--- title: "Отчёт «Анализ неоплаченных счетов покупателям» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-analiz-neoplachennyh-schetov-pokupatelyam-v-1s-buhgalteriya-dly source: BuhGPT --- # Отчёт «Анализ неоплаченных счетов покупателям» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент звонит и говорит: «Я вам уже всё оплатил, зачем присылаете напоминание?» Вы открываете карточку — а там висит долг. Кто прав? Вручную сверять десятки счетов и платёжек — час работы и риск ошибитьс --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент звонит и говорит: «Я вам уже всё оплатил, зачем присылаете напоминание?» Вы открываете карточку — а там висит долг. Кто прав? Вручную сверять десятки счетов и платёжек — час работы и риск ошибиться. Вместо этого вы за 10 секунд открываете «Анализ неоплаченных счетов покупателям», ставите отбор по этому контрагенту — и видите: счёт № 125 оплачен на 600 000 ₸, остаток 560 000 ₸ висит с прошлого месяца. Разговор закончен фактами, а не эмоциями. 1. Назначение Отчёт показывает выставленные покупателям счета на оплату и их состояние: на какую сумму счёт выставлен, сколько по нему оплачено и сколько осталось не оплачено. Это управленческий инструмент контроля дебиторки в разрезе счетов, а не бухгалтерский регистр. Помогает вовремя увидеть просрочку и не «потерять» неоплаченные счета. 2. Где найти Путь в меню: - Раздел «Продажи» → блок «Отчёты» (или «Отчёты по продажам») → «Анализ неоплаченных счетов покупателям». - Либо: раздел «Отчёты» → «Продажи» → тот же отчёт. Быстрый способ — навигационная ссылка. Меню «Сервис» (или значок ссылки) → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте: e1cib/list/Отчет.АнализНеоплаченныхСчетовПокупателям Отчёт откроется сразу, без поиска по разделам. 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне две строки, которые нужны для сверки с этой инструкцией: - Версия платформы (например, 8.3.24.x); - Конфигурация: «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и релиз (у нас — 3.0.74.2). Если релиз старше — часть настроек и колонок может называться иначе. 3. Как заполнить (настроить отчёт) Отчёт ничего не проводит — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Ключевые поля в шапке и настройках: Поле Обязательно Зачем и что будет при ошибке Период (с… по…) Да Границы, за которые берутся счета. Поставите узкий период — счета из прошлого месяца выпадут, и долг «исчезнет». Для полной картины по дебиторке начало периода ставьте пораньше (например, с начала года). Организация Да (если в базе их несколько) По какому юрлицу смотрим счета. Выберете не ту организацию — увидите чужие или пустые данные. Контрагент Нет Отбор по конкретному покупателю. Оставите пустым — отчёт по всем. Для разбора спора с клиентом ставьте именно его. Договор Нет Сузить до одного договора. Полезно, если с покупателем несколько договоров и взаиморасчёты ведутся по каждому отдельно. Валюта Нет Отбор по валюте счёта. Если работаете и в ₸, и в валюте, разделите — иначе суммы визуально «смешаются». Только неоплаченные (флажок) Нет Скрывает полностью оплаченные счета, оставляет долги. Обычно включён — ради него отчёт и открывают. Группировка Нет Как свернуть строки: Контрагент → Договор → Счёт. Меняет читаемость, на цифры не влияет. Валюта отчёта (тенге/валюта взаиморасчётов) Нет В чём показать итоги. Ставьте ₸, если нужен единый итог по всем контрагентам. Порядок работы: задали период и организацию → при необходимости добавили отбор по контрагенту/договору → «Сформировать». Настройку можно сохранить кнопкой «Сохранить вариант», чтобы не выставлять заново. 4. Разобранный пример с цифрами и проводками Ситуация. ТОО «Береке» (плательщик НДS, ставка 16%) выставило покупателю ТОО «Алтын» Счёт на оплату № 125 от 03.09.2026: - Товар: 100 ед. × 10 000 ₸ = 1 000 000 ₸ - НДС 16% = 160 000 ₸ - Итого по счёту: 1 160 000 ₸ 10.09.2026 «Алтын» перечислил 600 000 ₸. Товар отгружён полностью. Что покажет отчёт (отбор: организация «Береке», контрагент «Алтын», флажок «Только неоплаченные»): Счёт Сумма счёта Оплачено Остаток к оплате № 125 от 03.09.2026 1 160 000 ₸ 600 000 ₸ 560 000 ₸ Вот эти 560 000 ₸ и есть предмет разговора с клиентом. Проводки, которые стоят за цифрами отчёта (сам отчёт их не делает — их создали реализация и поступление оплаты): Реализация товаров (отгрузка): Дт Кт Сумма Содержание 1210 6010 1 000 000 ₸ Доход от реализации 1210 3130 160 000 ₸ НДС к уплате 16% 7010 1330 (себестоимость) Списана себестоимость товара Поступление оплаты на текущий счёт: Дт Кт Сумма Содержание 1030 1210 600 000 ₸ Частичная оплата от покупателя После этих движений сальдо по счёту 1210 в разрезе «Алтын» = 560 000 ₸ — та же цифра, что в отчёте. Отчёт лишь привязывает этот долг к конкретному счёту № 125, чего оборотка по 1210 не покажет. 5. Виды отчёта / варианты вывода Это отчёт, поэтому «видов операции» у него нет — есть варианты настройки, каждый решает свою задачу: - Все счета — полный список выставленных счетов с оплатой и остатком. - Только неоплаченные — классический контроль дебиторки (флажок включён). - По контрагенту — разбор спора/сверка с одним покупателем. - По договору — контроль оплаты в рамках конкретного договора. - С группировкой по менеджеру/организации — если ведёте продажи несколькими юрлицами или менеджерами. 6. Что формируется при формировании Важно понимать: это отчёт, а не документ. Поэтому: - Проводок не создаёт — Дт/Кт из примера порождают реализация и банковский документ, а не отчёт. - Электронные документы не формирует — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются из документов реализации, отчёт их только косвенно отражает через привязанные счета. - Движений по регистрам не пишет — он их читает: данные о счетах и оплатах берутся из регистров взаиморасчётов и оплаты по счетам. Результат формирования — только таблица на экране, которую можно распечатать, сохранить или отправить. 7. Печатные формы Отдельного бланка у отчёта нет — печатается его табличный результат: - Печать (Ctrl+P) — вывод сформированной таблицы на принтер. - Сохранить как… — в Excel (.xlsx), PDF, Табличный документ (.mxl). - Отправить по почте — вложением прямо из 1С клиенту для сверки. 8. Частые ошибки «Не заполнено значение поля "Организация"» Возникает, если в базе несколько юрлиц и организация не выбрана. Выберите нужную в шапке и сформируйте заново. Отчёт пустой, хотя долги есть. Обычно причина — узкий период: счёт выставлен раньше даты начала. Сдвиньте начало периода (например, на 01.01.2026) и сформируйте снова. Оплата есть, а счёт всё равно «неоплачен». Платёж не привязан к счёту: в банковском документе не указан документ-основание (счёт) или указан другой договор. Откройте поступление на счёт, проверьте поля «Договор» и «Счёт на оплату», перепроведите. Долг «двоится» между двумя договорами. С одним покупателем несколько договоров, а оплата и счёт — на разных. Сверьте договор в счёте и в платёжке, приведите к одному. Суммы не сходятся с оборотно-сальдовой по 1210. Нормально: отчёт считает по счетам на оплату, а ОСВ по 1210 — по всем реализациям, включая те, что шли без счёта. Для тотальной сверки дебиторки используйте ещё и ОСВ/акт сверки. 9. FAQ Q: Отчёт делает проводки? A: Нет. Это аналитический отчёт: он только читает данные и выводит таблицу. Проводки создают реализация и банк. Q: Почему сумма долга в отчёте не равна сальдо по счёту 1210? A: Отчёт привязан к счетам на оплату, а 1210 копит долг по всем реализациям, в том числе без счёта. Разница — это отгрузки без выставленного счёта. Q: Как посмотреть долг только по одному клиенту? A: В отборе укажите Контрагент = нужный покупатель, включите «Только неоплаченные» и сформируйте. Q: Какая ставка НДС учитывается в суммах счёта? A: Та, что указана в счёте. В Казахстане в 2026 году стандартная ставка НДС — 16%; в примере 160 000 ₸ на базу 1 000 000 ₸. Q: Можно ли увидеть просрочку по срокам оплаты? A: Да, если в счёте/договоре задан срок оплаты — сгруппируйте по сроку или добавьте отбор по дате оплаты; так видно, какие счета уже просрочены. Q: Отчёт выписывает ЭСФ? A: Нет. ЭСФ и СНТ выписываются из документов реализации в ИС ЭСФ; отчёт лишь показывает состояние оплаты по связанным счетам. Q: Почему оплаченный счёт всё равно виден? A: Снимите или проверьте флажок «Только неоплаченные» — при выключенном флажке отчёт показывает и полностью оплаченные счета. Q: Как выгрузить результат клиенту? A: Кнопка «Сохранить как…» → Excel или PDF, либо «Отправить» вложением по почте прямо из отчёта. Q: Валютные счета показываются в тенге? A: Зависит от параметра «Валюта отчёта». Поставьте тенге — итоги пересчитаются в ₸; оставьте валюту взаиморасчётов — увидите суммы в исходной валюте. Q: Отчёт учитывает авансы покупателей? A: Он показывает оплату в привязке к счёту. Незакрытые авансы без счёта в этот отчёт не попадут — их смотрите через анализ 1210/акт сверки. 10. Смежные документы - На основании чего строится: «Счёт на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг» (отгрузка), «Поступление на текущий счёт» / «Приходный кассовый ордер» (оплата). - Что делают по итогам отчёта: выставляют повторный счёт на оплату, оформляют реализацию по неотгруженным позициям, формируют акт сверки взаиморасчётов, выписывают ЭСФ по отгрузке. - Чем дополнить: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 1210», «Задолженность покупателей», «Акт сверки взаиморасчётов» — для полной картины дебиторки. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2. Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_