта-фактуры плательщиками НДС - Статья 209 НК РК — требования к выписке счёта-фактуры неплательщиками НДС - Информационная система ЭСФ (ИС ЭСФ) --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_