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title: "抵扣НДС发票（ЭСФ）时采购额未核销错误"
country: KZ
lang: zh
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-23
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/oshibka-ne-spisana-summa-oborota-po-priobreteniyu-pri-zac-zh
source: BuhGPT
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# 抵扣НДС发票（ЭСФ）时采购额未核销错误

> **TL;DR:** 此错误的原因是通知单行数据与电子发票明细数据不一致,导致系统无法正确核销营业额。 如何解决 需要检查该电子发票的通知单所有行和明细的所有字段,精确核对金额到分——哪怕一分钱的差异都会导致采购营业额无法核销。 找到并消除差异后,应将文件发送至电子发票信息系统进行审核。 接下来需要保存并过账该文件——只有这样,该行的增值税抵扣才会正确显示。 常见问题 如果检查字段后未发现差异,该怎么办? 应再次仔细核对明细各行金额与通知单中的金额——错误往往隐藏在粗略查看时不易察觉的细微差异中。 每次发送至电子发票信息系统审核后,都需要重新过账文件吗? 是的,发送审核

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此错误的原因是通知单行数据与电子发票明细数据不一致,导致系统无法正确核销营业额。

如何解决

需要检查该电子发票的通知单所有行和明细的所有字段,精确核对金额到分——哪怕一分钱的差异都会导致采购营业额无法核销。

找到并消除差异后,应将文件发送至电子发票信息系统进行审核。

接下来需要保存并过账该文件——只有这样,该行的增值税抵扣才会正确显示。

常见问题

如果检查字段后未发现差异,该怎么办?

应再次仔细核对明细各行金额与通知单中的金额——错误往往隐藏在粗略查看时不易察觉的细微差异中。

每次发送至电子发票信息系统审核后,都需要重新过账文件吗?

是的,发送审核后必须重新保存并过账文件,以便变更能正确反映在账目中。

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