--- title: "Поступление товаров в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: полная методичка бухгалтера" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/postuplenie-tovarov-v-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstana-3-4-5-21-po source: BuhGPT --- # Поступление товаров в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: полная методичка бухгалтера > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Поставщик привёз партию товара и оставил накладную. Вы открываете её — а сумма не бьётся: в накладной 580 000 ₸, а по договору вы ждали 560 000 ₸. Или количество не сходится: заявляли 100 коробо --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Поставщик привёз партию товара и оставил накладную. Вы открываете её — а сумма не бьётся: в накладной 580 000 ₸, а по договору вы ждали 560 000 ₸. Или количество не сходится: заявляли 100 коробок, приехало 98. Именно здесь вам нужен документ «Поступление товаров» — это то место, где фактическая приёмка встречается с бумагами поставщика, и где вы решаете, что оприходовать, а что вернуть или оспорить. Ошибётесь тут — «поедет» и склад, и расчёты с поставщиком, и зачёт НДС. 1. Назначение Документ фиксирует факт поступления товаров на склад от поставщика: сколько пришло, по какой цене, с каким НДС и кому вы за это должны. Он ставит товар на учёт (счёт 1330), формирует кредиторскую задолженность (3310) и основание для зачёта входящего НДС. 2. Где найти - Раздел «Закупки» → группа «Закупки» → «Документы закупки (все)» или «Поступления товаров и услуг». - Кнопка «Создать» → вид документа «Поступление товаров». - Быстрый переход прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте: e1cib/list/Документ.ПоступлениеТоваров 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если у вас релиз старше, часть полей и печатных форм может отличаться. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз — так подставляются значения по умолчанию. Поле Обязательное Зачем и что будет при ошибке Организация Да От неё зависят план счетов, налоговые настройки и нумерация. Ошибётесь — попадёте не в ту фирму, НДС уйдёт «мимо». Контрагент (Поставщик) Да Формирует задолженность на 3310 и подтягивает договор. Неверный контрагент = долг «висит» не на том. Договор Да Валюта, вид расчётов, счёт учёта. Если валюта договора не тенге — суммы пересчитаются по курсу. Склад Да Куда именно кладём товар. Неверный склад — товар «есть», но не там, где вы его ищете. Дата Да Определяет период проводок, курс валюты и попадание в декларацию по НДС. Задним числом — риск перепроведения закрытого периода. Номер входящего документа + дата Да (по факту) Реквизиты накладной поставщика. Нужны для сверки и для регистра НДС. Пусто — не свяжете с ЭСФ. Табличная часть «Товары» Да Номенклатура, количество, цена, ставка НДС 16%, сумма. Здесь и решается спор «сумма не бьётся». Ставка НДС Да В РК с 2026 года стандартная 16%. Если поставщик неплательщик — «Без НДС». Ошибка ставки = неверный зачёт. Счёт учёта Да Для товаров — 1330. Обычно подставляется автоматически по виду номенклатуры. Цены и валюта Да Проверьте, что цена «включает НДС» или «сверху» — от этого зависит итог. Классическая причина «расхождения на 20 000 ₸». Совет: если по факту приехало меньше, чем в накладной, ставьте фактическое количество, а расхождение оформляйте актом. Программа проведёт ровно то, что вы указали. 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) 23.09.2026 получило от поставщика ТОО «Снаб-KZ» партию: - Товар «Кофе зерновой», 100 кг по 5 000 ₸/кг без НДС. - Стоимость без НДС: 100 × 5 000 = 500 000 ₸. - НДС 16%: 500 000 × 16% = 80 000 ₸. - Итого к оплате: 580 000 ₸. Оплата — позже, по факту получена только накладная и ЭСФ. Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 500 000 Оприходован товар на склад 1420 3310 80 000 Выделен НДС к зачёту (входящий) После оплаты с расчётного счёта отдельным документом «Списание с расчётного счёта»: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1030 580 000 Оплачено поставщику Обратите внимание: входящий НДС по покупке идёт на 1420 «НДС к возмещению», а не на 3130 — на 3130 «НДС к уплате» отражается НДС по вашим продажам. При сдаче формы 300.00 сальдо этих счетов и даёт налог к уплате или к возврату. 5. Виды операции Один и тот же документ закрывает несколько сценариев — вид операции выбирается в шапке: - Закупка у поставщика — базовый приход товара за плату. - Приём на комиссию — товар принят на реализацию, право собственности у комитента (учёт за балансом). - Импорт — поступление от нерезидента (появляются поля страны происхождения, ГТД/декларации, НДС на импорт). - Приём на ответственное хранение — товар физически у вас, но не ваш. - Поступление тары — оприходование возвратной тары. 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские проводки — см. пример выше (1330, 1420, 3310). Движения по регистрам: - Товары на складах — приход количества (склад «пополнился»). - Себестоимость товаров / Партии товаров — фиксируется цена партии для будущего списания на 7010. - Расчёты с поставщиками — рост долга на 3310. - НДС предъявленный (НДС к возмещению) — основание для зачёта. - Закупки — для отчётов по закупкам и анализа поставщиков. Электронные документы: - ЭСФ (электронный счёт-фактура) — вы принимаете входящий ЭСФ из ИС ЭСФ и сопоставляете его с этим поступлением (обработка «Текущие дела ЭСФ» / «Сопоставление ЭСФ»). - СНТ (сопроводительная накладная на товары) — по подакцизным, импортным и прослеживаемым товарам подтверждаете получение входящей СНТ в ИС ЭСФ. 7. Печатные формы Из документа доступны (кнопка «Печать»): - Приходный ордер на товары — внутренняя форма приёмки. - Накладная на приход / Приходная накладная. - Акт о приёмке товаров (при расхождениях). - Товарный отчёт и Реестр документов — через связанные обработки. - Реквизиты входящего ЭСФ и СНТ — просмотр в форме электронного документа. 8. Частые ошибки «Не заполнена валюта взаиморасчётов по договору» Откройте договор поставщика, укажите валюту (обычно ₸) и вид цен. Без этого документ не проведётся. «Недостаточно товаров на складе» — при виде «возврат» или отрицательных строках. Проверьте, что вы создаёте именно поступление, а не расход. Для прихода остаток не нужен. «Ставка НДС не соответствует данным поставщика» / расхождение при сопоставлении ЭСФ. Поставщик указал 16%, а у вас в строке 12% или «Без НДС». Исправьте ставку в табличной части на 16% и пересопоставьте ЭСФ. «Сумма документа не совпадает с суммой ЭСФ» Причина №1 — флажок «Цена включает НДС». Переключите режим цен так, чтобы итог совпал с накладной (в примере — 580 000 ₸). «Документ проведён, но НДС не принят к зачёту» Не сопоставлен входящий ЭСФ. Зачёт правомерен только при наличии и сопоставлении электронного счёта-фактуры. «Период закрыт» Дата поступления попала в закрытый месяц. Согласуйте с бухгалтерией открытие периода или проведите датой текущего периода. 9. FAQ Какая ставка НДС в 2026 году в Казахстане? Стандартная ставка — 16%. Прежние 12% в новых документах не применяются; в строках ставьте 16%, для льготных категорий — 0% или «Без НДС». На какой счёт относится НДС по поступлению товаров? На 1420 «НДС к возмещению» (входящий НДС к зачёту). Счёт 3130 «НДС к уплате» — это уже ваш исходящий НДС по продажам. На какой счёт приходуется сам товар? На 1330 «Товары». Кредиторская задолженность перед поставщиком — на 3310. Обязательно ли принимать ЭСФ, чтобы зачесть НДС? Да. Право на зачёт входящего НДС подтверждается сопоставленным электронным счётом-фактурой из ИС ЭСФ. Что делать, если приехало меньше товара, чем в накладной? Проводите фактическое количество, а на расхождение оформляйте акт о приёмке. Поставщик корректирует свой ЭСФ, вы пересопоставляете документ. Чем поступление товаров отличается от поступления услуг? Товар идёт на склад (1330) и участвует в партионном учёте себестоимости; услуга сразу относится на затраты и на склад не ставится. Как оприходовать импорт? Выберите вид операции «Импорт», укажите страну происхождения и декларацию (ГТД). НДС на импорт учитывается отдельно и подтверждается по факту уплаты. Нужна ли СНТ при поступлении? Да, по импортным, подакцизным и прослеживаемым товарам вы подтверждаете входящую сопроводительную накладную (СНТ) в ИС ЭСФ. Можно ли из поступления сразу оплатить поставщику? Прямо из документа — нет, но по кнопке «Создать на основании» формируется «Списание с расчётного счёта» или «Выдача наличных» с проводкой Дт 3310 Кт 1030. Как исправить уже проведённое поступление прошлого периода? Если период закрыт — вводите корректировку поступления на основании исходного документа, а не правьте задним числом. 10. Смежные документы Вводится на основании: - Заказ поставщику — переносит номенклатуру, количество и цены, остаётся сверить факт. - Приходный ордер на товары — при схеме «сначала приняли на складе, потом оформили финансовый документ». На основании «Поступления товаров» вводят: - Счёт-фактура полученный (ЭСФ) — для зачёта НДС. - Списание с расчётного счёта / Выдача наличных — оплата поставщику (3310 → 1030). - Возврат товаров поставщику — если часть партии бракованная. - Корректировка поступления — при изменении цены/количества после закрытия периода. - Перемещение товаров — распределение принятой партии по другим складам. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Эта методичка составлена и проверена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Числовые нормы приведены по правилам Казахстана на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_