--- title: "Фактура в 1С: как зарегистрировать полученный счет-фактуру в 2026 году" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-10-17 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/faktura-v-1s-kak-zaregistrirovat-poluchennyy-schet-fakturu-v-2026-godu source: BuhGPT --- # Фактура в 1С: как зарегистрировать полученный счет-фактуру в 2026 году > **TL;DR:** В 2026 году полученный от поставщика счет-фактуру регистрируют в 1С документом «Счет-фактура (полученный)» и связывают с соответствующим документом поступления; порядок и форма выписки счета-фактуры определяются уполномоченным органом с учетом норм НК РК (ст. 207 НК РК). Где н --- В 2026 году полученный от поставщика счет-фактуру регистрируют в 1С документом «Счет-фактура (полученный)» и связывают с соответствующим документом поступления; порядок и форма выписки счета-фактуры определяются уполномоченным органом с учетом норм НК РК (ст. 207 НК РК). Где находится фактура в 1С и зачем она нужна В конфигурации для бухгалтерского учета Казахстана документ расположен по пути: «Основная деятельность» → «Счет-фактура (полученный)». Его используют для регистрации счетов-фактур, поступивших от поставщиков. Документ решает несколько связанных задач: - фиксирует сведения полученного счета-фактуры в учетной системе; - используется при учете входного НДС; - связывает счет-фактуру с поступлением товаров или услуг; - применяется при принятии к учету основных средств и нематериальных активов; - поддерживает работу с электронными счетами-фактурами; - позволяет учитывать основной, исправленный или дополнительный счет-фактуру. Само наличие бумажного документа, файла или ЭСФ еще не означает, что операция корректно отражена в 1С. Бухгалтеру важно проверить связь фактуры с хозяйственной операцией, реквизиты поставщика и покупателя, вид документа и сведения о поступлении. В разных конфигурациях и релизах названия разделов или расположение команд могут отличаться. Если указанного пункта меню нет, следует проверить используемую конфигурацию, интерфейс пользователя и доступные права. Для 1С:«Бухгалтерия для Казахстана» актуальна линейка релизов 3.0.74.x. Как зарегистрировать полученный счет-фактуру Полученный счет-фактуру можно создать вручную, сформировать на основании документа поступления либо получить автоматически при обмене электронными счетами-фактурами. Практический порядок зависит от того, как организация ведет учет и настроен ли в базе обмен с ИС ЭСФ. При ручном вводе бухгалтер открывает документ «Счет-фактура (полученный)» и переносит данные из документа поставщика. Такой способ требует особенно внимательной проверки реквизитов: ошибка при вводе может нарушить связь с поступлением или привести к расхождениям с электронной фактурой. Создание на основании поступления помогает сохранить связь документов. Обычно сначала отражают поступление соответствующего актива или услуги, а затем оформляют связанный счет-фактуру. Перед проведением необходимо убедиться, что выбраны правильные документы-основания и фактура относится именно к этой операции. При автоматической загрузке ЭСФ часть сведений поступает через механизм обмена. Однако загруженный документ необходимо сопоставить с первичными документами и фактической операцией, проверить вид счета-фактуры и убедиться, что в базе не появилась повторная запись. До проведения документа полезно проверить: - поставщика и организацию-получателя; - соответствие фактуры конкретному поступлению; - документы-основания для формирования счета-фактуры; - вид счета-фактуры — основной, исправленный или дополнительный; - корректность данных по товарам, услугам или активам; - отсутствие ранее зарегистрированного документа по той же операции; - статус и содержание ЭСФ, если используется электронный обмен. При исправлении ошибок, которые не влекут замену поставщика или получателя товаров, работ либо услуг, выписывается исправленный счет-фактура. Ранее выписанный счет-фактура при этом аннулируется (ст. 499 НК РК). Дополнительный счет-фактура выписывает поставщик в установленных НК РК случаях корректировки и указывает в нем данные счета-фактуры, к которому оформлено дополнение (ст. 500 НК РК). Что проверить при исправлении и обмене ЭСФ Исправленный или дополнительный счет-фактуру нельзя учитывать как обычную новую фактуру без анализа исходного документа. Сначала следует определить, какой первоначальный счет-фактура изменяется и как корректировка связана с зарегистрированным поступлением и входным НДС. Исправленный счет-фактура должен содержать пометку о своем виде, собственные номер и дату, а также номер и дату аннулируемого счета-фактуры (ст. 499 НК РК). В дополнительном счете-фактуре указывают его номер и дату, реквизиты исходного счета-фактуры и суммы корректировки оборота и НДС при их изменении (ст. 500 НК РК). При формировании счета-фактуры в 1С может появиться сообщение «Укажите документы-основания для формирования счета-фактуры.» Оно означает, что для продолжения операции необходимо указать документы, на основании которых формируется счет-фактура. Если появилось такое сообщение, следует: - Вернуться к форме формирования счета-фактуры. - Открыть выбор документов-оснований. - Указать поступление или другие документы, относящиеся к оформляемой операции. - Проверить соответствие выбранных оснований поставщику и содержанию счета-фактуры. - Повторить команду формирования документа. Сообщение «Укажите документы-основания для формирования счета-фактуры.» указывает на отсутствие необходимых оснований в выполняемой операции. После их выбора бухгалтеру следует отдельно проверить содержание сформированной фактуры и ее связь с учетной операцией. Практический контроль перед завершением операции После ввода или загрузки фактуры стоит сопоставить три элемента: первичный документ поставщика, поступление в 1С и полученный счет-фактуру. Между ними не должно быть необъяснимых различий по участникам и содержанию операции. Особого внимания требуют повторно загруженные ЭСФ, исправления поставщика и документы, которые бухгалтер вводил вручную до настройки электронного обмена. В таких случаях возрастает риск появления двух записей, относящихся к одной операции. Перед созданием нового документа разумно выполнить поиск по поставщику и другим доступным реквизитам фактуры. Если счет-фактура относится к основным средствам или нематериальным активам, необходимо убедиться, что выбрана соответствующая операция поступления. Документ «Счет-фактура (полученный)» используется не только для товарных закупок, поэтому назначение приобретения нужно определять по первичным документам. Работу можно считать завершенной после того, как фактура зарегистрирована в нужном виде, связана с правильными документами-основаниями, проверена на дублирование и соответствует данным ЭСФ либо документа поставщика. Для исправленного и дополнительного счета-фактуры необходимо также проверить связь с исходным документом и обязательные сведения соответствующего вида фактуры (ст. 499, 500 НК РК). Частые вопросы Где найти полученный счет-фактуру в 1С? — В конфигурации для бухгалтерского учета Казахстана указан путь «Основная деятельность» → «Счет-фактура (полученный)». В другом релизе или интерфейсе расположение команды может отличаться. Можно ли создать фактуру из документа поступления? — Да, полученный счет-фактуру можно создать на основании поступления. Это помогает сохранить связь между фактурой и хозяйственной операцией. Обязательно ли вводить электронный счет-фактуру вручную? — Нет, документ может создаваться автоматически из ЭСФ, если в базе настроен соответствующий обмен. Загруженные сведения все равно нужно сопоставить с первичными документами. Что означает сообщение «Укажите документы-основания для формирования счета-фактуры»? — Для формирования счета-фактуры необходимо выбрать документы, на которых она основана. Следует указать относящееся к операции поступление или другие применимые документы-основания, проверить их и повторить формирование. Как учитывать исправленный или дополнительный счет-фактуру? — Исправленный счет-фактура связывают с аннулируемым документом и проверяют наличие обязательных реквизитов (ст. 499 НК РК). Дополнительный счет-фактура должен содержать реквизиты исходной фактуры и сведения о корректировке (ст. 500 НК РК). Нормативная основа - Статья 207 НК РК — категории лиц, обязанных выписывать счет-фактуру, а также общее правило о порядке и форме ее выписки. - Статья 499 НК РК — порядок выписки исправленного счета-фактуры. - Статья 500 НК РК — порядок выписки дополнительного счета-фактуры. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_