--- title: "Отчёт по наличию счетов-фактур полученных в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как найти поступления без ЭСФ" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-po-nalichiyu-schetov-faktur-poluchennyh-v-buhgalterii-dlya-kaza source: BuhGPT --- # Отчёт по наличию счетов-фактур полученных в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как найти поступления без ЭСФ > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Налоговая прислала уведомление: по данным ИС ЭСФ у ваших поставщиков выписаны счета-фактуры, а у вас в зачёт НДС часть из них не встала. Или проще: закрываете квартал, сверяете зачётный НДС, и сумма в де --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Налоговая прислала уведомление: по данным ИС ЭСФ у ваших поставщиков выписаны счета-фактуры, а у вас в зачёт НДС часть из них не встала. Или проще: закрываете квартал, сверяете зачётный НДС, и сумма в декларации 300.00 не бьётся с оборотами по счёту 1420. Где-то поступление есть, а счёта-фактуры полученного к нему нет — значит, и права на зачёт нет. Руками перебирать сотни накладных — это вечер впустую. Вместо этого вы открываете один отчёт, который за пару секунд показывает: вот эти поступления закрыты счётом-фактурой, а вот по этим ЭСФ не зарегистрирован. Дальше вы точечно дозапрашиваете документы у контрагентов. 1. Назначение Отчёт показывает список документов поступления за период и напротив каждого — есть ли по нему зарегистрированный счёт-фактура (полученный). Главная задача — найти поступления без счёта-фактуры, по которым вы не имеете права брать НДС в зачёт, и вовремя дозапросить документы у поставщиков. 2. Где найти Раздел «Покупки» → блок «Отчёты» → «Отчёт по наличию счетов-фактур полученных». Если в разделе «Покупки» ссылки не видно, нажмите «Отчёты по покупкам» (или «Ещё отчёты») — команда лежит в общем списке отчётов подсистемы покупок. Быстрый способ открыть прямо в 1С: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (либо поле навигационной ссылки в шапке окна) и вставьте: e1cib/list/Отчет.ОтчетПоНаличиюСчетовФактурПолученных 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «?» в правом верхнем углу → «О программе»). В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Сверяйте инструкцию именно с этой второй строкой: расположение полей и колонок между релизами может меняться. 3. Как заполнить (настроить) отчёт Это отчёт, а не документ, — вы его не проводите. Вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Разберём каждое поле. - Период (с … по …) — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Задаёт диапазон дат документов поступления, которые попадут в отчёт. Если оставить пустым или взять слишком узкий период — часть поступлений не покажется, и вы решите, что «всё в порядке», хотя проблема просто вне выборки. Для квартальной сверки НДС ставьте границы налогового периода целиком. - Организация — ОБЯЗАТЕЛЬНО, если в базе учёт по нескольким юрлицам. Если не выбрать, отчёт либо потребует организацию, либо соберёт данные по всем — и вы будете анализировать чужие поступления. Выбирайте ту организацию, по которой сдаёте ф.300.00. - Контрагент (отбор). Оставьте пустым, чтобы увидеть всех поставщиков сразу. Заполните, когда нужно разобраться с конкретным контрагентом (пришёл акт сверки, спор по одной поставке). Ошибочно выбранный контрагент = пустой или неполный отчёт. - Договор. Уточняющий отбор внутри контрагента. Нужен, если с одним поставщиком у вас несколько договоров и вы сверяете только один. - Отбор по наличию счёта-фактуры (флажок / переключатель вида «Показывать только без счёта-фактуры»). Ключевая настройка контроля: включаете — и в отчёте остаются только «проблемные» поступления, по которым ЭСФ/счёт-фактура не зарегистрирован. Именно так удобнее всего готовиться к сдаче НДС. - Группировка / детализация (в расширенных настройках по кнопке «Настройки» или «Ещё → Изменить вариант»). Можно свернуть отчёт по контрагентам, а можно раскрыть до каждого документа поступления. Для сверки берите детальный вариант. После настройки нажмите «Сформировать». Колонки результата: контрагент, документ поступления (дата, номер), сумма документа, сумма НДС, реквизиты счёта-фактуры полученного (номер и дата) либо пометка, что его нет. 4. Разобранный пример Организация ТОО «Астана Трейд», плательщик НДС, ставка 16%. За III квартал 2026 г. закупок было три: Документ поступления Контрагент Сумма без НДС НДС 16% Всего Счёт-фактура полученный Поступление ТМЗ №14 от 05.07.2026 ТОО «СнабКомплект» 1 000 000 ₸ 160 000 ₸ 1 160 000 ₸ ЭСФ №СФ-220 от 05.07.2026 — есть Поступление ТМЗ №15 от 18.08.2026 ИП «Молдабеков» 500 000 ₸ 80 000 ₸ 580 000 ₸ нет Поступление услуг №9 от 30.09.2026 ТОО «ЛогистикПро» 250 000 ₸ 40 000 ₸ 290 000 ₸ ЭСФ №77 от 30.09.2026 — есть Формируете отчёт с флажком «только без счёта-фактуры» — в результате остаётся одна строка: Поступление ТМЗ №15 на 580 000 ₸, НДС 80 000 ₸, ИП «Молдабеков». Вывод: 80 000 ₸ НДС вы взять в зачёт не можете, пока не получите счёт-фактуру. Звоните поставщику, он выписывает ЭСФ в ИС ЭСФ, вы регистрируете «Счёт-фактуру (полученный)» на основании поступления — и строка из отчёта исчезает. Сам отчёт проводок не делает. Но полезно помнить, какие движения стоят за строками. Регистрация зачётного НДС по поступлению ТМЗ №14 при наличии счёта-фактуры: Дт Кт Сумма Содержание 1330 3310 1 000 000 ₸ Оприходованы товары 1420 3310 160 000 ₸ НДС, относимый в зачёт По поступлению №15 (без счёта-фактуры) сумма 80 000 ₸ по счёту 1420 права на зачёт не даёт до регистрации счёта-фактуры — именно этот «зависший» НДС и ловит отчёт. 5. Виды операции / варианты У отчёта нет «видов операции» как у документа. Практически вы работаете с несколькими вариантами настройки: - Полный список — все поступления и статус счёта-фактуры по каждому. - Только без счёта-фактуры — контрольный вариант перед сдачей НДС. - По одному контрагенту — для сверки акта / разбора спора. - С группировкой по контрагенту — оценить, у кого системно «не доходят» счета-фактуры. 6. Что формируется при формировании Отчёт не создаёт проводок, не выписывает ЭСФ и СНТ и не пишет движения в регистры — он только читает данные. Он опирается на: - документы «Поступление товаров и услуг» / «Поступление ТМЗ, работ и услуг» за период; - зарегистрированные «Счета-фактуры (полученные)», связанные с этими поступлениями; - при необходимости — данные учёта НДС (счёт 1420 / регистры НДС). Если счёт-фактуру вы получили электронно из ИС ЭСФ, он должен быть загружен и сопоставлен с поступлением — тогда отчёт увидит связь. Незагруженный или несопоставленный ЭСФ отчёт покажет как отсутствующий. 7. Печатные формы Отдельной «печатной формы» у отчёта нет — печатной формой служит сам сформированный табличный документ. Из панели над результатом доступно: - Печать — вывод отчёта на принтер. - Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, PDF для отправки бухгалтеру или приложения к акту сверки. - Отправить по почте — вложением из 1С. 8. Частые ошибки - «Поле "Организация" не заполнено» (или отчёт требует организацию перед формированием). Выберите организацию в шапке отчёта и сформируйте заново. - Отчёт пустой, хотя закупки были. Обычно неверный период — документы поступления вне выбранного диапазона. Расширьте даты «с … по …» на весь квартал. - Поступление показано как «без счёта-фактуры», хотя ЭСФ пришёл. Счёт-фактура (полученный) не сопоставлен с поступлением: загружен из ИС ЭСФ, но не привязан, либо введён отдельным документом без ссылки на поступление. Откройте поступление → «Создать на основании → Счёт-фактура (полученный)» либо сопоставьте загруженный ЭСФ. - В отчёте нет части контрагентов. Стоит лишний отбор по контрагенту или договору — снимите его. - Суммы НДС в отчёте не совпадают с декларацией. Проверьте ставку в документах поступления: должна быть 16%, а не устаревшие 12%. Поступления со старой ставкой пересматривайте отдельно. 9. FAQ Где в 1С:Бухгалтерии для Казахстана находится отчёт по наличию счетов-фактур полученных? Раздел «Покупки» → блок «Отчёты» → «Отчёт по наличию счетов-фактур полученных». Либо через навигационную ссылку e1cib/list/Отчет.ОтчетПоНаличиюСчетовФактурПолученных. Отчёт делает проводки? Нет. Это аналитический отчёт: он только читает документы поступления и связанные счета-фактуры, никаких движений по счетам и регистрам не создаёт. Как показать только поступления без счёта-фактуры? Включите в настройках отбор/флажок «Показывать только без счёта-фактуры» и нажмите «Сформировать». Останутся строки с незакрытыми поступлениями. Почему поступление в отчёте без счёта-фактуры, хотя поставщик прислал ЭСФ? Электронный счёт-фактура не сопоставлен с поступлением. Загрузите ЭСФ из ИС ЭСФ и привяжите его к поступлению либо введите «Счёт-фактуру (полученный)» на основании поступления. Могу ли я взять НДС в зачёт, если счёта-фактуры нет? Нет. Без зарегистрированного счёта-фактуры сумма НДС по счёту 1420 в зачёт не идёт. Отчёт для того и нужен — найти такие поступления и дозапросить документы. Как проверить сразу всех поставщиков за квартал? Оставьте поле «Контрагент» пустым, задайте период за весь квартал и сформируйте — отчёт выведет все поступления по всем поставщикам. Какая ставка НДС учитывается в отчёте в 2026 году? Отчёт показывает суммы из документов; действующая ставка в РК на 2026 год — 16%. Если видите 12%, это старые или ошибочно введённые документы. Можно ли выгрузить отчёт в Excel и приложить к акту сверки? Да. Над сформированным отчётом нажмите «Сохранить как…» и выберите Excel (.xlsx) или PDF, либо «Отправить по почте» прямо из 1С. Чем отчёт отличается от книги покупок / декларации 300.00? Декларация и регистры НДС считают суммы к зачёту. Этот отчёт отвечает на более узкий вопрос: по каким конкретным поступлениям физически отсутствует счёт-фактура — то есть где источник расхождения. 10. Смежные документы - Поступление товаров и услуг / Поступление ТМЗ, работ и услуг — первичные документы, которые анализирует отчёт. - Счёт-фактура (полученный) — вводится «на основании» поступления; именно его наличие проверяет отчёт. Может загружаться из ИС ЭСФ (электронный счёт-фактура). - СНТ (сопроводительная накладная на товары) — сопутствующий электронный документ при движении товаров. - Акт сверки взаиморасчётов — куда удобно прикладывать выгрузку отчёта при спорах с поставщиком. - Декларация по НДС (ф.300.00) — итоговая отчётность, расхождения по которой этот отчёт помогает локализовать. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_