--- title: "Поступление товаров и услуг в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: полная методичка" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/postuplenie-tovarov-i-uslug-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-polnaya- source: BuhGPT --- # Поступление товаров и услуг в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: полная методичка > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик привёз партию товара, водитель отдал накладную и уехал. Вы открываете 1С, чтобы оприходовать поступление, — а сумма в накладной не бьётся с той, что была в счёте: где-то заложили другую цену, г --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик привёз партию товара, водитель отдал накладную и уехал. Вы открываете 1С, чтобы оприходовать поступление, — а сумма в накладной не бьётся с той, что была в счёте: где-то заложили другую цену, где-то НДС посчитали от округлённой суммы. Плюс поставщик прислал ЭСФ, и её нужно связать с этим приходом, иначе НДС в зачёт не встанет. Именно с документа «Поступление товаров и услуг» (в конфигурации — «Поступление ТМЗ и услуг») и начинается разбор этой ситуации. Ниже — как заполнить его так, чтобы товар встал на склад, долг перед поставщиком отразился корректно, а НДС ушёл в зачёт. 1. Назначение Документ оприходует поступившие от поставщика запасы (товары, материалы, оборудование) и принимает к учёту полученные услуги. Он формирует задолженность перед поставщиком, ставит входной НДС к возмещению и служит основанием для регистрации входящей ЭСФ. 2. Где найти - Раздел «Покупки» → блок «Покупки» → «Поступление (акты, накладные)» → кнопка «Поступление» → выбираете вид операции (Товары, Услуги и т. д.). - Также доступен из раздела «Склад» → «Поступление товаров и услуг». - Прямая навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Документ.ПоступлениеТоваровУслуг Чтобы открыть список сразу: «Главное меню» (☰) → «Файл» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+Shift+F1), вставьте ссылку выше и нажмите «Перейти». 2а. Как узнать свой релиз Откройте «Справка» → «О программе» (или значок «i» на панели). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка вида «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и печатные формы могут выглядеть иначе. 3. Как заполнить Шапка документа: Поле Зачем и что будет при ошибке Вид операции (обязательно) Определяет набор закладок и счета учёта. Ошибётесь — программа предложит не те счета (например, для услуг не будет закладки «Товары»). Организация (обязательно) Ваша фирма, на баланс которой приходуем. Если организаций несколько, неверный выбор уведёт проводки не в тот учёт. Контрагент (обязательно) Поставщик. Без него не сформируется задолженность и не подтянется ЭСФ. Договор (обязательно) Вид договора должен быть «С поставщиком». По нему ведутся взаиморасчёты и валюта. Договор с чужим видом даст ошибку при проведении. Склад Куда приходуем запасы. Влияет на партионный учёт и остатки. Для услуг не заполняется. Номер и дата входящего Номер и дата накладной поставщика. Важны для сверки и для журнала учёта. Счёт на оплату Если поступление вводите на основании счёта — реквизиты подтянутся автоматически. Табличная часть (закладка «Товары» / «Услуги»): - Номенклатура (обязательно) — что именно приходуем. Из карточки подтягиваются счета учёта и ставка НДС. - Количество, Цена, Сумма — цену и сумму берите строго из накладной поставщика. Если сумма не сходится, чаще всего проблема в способе расчёта НДС (сверху/в том числе) — см. поле ниже. - % НДС — по действующей ставке РК 16 %. Ставка «Без НДС» ставится только для необлагаемых операций и поставщиков-неплательщиков. - Сумма НДС — рассчитывается автоматически. Проверьте флаг «НДС сверху» / «НДС в том числе» в шапке: от него зависит, накручивается налог на сумму или выделяется из неё. - Счёт учёта (обязательно) — для товаров обычно 1330, для материалов 1310, для услуг — счёт затрат (7210, 8410 и т. п.). Пустой счёт — документ не проведётся. - Счёт НДС — 1420 «НДС к возмещению». - Счёт-фактура (ЭСФ) — здесь регистрируете входящую электронную счёт-фактуру: номер, дату, чтобы НДС встал в зачёт. 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астана-Снаб» получило от поставщика ТОО «Опт-Плюс» партию: 1 000 единиц товара по 1 000 ₸ без НДС. НДС по ставке 16 %. Оплата позже. Расчёт: - Стоимость товара без НДС: 1 000 × 1 000 = 1 000 000 ₸ - НДС 16 %: 1 000 000 × 0,16 = 160 000 ₸ - Итого к оплате поставщику: 1 160 000 ₸ Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 1 000 000 Оприходован товар на склад 1420 3310 160 000 Входной НДС принят к возмещению Итого по кредиту 3310 «Краткосрочная КЗ поставщикам» — 1 160 000 ₸: ровно долг перед «Опт-Плюс». После регистрации входящей ЭСФ эти 160 000 ₸ попадут в декларацию по НДС в зачёт. Если бы вы покупали услугу (например, аренду за 1 160 000 ₸ с НДС), проводки были бы: Дт 7210 Кт 3310 — 1 000 000 ₸, Дт 1420 Кт 3310 — 160 000 ₸. 5. Виды операции Вид операции Что оформляет Товары Приход товаров на счёт 1330 для перепродажи. Услуги Работы и услуги на счета затрат (7210, 8410 и др.). Товары, услуги, комиссия Смешанный документ: товары + услуги (доставка, комиссия) в одной накладной. Материалы Сырьё и материалы на счёт 1310. Оборудование Поступление ОС до ввода в эксплуатацию (счёт 2410/капвложения). Объекты строительства Затраты по объектам незавершённого строительства. Товары на комиссию Приём товара от комитента на забалансовый учёт. 6. Что формируется при проведении Проводки (регистр «Бухгалтерский и налоговый учёт»): Дт 1330/1310/затраты — Кт 3310 на стоимость без НДС; Дт 1420 — Кт 3310 на сумму НДС. Движения по регистрам: - Взаиморасчёты с поставщиками — растёт задолженность по договору. - НДС к возмещению / Книга покупок — регистрируется входной НДС по ЭСФ. - Партии товаров на складах, Товары на складах — приход количества и стоимости. Электронные документы: - ЭСФ (входящая) — поставщик выписывает счёт-фактуру в ИС ЭСФ; вы регистрируете её реквизиты в поступлении, чтобы НДС ушёл в зачёт. На основании поступления можно создать «Счёт-фактуру (полученную)». - СНТ — сопроводительная накладная на товары (по перечню товаров, подлежащих контролю) сверяется с поступлением при виртуальном складе. 7. Печатные формы Кнопка «Печать» в документе: - Приходный ордер (форма приёмки запасов); - Приходная накладная; - Акт приёмки / Акт об оказании услуг (для вида операции «Услуги»); - Товарный отчёт (при необходимости); - Реестр документов «Поступление» (из формы списка). ЭСФ печатается и выгружается отдельно — из документа «Счёт-фактура (полученная)» или из кабинета ИС ЭСФ. 8. Частые ошибки «Не заполнено значение реквизита "Договор контрагента"» — не выбран договор либо у него неверный вид. Откройте карточку договора и поставьте вид «С поставщиком». «Не заполнен счёт учёта в строке … табличной части "Товары"» — в карточке номенклатуры не задан счёт учёта или не сработала подстановка. Впишите счёт (1330 для товаров) вручную в колонке «Счёт учёта». «Сумма документа не соответствует сумме по строкам» / расхождение с накладной поставщика — проверьте переключатель «НДС в том числе / НДС сверху» в шапке и способ расчёта: поставщик мог считать НДС «в том числе», а у вас стоит «сверху». «Дата документа меньше даты запрета изменения данных» — период закрыт. Проведите документ более поздней датой или снимите/сдвиньте дату запрета в настройках (раздел «Администрирование» → «Даты запрета изменения»). «Ставка НДС в документе не соответствует ставке в карточке номенклатуры» — приведите ставку к действующей 16 % либо к «Без НДС» для необлагаемых позиций. 9. FAQ (см. блок faq) 10. Смежные документы Поступление вводится на основании: - Счёт на оплату поставщика — переносит контрагента, договор и табличную часть. - Доверенность — на получение ТМЗ. На основании поступления создаются: - Счёт-фактура (полученная) — регистрация входящей ЭСФ для зачёта НДС; - Платёжное поручение исходящее / Списание с расчётного счёта — оплата поставщику; - Возврат товаров поставщику — если часть партии бракованная; - Доверенность; - ГТД по импорту — при ввозе из-за пределов ЕАЭС; - Отражение НДС к вычету — корректировка зачёта. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — там строка с версией платформы и релизом конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0»). Сверяйте её с указанной в начале методички. Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Ставка НДС — 16 % (РК, 2026). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_