--- title: "Отчёт о реализации товаров и услуг в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, проводки, ЭСФ" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-o-realizacii-tovarov-i-uslug-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana- source: BuhGPT --- # Отчёт о реализации товаров и услуг в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — как заполнить, проводки, ЭСФ > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал вам акт на 324 800 ₸, а у вас в базе по этой отгрузке другая сумма. Или бухгалтер интернет-магазина закрывает месяц и видит: товар со склада ушёл, а дохода на 6010 нет. Оба сценария уп --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал вам акт на 324 800 ₸, а у вас в базе по этой отгрузке другая сумма. Или бухгалтер интернет-магазина закрывает месяц и видит: товар со склада ушёл, а дохода на 6010 нет. Оба сценария упираются в один объект — Отчёт о реализации товаров и услуг. Это документ, которым вы фиксируете сам факт продажи: признаёте доход, списываете себестоимость, начисляете НДС и выставляете ЭСФ. Ниже — как заполнить его так, чтобы суммы у вас и у покупателя совпали, а закрытие месяца не «поехало». 1. Назначение Документ отражает реализацию (продажу) товаров, готовой продукции и услуг покупателям. Он признаёт доход на счёте 6010, списывает себестоимость на 7010, начисляет НДС к уплате на 3130 и формирует дебиторскую задолженность покупателя. На его основании выставляется электронная счёт-фактура (ЭСФ) и при необходимости СНТ. 2. Где найти - Меню: раздел «Продажи» → группа «Продажи (акты, накладные, отчёты)» → «Отчёт о реализации товаров и услуг». - Кнопка создания нового документа — «Создать» в форме списка. - Навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Отчет.ОтчетОРеализацииТоваровУслуг Чтобы открыть список сразу: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или значок ссылки в шапке главного окна), вставьте строку выше, нажмите «Перейти». 2а. Как узнать свой релиз Инструкция привязана к версии конфигурации. Ваш релиз: «Справка» → «О программе» (или кнопка «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите: - версию платформы (например, 8.3.24.xxxx); - релиз конфигурации — строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас релиз старше — часть полей и печатных форм может отличаться. 3. Как заполнить — по полям Открывайте документ и идите сверху вниз. Шапка Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обязательно) От неё зависят счета учёта, план счетов и настройки НДС. Если в базе одна организация — подставится сама. Пусто — документ не проведётся, выйдет «Поле Организация не заполнено». Дата (обязательно) Дата признания дохода и момент оборота по НДС. Ставите не тот период — доход и НДС попадут не в тот квартал, декларация 300.00 не сойдётся. Контрагент (обязательно) Покупатель, на которого формируется задолженность 1210 и выставляется ЭСФ. Ошибётесь — ЭСФ уйдёт не тому, и покупатель её не примет. Договор (обязательно) Задаёт валюту расчётов, вид взаиморасчётов и правило зачёта авансов. Не тот договор — аванс не зачтётся, повиснет лишняя дебиторка/кредиторка. Склад Откуда списываете товар. Для чистых услуг склад не нужен. Неверный склад — «Недостаточно ТМЗ», товар не спишется. Вид операции Определяет набор вкладок и проводки (см. раздел 5). Табличная часть «Товары» - Номенклатура (обязательно) — что продаёте. От карточки тянутся счета учёта и ставка НДС. - Количество (обязательно) — при списании товара сверяется с остатком склада. - Цена / Сумма — цена продажи. Проверьте флаг «НДС сверху / НДС в сумме»: при «в сумме» НДС выделяется из указанной суммы, при «сверху» — добавляется к ней. Перепутаете — сумма к оплате разойдётся с актом контрагента. - % НДС — для Казахстана 2026 стандартная ставка 16%. Есть также «Без НДС» и «0%» (экспорт, освобождённые обороты). - Счёт доходов — по умолчанию 6010. - Счёт НДС — 3130. - Счёт учёта (ТМЗ) — 1330 для товаров. - Счёт себестоимости — 7010. Табличная часть «Услуги» - Номенклатура-услуга, содержание, сумма, счёт доходов (6010) и НДС (3130). Себестоимость и склад для услуг не заполняются. Вкладка «Счета учёта расчётов» - Счёт расчётов с покупателем — 1210. - Счёт авансов — 1210 (субсчёт авансов) или соответствующий, чтобы корректно зачесть предоплату. Внизу формы — блоки «ЭСФ» и «СНТ»: отсюда после проведения выставляете электронные документы. Сохраняете — «Провести» или «Провести и закрыть». 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) 6 сентября 2026 г. продаёт покупателю ТОО «Клиент» 100 единиц товара по цене 2 800 ₸ без НДС за штуку. Себестоимость единицы — 1 900 ₸. НДС — 16%, «сверху». Оплата не поступала. Расчёт: Показатель Сумма, ₸ Стоимость без НДС (100 × 2 800) 280 000 НДС 16% (280 000 × 16%) 44 800 Итого к оплате 324 800 Себестоимость (100 × 1 900) 190 000 Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 280 000 Признан доход от реализации (без НДС) 1210 3130 44 800 Начислен НДС к уплате 16% 7010 1330 190 000 Списана себестоимость реализованного товара Итог: задолженность покупателя на 1210 — 324 800 ₸, доход — 280 000 ₸, НДС к уплате — 44 800 ₸, валовая прибыль по сделке — 90 000 ₸. Именно 324 800 ₸ вы сверяете с суммой в акте контрагента. Если у него другая цифра — почти всегда причина в флаге «НДС в сумме/сверху» или в устаревшей ставке 12% (в 2026 году действует 16%). 5. Виды операции В зависимости от того, что продаёте, документ даёт разные наборы движений: - Реализация товаров — списание ТМЗ (1330 → 7010), доход 6010, НДС 3130. - Реализация услуг (работ) — доход 6010, НДС 3130, без склада и себестоимости. - Реализация товаров и услуг вместе — обе вкладки в одном документе. - Отгрузка по договору комиссии / агентскому — отражение продажи товаров, принятых на реализацию, с расчётами перед комитентом. - Реализация с зачётом аванса — если по договору был получен аванс, он автоматически зачитывается проводкой Дт 1210 (авансы) Кт 1210. 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские проводки — как в примере выше (6010, 3130, 7010, 1330, 1210). Электронные документы: - ЭСФ — выписывается на основании документа (кнопка «Создать на основании» → «Счёт-фактура (ЭСФ)»), выгружается в ИС ЭСФ. Срок выписки для плательщика НДС — не позднее 20 календарных дней после оборота. - СНТ (сопроводительная накладная на товары) — оформляется по товарам, подпадающим под обязательную выписку (импортные, изъятые/виртуальный склад, подакцизные и др.). Движения по регистрам: - регистры НДС (реализация, обороты по реализации — для декларации 300.00); - регистры взаиморасчётов с контрагентами; - регистры учёта ТМЗ / партий (для расчёта себестоимости); - регистры доходов и реализации (для формы 100.00 по КПН). 7. Печатные формы Кнопка «Печать» в документе: - Накладная на отпуск запасов на сторону (форма З-2) — на товары; - Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1) — на услуги; - Счёт-фактура (бумажная форма — если контрагент не в ИС ЭСФ); - Счёт на оплату; - Товарно-транспортная накладная (при доставке). Электронная счёт-фактура (ЭСФ) выписывается отдельно через блок ЭСФ, а не через «Печать». 8. Частые ошибки «Поле Организация не заполнено» — не выбрана организация в шапке. Заполните; если организаций несколько — проверьте, что выбрана нужная. «Недостаточно ТМЗ на складе» / «Не хватает … на складе, дата …» — на складе нет товара в нужном количестве на дату документа. Проверьте оприходование (поступление раньше даты продажи), правильность склада и не задвоено ли количество. «Не заполнена ставка НДС в строке …» — в карточке номенклатуры не задана ставка. Укажите 16% (или «Без НДС») прямо в строке табличной части или в номенклатуре. «Дата документа меньше даты запрета изменения данных» — установлена дата запрета редактирования закрытого периода. Проводите документ текущей датой либо снимите запрет («Администрирование» → «Настройки пользователей и прав» → «Даты запрета изменения»), если период правомерно открыт. «Сумма НДС в документе и в ЭСФ не совпадают» — вы изменили документ после выписки ЭСФ. Аннулируйте/перевыпишите ЭСФ на актуальные данные. Суммы не сходятся с актом контрагента — почти всегда флаг «НДС в сумме» вместо «НДС сверху» (или наоборот), либо у контрагента осталась старая ставка 12%. В 2026 году применяется 16%. 9. FAQ См. блок ниже — те же вопросы вынесены в структурированный список. Чем «Отчёт о реализации товаров и услуг» отличается от «Реализации (акт, накладная)»? Функционально это тот же процесс — признание дохода и отгрузка. «Отчёт о реализации…» удобно использовать как сводный документ продажи за период и в схемах с посредником; проводки и печатные формы аналогичны стандартной реализации. Какая ставка НДС действует в 2026 году? 16%. Ставка 12% — устаревшая, до 2026 года. В строках документа проверьте, что стоит именно 16%. Как выставить ЭСФ на основании этого документа? Проведите документ → «Создать на основании» → «Счёт-фактура (ЭСФ)». Заполните, подпишите ЭЦП и отправьте в ИС ЭСФ. Срок — не позднее 20 календарных дней после даты оборота. Нужно ли оформлять СНТ? Только по товарам, для которых выписка СНТ обязательна (импорт, товары виртуального склада, подакцизные, изъятые из оборота и т. п.). По обычным товарам и услугам СНТ не требуется. Почему не списывается товар — «Недостаточно ТМЗ»? На складе нет остатка на дату документа. Убедитесь, что поступление проведено раньше продажи, выбран правильный склад и количество не задвоено. Как отразить только услуги, без склада? Заполняйте вкладку «Услуги»: номенклатура-услуга, сумма, счёт дохода 6010, НДС 3130. Склад и себестоимость не указываются, проводка списания ТМЗ не формируется. «НДС сверху» или «НДС в сумме» — как понять? «НДС сверху» — вы указываете цену без налога, НДС добавляется к ней (2 800 → +448 за единицу). «НДС в сумме» — вы указываете цену с налогом, НДС выделяется из неё. От флага зависит итог к оплате — сверяйте с договором и актом. Какие счета дохода и себестоимости ставятся по умолчанию? Доход — 6010, себестоимость — 7010, НДС — 3130, ТМЗ — 1330, расчёты с покупателем — 1210. Значения подтягиваются из настроек счетов учёта номенклатуры. Можно ли провести документ задним числом? Технически да, если период не закрыт и нет даты запрета редактирования. Но помните: доход и НДС попадут в тот период, что стоит в дате, — это повлияет на 300.00 и 100.00. Как оформить возврат от покупателя? Отдельным документом «Возврат товаров от покупателя», который вводится на основании этого отчёта о реализации — тогда суммы и НДС сторнируются корректно. 10. Смежные документы Вводится на основании: - Счёт на оплату покупателю; - Заказ покупателя / договор; - Поступление (в комиссионной схеме — товары, принятые на реализацию). На основании него вводят: - Счёт-фактуру (ЭСФ) и СНТ; - Поступление на расчётный счёт / приходный кассовый ордер (оплата покупателя — Дт 1030 Кт 1210); - Возврат товаров от покупателя; - Корректировку реализации (при изменении суммы/номенклатуры после отгрузки). Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0. Числовые параметры приведены по нормам РК на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_